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月日出发地到达地金额摘要624金坛阳春554.5628阳春南京635.5报销人：部门经理/主管副总签字：支付方式:□现金□网银转账合计1830总计报销金额（大写）：壹仟捌佰叁拾□支票财务审核：/批准人签字：签收:附转账单据附支票存根500项目金额项目金额项目金额140出差事由：业务出差日期自6月24日起至6月28日止共计5天起止地点、日期火车、飞机票住宿费交通费其他（餐费及补贴）备注差旅费报销单部门：报销日期：2015年6月30日附单据张姓名：陈金万级别：同行人姓名：