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ERP标准操作流程图运营总经理异常呈报单位表单异常报告备注如果一个异常涵盖多个款、多个PO；只要提取其中某个款或某个PO，在“异常情况说明”栏位中注明所有款、PO表头上红色框格内为必填项目，“异常情况说明”、“分析事故原因”也要填写清楚、详细核准︰審核︰异常报告异常报告作业流程异常报告流程图(编号:1.0)选取【异常报告】点击[新建]后新建一张异常报告提取订单信息，将订单信息直接拖到异常报告中填写异常报告并保存判断异常是否YESNO查看新增异常报告、打印并现场了解实际具体情况删除ERP中异常报告判定责任单位、责任人及各责任单位承担损失比例结案并审核异常报告，留底存档异常报告作业流程-1.0步骤一：找到【异常报告】模块步骤二：新建一张异常报告单步骤三：提取订单信息步骤四：生成一张新的异常报告单，填写并保存（灰色底部分信息从订单信息中提取）跟单部面料部辅料采购部技术部表单打样通知单打样通知单备注如果之前有打样过，可以直接提取历史数据，节省操作时间1、需要打样的相关信息写清楚，确认OK保存（特别注意款号等主要信息）2、提交催办给各单位直接受理人，不可发多个对象3、新款打样必须上传相关资料打样通知必须打印出来，以书面形式发给相关打样部门人员样品要与客人收款必须在“是否收款”中打勾，船务才能提取信息开票，财务才可收款核准︰審核︰打样通知单判断之前是否有打样打样作业流程（色卡、头缸、面料、辅料、成衣）打样流程图(编号:1.1)选取【样品管理】点击[新建]后新建一张打样通知单NOYES选择相应的打样模块（如成衣打样）提取历史打样数据，将历史数据直接拖到打样通知单内修改之前打样资料或编辑新的打样通知单、修改样品交期确认打样通知单正确无误后保存、提交[催办请求]并上传打样相关资料打印书面打样通知单交给相关人员打样通知单色卡、头缸、面料、打样通知单辅料打样通知单成衣打样通知单判断交期是否判断交期是否判断交期是否接单、安排打样、完成提交跟单接单、安排打样、完成提交跟单接单、安排打样、完成提交跟单YESYESYESNONONO收到样品检查样品质量是否填写“交样日期”与“寄样日期”YESNO是否需要收款在“是否收款”项目中打勾，并修改打样状态修改打样状态NOYES打样作业流程-1.1步骤一：找到【样品管理】模块步骤二：新建一张打样通知单步骤三：选取要打样的对应模块（例如：成衣打样即选取成衣打样模块）步骤四：生成一张新的打样通知单打样作业流程-1.1步骤五:右侧窗口中提取历史数据步骤六:打样通知单保存好后，点击“提交”右边小三角下拉按钮，点击[请求催办单据]步骤七:选中要提交的对象，点击“选择”按钮后生成到[任务人员]中步骤八:简单编辑[任务描述]内的内容说明步骤九:点击“分配”即可打样作业流程-1.1步骤十:点击“交样完成”输入打样部门交样日期步骤十一:点击“寄样日期”输入跟单部寄给客人样衣的时间步骤十二：如果要和客人收款，在“是否收款”中打勾步骤十三点击“意见/状态”修改打样状态，跟单部或客人拒绝样品要改为“Reject”并注明拒绝原因，重新打样必须另外开打样通知单快递公司跟单部财务部表单邮寄登记表备注ERP没有登记的快件单号要与业务核实并补齐快件登记签字表示此快件单号结束付款核准︰審核︰邮寄登记表快件单登记作业流程快件登记流程图(编号:1.2)选取【快递管理】点击[新建]后新建一张邮寄登记表填写每张快件单号所邮寄的物件明细并保存邮寄登记表整理公司一定周期的所有快件单号到公司结账收到账单及快件单号明细账单&快件单号明细表到ERP内找到对应的快件单号核实并签字ERP内是否有结账的NOYES快递单作业流程-1.2步骤一：找到【快递管理】模块步骤二：新建一张打样通知单步骤三：生成一张新的[邮寄登记表]步骤四:填写每张快递单号所邮寄的物件明细并保存即可快递单作业流程-1.2步骤五:财务接到快递公司需要结款的快件单号，在此模块找到此快件单号，点击[财务签字]按钮（财务部人员操作）步骤六:点击[财务签字]后系统自动生成“付款日期”和“财务签字”，表示此快件单号结束（财务部人员操作）客户跟单部采购部面料部技术科IE表单备注特殊辅料业务不确认辅料价格与采购部确认，采购部不能确认的辅料由采购部咨询辅料供应商报价款式必须上传报价相关资料之前报过价的资料可直接提取做修改即可审核由业务组长审核由业务组长设为最终报价核准︰審核︰贸易报价作业流程贸易报价流程图(编号:2.1)接收客人的原始资料并安排报价提供面料报价整理报价并上传报价相关资料核查有无特殊辅料Email传送原始资料提供迷你马克图提供加工工价提供特殊辅料的报价毛利是否达到30%以上决定最终报价YESNONOYES到ERP新建一张贸易报价界面判断之前是否有报价提取历史数据，将历史数据直接拖到报价单中修改之前报价资料或编辑新的报价单NOYES确认贸易报价正确无误后保存、提交[审核请求]将报价提报给客人是否接设为最终报价NOYES总经理贸易报价作业流程-2.1步骤一：找到【贸易报价】模块步骤二：新建一张打样通知单步骤三：生成一张新的[贸易报价表]步骤四:提取之前报价的历史数据步骤五:报价单保存好后，点击“提交”右边小三角下拉按钮，点击[请求审核单据]贸易报价作业流程-2.1步骤六:选中要提交的对象，点击“选择”按钮后生成到[任务人员]中步骤七:提取之前报价的历史数据步骤八:点击“分配”即可客户跟单部表单销售合同备注之前有下单的可以直接提取资料，减少输入时间输入完销售合同要认真、仔细核对后才可保存提交业务部经理审核销售合同核准︰審核︰销售合同作业流程销售合同流程图(编号:3.1)接收并确认客人的销售合同选取【销售合同】Email传送销售合同是否老款NOYES提取历史数据，将历史数据直接拖到销售合同内点击[新建]后新建一张销售合同修改之前款式资料或编辑新的销售合同销售合同确认销售合同正确无误后保存、提交[催办请求]审核销售合同是否正确YESNO销售合同作业流程-3.1步骤一：找到【销售合同】模块步骤二：新建一张销售合同步骤三：生成一张新的[销售合同]步骤四:提取之前报价的历史数据步骤五:报价单保存好后，点击“提交”右边小三角下拉按钮，点击[请求催办]步骤六:选中要提交的对象，点击“选择”按钮后生成到[任务人员]中销售合同作业流程-3.1步骤七:提取之前报价的历史数据步骤八:点击“分配”即可上流程跟单部表单大货制单备注销售合同完成，系统会在大货制单中自动生成一张单据之前有下单的可以直接提取资料，减少输入时间认真、仔细核对各项信息，特别是配比、数量、配色信息如中途取消下单必须将订单状态修改为“取消订单”业务组长审核大货制单，大货制单出货后要将订单状态修改为“已出货”（生产部未做出库单无法更改订单状态）核准︰審核︰大货制单作业流程大货制单流程图(编号:3.2)筛选完成销售合同的款号、PO号打开大货制单销售合同流程-3.1是否老款NOYES提取历史数据，将历史数据直接拖到大货制单内补填或修改主要信息、订单明细、颜色尺码、主配色、面辅料信息及包装要大货制单确认大货制单正确无误后保存、提交[审核请求]审核大货制单（中途取消制单，将订单状态改为“取消订单”是否正确YES大货出货后ERP中更改订单状态，此单结束NO大货制单作业流程-3.2步骤一：找到【销售合同】模块步骤二：筛选做过销售合同的款号、PO号步骤三：打开系统自动生成的大货制单步骤四：大货制单右侧窗口提取历史数据（提取后要特别注意逐一核对修改）步骤五大货制单保存好后，点击“提交”右边小三角下拉按钮，点击[请求催办]步骤六:选中要提交的对象，点击“选择”按钮后生成到[任务人员]中大货制单作业流程-3.2步骤七:简单描述“任务描述”步骤八:点击“分配”即可步骤九:大货出货后，要将订单状态修改；先选择要修改状态的订单（深蓝色）步骤十:点击大货制单窗口最顶端的“订单状态”按钮步骤十一（1）:右三角下拉按钮修改订单状态为“已出货”步骤十一（2）:右三角下拉按钮修改订单状态为“订单取消”步骤十二:完成订单状态修改，此单结束上流程跟单部表单订舱装箱单备注确定具体的包装方法及要求后即可做订舱装箱单包装要求要特别注明装箱配比可分独色独码、独色混码；包装数量分为订单未出运数以及实际未出运数，按照实际情况选择操作核准︰審核︰订舱装箱单作业流程订舱装箱单流程图(编号:3.3)选取【订舱装箱单】点击[新建]后新建一张订舱装箱单大货制单流程-3.1填写订舱装箱单的主信息及备注内包装要求等保存订舱装箱单数据订舱装箱单做装箱配比及箱号设置审核订舱装箱单是否正确YESNO提取出运数量处理尾数确保无误后保存装箱单并提交跟单员审核订舱装箱单作业流程-3.3步骤一：找到【订舱装箱单】模块步骤二：新建一张新的订舱装箱单步骤三：提取出运数量步骤四：生成一张新的订舱装箱单，填写相关主信息及备注内的包装要求后保存步骤五：生成一张新的订舱装箱单，填写相关主信息及备注内的包装要求后保存订舱装箱单作业流程-3.3步骤六：处理尾数确保无误后保存步骤七:完成后保存订舱装箱单步骤八:点击“提交”右边小三角下拉按钮，点击[请求审核单据]步骤九:选中要提交的对象，点击“选择”按钮后步骤十:简单编辑[任务描述]内的内容说明步骤十一:点击“分配”即可生成到[任务人员]中上流程计划部表单大货单耗卡备注大货制单完成后未做的款式PO#自动生成仔细、认真检查主信息、配色信息、物料信息等信息，确认正确无误后才可保存，审核核准︰審核︰大货单耗卡大货单耗卡作业流程大货单耗卡流程图(编号:4.1)选取【大货单耗卡】点击[新建]后新建一张大货单耗卡NOYES选择面料、辅料模块（面辅料有区分）提取未做款式的PO#填写主信息、配色信息、物料信息确认大货单耗卡正确无误后保存是否正确审核大货单耗卡大货制单流程-3.2大货单耗卡作业流程-4.1步骤一：找到【大货单耗卡】模块步骤二：新建一张大货单耗卡步骤三：选取大货单耗卡的对应模块步骤四：生成一张新的大货单耗卡步骤五:右侧窗口中提取未做的款式PO#大货单耗卡作业流程-4.1步骤六:补充、修改相关的信息（主身色配色、物料信息等）步骤七:完成后保存大货单耗卡步骤八:点击“提交”右边小三角下拉按钮，点击[请求审核单据]步骤九:选中要提交的对象，点击“选择”按钮后步骤十:简单编辑[任务描述]内的内容说明步骤十一:点击“分配”即可生成到[任务人员]中上流程计划部表单面料BOM表备注大货单耗卡完成后未加工物料自动生成到右侧提取窗口仔细、认真检查主信息、白坯用料信息、纱支计划明细等信息，确认正确无误后才可保存，审核核准︰審核︰面料BOM表面料BOM表作业流程面料BOM表流程图(编号:4.2)选取【面料BOM表】点击[新建]后新建一张面料BOM表NOYES提取未加工物料填写主信息、白坯用料信息、纱支计划明细等信息确认面料BOM表正确无误后保存是否正确审核面料BOM表大货单耗卡流程-4.1面料BOM表作业流程-4.2步骤一：找到【面料BOM表】模块步骤二：新建一张面料BOM表步骤三：生成一张新的面料BOM表步骤四:右侧窗口中提取未加工物料面料BOM表作业流程-4.2步骤五:补充、修改相关的信息（面料信息、白坯用料信息、纱支计划明细信息等）步骤六:完成后保存大货单耗卡步骤七:点击“提交”右边小三角下拉按钮，点击[请求审核单据]步骤八:选中要提交的对象，点击“选择”按钮后步骤九:简单编辑[任务描述]内的内容说明步骤十:点击“分配”即可生成到[任务人员]中上流程计划部表单原纱采购合同备注面料BOM表完成后未采购原料自动生成到右侧提取窗口仔细、认真检查原料采购合同内的信息，确认正确无误后才可保存，审核核准︰審核︰原纱采购合同原纱采购合同作业流程(本厂织造）原纱采购合同流程图(编号:4.3)选取【原纱采购合同】点击[新建]后新建一张原纱采购合同NOYES提取未采购原料填写原料采购信息确认原纱采购合同信息正确无误后保存是否正确审核原纱采购合同面料BOM表流程-4.2选择相应的采购模块（原料采购）原纱采购合同作业流程-4.3步骤一：找到【原纱