公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、有效降低采购成本、满足公司对优质资源的需求，规范采购流程，制定本制度。一，请购及其规定1，门店可以自行就近采购且所需金额低于门店自备采购金额500元的，门店提前一天发信息上报采购主管批准后自行采购，门店保留好原始单据，填写门店自行采购表(附表一)由采购人填写；2，门店不能就近采购或所需金额超过门店自备采购金额500元低于10000元的没有生产周期和运输周期的，门店提前三天填写请购表（附表二）交给采购主管，有生产周期和运输周期的（原材料周期表附表三）门店须提前周期日加三天填写请购表，除购买长期固定供应的产品外，采购主管须做市场调查并填写采购询价表（附表四）对比供应商不得少于三家上报总经理审核后采购；3，超过10000元的采购、紧急采购需经总经理批准，紧急采购需补交请购表并做好紧急采购备注；二，请购表的接收和执行采购1，请购表的接收（1），采购主管在接收请购表时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购表是否经过有关公司领导审批；（2），接收请购单时应遵循无计划不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3），检查仓库是否有库存，确认是否应该采购；（4），对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购门店；2，执行采购（1），对于紧急请购项目应优先处理；（2），无法于请购门店需求日期办妥的应通知请购门店；（3），重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议；三，采购周期的规定1，在本市内采购的物资，需在2天内完成采购配送到门店；2，本市外采购的物资，需在14天内完成采购配送到门店；3，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；四，检验与入库1，送到门店后由请购门店检验物资；2，合格的物资入库并在相应的盘点表上做记录，不合格的物资予以拒收，采购主管需及时处理；五，采购单据和付款1，采购主管需保管好采购单据作为报账依据；2，每月采购单据月底上交公司；3，收到款项后及时支付货款；六，附则本规定经总经理审批后实施门店自行采购表附表一门店：采购日期：采购人：采购原因：序号名称规格数量备注请购表附表二申请门店：日期：填表人：采购类别：1.设备2.原材料3.低值易耗品4.其他购置原因：序号名称规格数量交货期备注原材料周期表附表三名称生产周期运输周期备注采购询价表附表四日期：需求门店：询价人：审核人：序号名称规格品牌名价格