搜索
XXXX公司危险源识别及评价管理程序序号作业内容作业活动/设施设备现有安全控制措施风险度（R)风险等级建议改进/控制风险措施指挥失误作业双方负责联系方式未明确火灾、容器爆炸、其它爆炸、灼烫、中毒窒息、其它伤害作业过程中发现异常及事故无法及时联系上负责人进行处理及应急指挥1.《特殊作业管理制度》2.《动火作业许可管理制度》3.《动火许可证》A项：1-2F3S39C(3)周期性检查许可填写执行情况，并对发现问题时行改进。作业信息确认、有效沟通管理因素缺陷同一作业现场或作业点有多个作业，缺协调员。火灾、容器爆炸、其它爆炸、机械伤害、车辆伤害、灼烫、中毒窒息、高处坠落、吊装伤害、其它伤害不同作业相互影响易发生事故及人员伤害1.《特殊作业管理制度》2.《动火作业许可管理制度》3.《动火许可证》A项：3F3S39C(3)周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。辨识错误作业内容及地点未清晰明确火灾、容器爆炸、其它爆炸、灼烫、中毒窒息、其它伤害因作业点及作业内容弄混，发生事故及人员伤亡1.《特殊作业管理制度》2.《动火作业许可管理制度》3.《动火许可证》B项：F2S510C(3)周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。辨识错误作业涉及风险识别不充分火灾、容器爆炸、其它爆炸、灼烫、中毒窒息、其它伤害作业涉及风险未识别出来或识别不充分，引发事故或人员伤害。1.《特殊作业管理制度》2.《动火作业许可管理制度》3.《动火许可证》C项：4.许可签发人、批准人经培训考核合格并授权5.许可危害识别及制定措施等内容要求签发人和岗位负责人双人签字F4S312C(3)周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。严重程度（S)主要后果危害或潜在事件（人、物、作业环境、管理）危险源识别及评价表可能性（L）记录编码XXX1/47发布日期XXX日XXXX公司危险源识别及评价管理程序1.动火作业：责任落实不到位未进行作业现场安全交底火灾、容器爆炸、其它爆炸、机械伤害、车辆伤害、灼烫、中毒窒息、高处坠落、吊装伤害、其它伤害由于作业人员不清楚作业风险及措施，发生事故或人员伤害1.《特殊作业管理制度》2.《动火作业许可管理制度》3.《动火许可证》项D6：4.复杂危险大的作业《安全交底和风险告知确认卡》F3S39C(3)周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。责任落实不到位未书面告监近危险区域未通知并采取防范措施火灾、其它爆炸、灼烫、其它伤害动火临近区域卸料、气体排放、打料等与动火冲突的操作引发事故或人员伤害。1.《特殊作业管理制度》2.《动火作业许可管理制度》3.《动火许可证》项D5F3S39C(3)周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。安全措施制定1.辨识错误2.责任落实不到位未对作业涉及到的风险制定全面、有效的安全措施火灾、容器爆炸、机械伤害、车辆伤害、灼烫、中毒窒息、高处坠落、吊装伤害、其它伤害由于措施不足发生事故或人员伤害1.《特殊作业管理制度》2.《动火作业许可管理制度》3.《动火许可证》项：4.许可签发人、批准人经培训考核合格并授权5.许可危害识别及制定措施等内容要求签发人和岗位负责人双人签字F4S312C(3)周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。作业复杂、危害大的作业未编制专门预案火灾、容器爆炸、其它爆炸、机械伤害、车辆伤害、灼烫、中毒窒息、高处坠落、吊装伤害、其它伤害风险识别及措施、应急等不全面充分。发生事故及人员伤害，应急不足。1.《特殊作业管理制度》2.《危险源识别及评价管理规程》F3S412C(3)1.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题及时整改2.作业复杂、危害大的作业未编制专门预案。记录编码XXX2/47发布日期XXX日XXXX公司危险源识别及评价管理程序管理因素缺陷未审查动作人员资质火灾、其它爆炸、灼烫、触电、其它伤害作业人员不具备动火资质引发事故或人员伤害1.公司内部安全资质管理2.承包商资质审查3.动火许可签发时确认动火人员作业资质F3S412C(3)现场巡检时抽查动火作业人员资符合况，不具备资质立即停止其作业，并进行处理。1.管理因素缺陷2.监护失误未指定合适的动火监护人火灾、其它爆炸、灼烫、触电、其它伤害动火作业缺少有效的监护，致使作业风险、作业措施、作业异常、作业事故得不到有效监督及响应。1.《特殊作业管理制度》2.《动火作业许可管理制度》3.《动火许可证》E3项：5.许可危害识别及制定措施等内容要求签发人和岗位负责人双人签字F3S412C(3)1.未设监护人禁止批准作业2.现场巡检时抽查动火作业该项执行情况，发现问题立即停止其作业，并进行处理。设备、设施、工具、附件有缺陷1.电焊现场配电箱未规范落实“一机、一闸、一保护”2.配电箱接线不规范、接地线缺失。3.电源线绝缘保护有损伤、接头不规范4.与电器设备相连的保护零线应采用截面小于2.5mm2绝缘多股铜线，保护零线未采用统一的黄/绿双色线。4.电焊把线、二次线有裸露现象5.配电箱防水防雨及电缆线搭接不规范。火灾、其它爆炸、触电由于所述缺陷易发生事故及人员触电伤害1.《临时用电作业管理制度》2.《动火作业许可管理制度》F3S412C(3)1.推行检维修设备、设施入场前检查流程2.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题及时整改。1.氧气瓶、乙炔瓶安全帽（瓶帽）缺失或拧紧、未消配备防震圈，气瓶之间矩离与明火矩离不够。2.火灾、其它爆炸、物体砸伤由于所述缺陷易发生事故及人员伤害1.《动火许可证》项D12.《气瓶安全》期刊分发学习F3S412C(3)许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题及时整改。记录编码XXX3/47发布日期XXX日XXXX公司危险源识别及评价管理程序作业前的准备1.化学性危险和有害因素（可燃、易燃物、爆炸环境）2.火花飞溅1.动火设备内易燃、易爆物质未清洗置换并分析合格2.距动火点15米以内的空洞、窨井、地沟、水未应检查分析并采取封堵、清理和封盖等措施。3.动火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，未采取有效的空间隔离措施并分析。4.动火30米内有排放可燃气气、15米内有排放可燃液体。火灾、其它爆炸、灼烫、其它伤害由于所述可燃、易燃、易爆物质的存在，动火过程易发生火灾、爆炸及人中伤亡事故。1.《动火作业许可管理制度》2.《动火许可证》D项措施F3S412C(3)1.动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。2.储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。3.设备内通（氮气、水蒸气）保护。4.塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离5.动火作业周边及下方缝隙、孔洞防火堵隔，必要时高处动火加设防火隔离。6.用水润湿动火作业周边及下方区域7.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题立即停止并整改。作业场所空气不良受限空间里动火作业，通风不良中毒窒息1.焊尘造成健康危害2.动火消耗空间的氧气引起缺氧而发人员窒息3.高温天气发生人员中暑1.《受限空间作业许可管理制度》2.《动火作业许可管理制度》3.需同时办理受限空间和动火作业许可证并采取通风措施4.受限空间作业由公司EHS副总或其代理人批准F3S515B(2)1.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题立即停止并整改。作业场所温度、湿度、气压不适气瓶在在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶卧放。火灾、容器爆炸、物体砸伤由于气瓶爆炸及放置固定不当易发生事故及人员伤害1.《气瓶安全》期刊分发学习F2S510C(3)1.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题立即停止并整改。作业场所狭窄空间狭窄及湿度大时，电源电压过高触电引发触电伤亡事故F2S510C(3)1.照明、其它电源按规范使用相应的安全电源并设漏电保护2.加设绝缘垫等措施隔离警示缺失其它人员误入作业场地内触电、灼烫、物体打击人员误入作业区域受到伤害1.动火业设置监护人员F3S26D(4)1.动火作业现场加设隔离警示2.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题及时整改。记录编码XXX4/47发布日期XXX日XXXX公司危险源识别及评价管理程序事故及应急缺陷未配备必须的应急器材火灾、其它爆炸、灼烫、其它伤害发生异常及事故时，延误初期处置1.《动作作业许可证》D1.8条措施FS1.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题及时整改违章作业作业人员不具备动作资质火灾、其它爆炸、灼烫、触是电、其它伤害作业人员不具备动火资质引发事故或人员伤害1.公司内部安全资质管理2.承包商资质审查3.动火许可签发时确认动火人员作业资质F3S412C(3)现场巡检时抽查动火作业人员资符合况，不具备资质立即停止其作业，并进行处理。违章作业监护人员中途离场火灾、其它爆炸、灼烫、触电、其它伤害动火作业缺少有效的监护，致使作业风险、作业措施、作业异常、作业事故得不到有效监督及响应。1.《特殊作业管理制度》2.《动火作业许可管理制度》3.《动火许可证》E3项：F3S412C(3)1.监护人员离场需有适合的新监护人替代或停止作业。2.现场巡检时抽查动火作业该项执行情况，发现问题立即停止其作业，并进行处理。火花飞溅火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备火灾、其它爆炸、其它伤害火花遇到可燃、易燃物及形成的爆炸环境易引发火灾、爆炸及人员伤害事故1《动火作业许可证》D1项作业前防范措施到位2.《动火作业许可证》E3项动火监护人发现异常及时处置.F3S39C(3)动火过程随时润湿作业周边及下方地面，发现火花堵隔及围挡失效情形，立即停止动火，恢复措施后方可继续。化学性危险和有害因素（可燃、易燃物、爆炸环境）动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体火灾、其它爆炸、灼烫、触电、其它伤害动火过程，设备及作业周边区域发生意外时，造成事故及人中伤害1.《动火作业许可管理制度》2.《动火许可证》D项措施3.《动火作业许可证》E3项动火监护人发现异常及时处置.F3S412C(3)1.按许可监测周期进行气体监测2.动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。3.储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。4.设备内通（氮气、水蒸气）保护。5.塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离6.动火作业周边及下方缝隙、孔洞防火堵隔，必要时高处动火加设防火隔离。7.发现异常及时停止作业，撤离作业人员。记录编码XXX5/47发布日期XXX日XXXX公司危险源识别及评价管理程序设备、设施、工具、附件有缺陷电焊回路搭接不规范触电、火灾、其它爆炸、其它伤害电焊回落搭接不规范引发事故及人员伤害1.动火作业由有资的人员进行2.《动火作业许可证》E3项动火监护人发现该现象及时制止F3S412C(3)1.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题及时整改作业过程其它行为的危险和有害因素未按要求规范佩戴个人防护用品触电、灼烫、其它伤害1.需佩戴而未佩戴绝缘护品易发生人员触电事故2.需佩戴而未佩戴呼吸防护、面部防护、眼睛防护、听力防护、身体防护时壁烟尘对肺部、焊接前打磨眼睛、听力、皮肤有伤害1.《动火作业许可证》E2项用于补充特殊防护用品要求2.《动火作业许可证》E3项动火监护人发现该现象及时制止F4S312C(3)1.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题及时整改其它操作失误未按周期性取样监测或作业过程中断超过一定时间未按要求重新取样监测火灾、其它爆炸、中毒窒息动火作过程中未按许可确认的分析周期对动火设备设施及周边环境进行取样分析，一旦环境改变，引发事故及人员伤害1.《动火作业许可证》D2项F2S510C(3)1.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题及时整改管理因素缺陷涉及危险作业组合，未落实相应安全措施火灾、容器爆炸、灼烫、中毒窒息、高处坠落、触电、物体打击、其它伤害动火作业涉及其它作业未办理相关许手续引发事故及人员伤害。1.《特殊作业管理制度》2.《动火作业许可管理制度》3.《动火许可证》项A3、M项：4.复杂危险大的作业《安全交底和风险告知确认卡》F3S39C(3)1.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题及时整改记录编码XXX6/47发布日期XXX日XXXX公司危险源识别及评价管理程序管理因素缺陷辨识缺陷施工条件发生重大变