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浙江***有限公司内审检查表9.1.2-TR01受审核部门/项目采购部部门/项目负责人王斌共3页标准主条款程序文件编号/条款号检查记录判定结果ISO19001/ISO140014．1供应内外部环境分析4.2相关方需求和期望1、供应部是否考虑如供方环境、社会环境、材料差异化、资金不足、替代品、市场及生产稳定性等内外部因素考虑是否充分？这里应按《风险与机遇评价表》2、对相关信息进行监视和评价？3、供应部是否识别相关方的需求和期望？4、对识别出的相关要求是否进行评审？ISO19001/ISO14001/GB/T280015.3岗位、职责和权限4.4.1作用、职责和权限供应部的岗位职责是如何的，是否编制相应的岗位职能说明书？这里应有《岗位职能说明书》,并按文件里规定的职责描述，职责应该就是：采购（供方评价、采购）、相关方管理ISO190016.1应对风险和机遇的措施6.2质量/环境目标及期实现的策划1、供应是否有质量目标？这里应该有《质量目标分解表》2、目标完成情况如何，若未达到是否考虑为给企业带来哪些风险？这里应有《质量目标考核表》3、为实现质量目标是否进行质量管理体系策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？ISO190018.4外部提供过程、产品和服务的控制10.2不符合和纠正措施10.3持续改进1、如何对供应商进行合格评定，对供应商的资料是否保存，并形成名册？如何评定《采购控制程序》或者《合格供方评价》文件中要提供《合格供方名录》每个供方要有评价记录，收集相关资料2、根据合格供应商的评定准则，相关部门是否参与评定？在《采购控制程序》或者《合格供方评价》文件中3、是否对采购产品进行检验，对供应商考核如何反馈，各类表单是有保存？采购部只验收数量、合格相关文件，具体性能验收收集供方质保单或者质检部验收4、对供应商如何实施采购？采购计划》采购申请单，说采购申请流程即可5、采购产品验证不合格时如何处理，处理权责是否明确？《退换货处理，具体权限应该在〈采购控制程序〉中作出说明6、供应部的数据分析有哪些，如何进行分析，如何进行改进？应该对采购不合格进行分析，如何分析要按〈采购控制程序〉ISO14001/GB/T280016.1.2环境因素8.1运行策划和控制4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定1、供应部涉及的环境因素有哪些？这里应该提供〈供应部环境因素识别表〉2、本部门涉及的危险源有哪些，是否对其进行辨识及风险评价，并制定相应的控制措施？这里应该提供〈危险源识别评价表〉注：合格√；不合格×审核员/日期：审核组长/批准日期：