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内部审核总结报告表单编号：YXD-QR-XZ-008审核目的对公司现有质量体系及3C认证产品一致性作全面的审核，通过审核了解质量体系是否有效运行及产品一致性要求是否持续符合审核范围公司质量体系及产品一致性要求所涉及到的所有部门和要素审核依据公司质量体系文件、相关法律法规产品一致性要求及客户要求审核时间审核组组长审核员审核计划实施情况:本次审核执行情况良好，均已按原定计划完成了审核工作，基本达到了原定的审查目的。存在的主要问题:主要问题在于，人员在完成工作后，未能完整的做好记录，以及记录未能很好的管理和归档，不便于日后追溯；人员对自身工作职责不明确；有人员缺少培训记录；料品摆放不合规定；质量方针及目标不明确；文件管制方法未按规定进行。体系运行情况总结及有效性、符合性结论:通过这些审核，发现公司的质量体系按质量体系文件要求基本有效运行，3C认证产品的一致性要求全部符合且能持续保持符合性。在对所有的不合格项进行有效的关闭之后，已可以接受认证机构对我司的工厂审查。通过这次审核，管理层和其他部门都存在一定的问题，这些部门要加强纠正和预防措施的落实，要加强改进措施重点突破，表现优秀的部门须继续保持。(审核组长)签名:(管理代表)批准:日期:注:附不符合项分布表