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安全工作计划（S）要素实施内容1安全生产目标1.1目标制定年度安全生产目标指标并以正式文件发布。1.2监测与考核年度安全生产目标指标逐层分解。各部门班组季度安全考核及评比2安全组织机构及职责2.1组织机构和人员更新EHS组织架构。召开EHS管理办公室月度会议向EHS委员会提交季度工作总结。2.2职责2017年度安全责任书逐级签订。3安全生产投入3.1安全生产费用2018年度安全费用预算4安全法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范识别获取更新适用公司法律法规。4.2规章制度安全生产标准化管理体系文件培训。增加康乐会活动安全管理制度4.3操作规程各部门班组安全操作规程学习并形成学习记录4.4评估操作规程检查评估与修订。4.6文件和档案管理安全记录/资料归档。5安全教育培训5.1教育培训管理2017年安全培训计划表制定厂级EHS培训教材及考核试卷更新。各部门部门级、岗位级培训教材及考核试卷修订。5.2安全生产管理人员教育培训EHS协调员培训【安全标准化体系知识培训】班组长【班组安全管理技能培训】安全管理人员取证及再教育新入职员工三级培训教育实施各部门员工转岗、调岗、四新教育实施化学品岗位操作人员专项安全培训工程维修人员专项安全培训特种作业人员证件年审（压力容器、厂内机动车等）5.5其他人员教育培训应急机构队伍培训消防职业资格证取证培训5.6安全文化建设安全生产月活动各部门安全主题活动（1-2次/年）与外部先进企进行安全管理经验交流微信公众号运营/企业文化APPEHS团队团建厂外交通安全宣导6生产设备设施6.1生产设备设施建设一期改造三同时管理（安全预评价、安全验收评价）易燃易爆区域安全防护改造工程一期参观回廊升级改造厂区建立电动车充电点6.2设备设施运行管理制定2017年度设备检修、维护、保养计划检测中心夹层漏水整改6.3特种设备管理特种设备台账更新及档案管理特种设备年审及维护保养7作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制危险化学品MSDS更新及发放。消防系统委外维护保养。7.2作业行为管理现场劳动防护用品规范使用监管7.3警示标志和安全防护厂区及车间安全标识标准制定（联合规范化小组实施）现场安全标识补充及更新冷库增强照明亮度。上锁挂牌试点检测中心增加运送危险废弃物的专用车辆厂区实施人车分流7.4相关方管理常驻相关方安全文明协议书签订常驻相关方代表安全培训/沟通会议7.5变更设备设施变更申请审批、评估和控制新设备设施导入使用前安全验收8隐患排查与8.1隐患排查班组每日安全检查治理8.2隐患排查范围和方法各部门每周安全检查周末安全抽查EHS安全员每日安全巡查月度交叉安全检查（EHS管理办公室成员）季度综合性安全检查节假日安全检查（长假）设备安全防护装置专项检查易燃易爆区域每月安全巡查电气专项安全检查化学品专项安全检查特种设备专项安全检查厂区建筑物防雷检测可燃气体探测报警装置合格检测8.2隐患治理隐患分级及治理（跟进闭环）9重大危险源监控9.1辨识与评估2017年度危险源辨识与风险评价实施9.2登记建档与备案危险源辨识与风险评价结果分级管理9.3监控与管理评价为3级以上危险源控制措施检讨（技术改造）10应急救援10.1应急机构和队伍应急机构及队伍人员调整及更新10.2应急预案修订应急预案建立各种类应急处置方案并发放10.3应急设施、装备、物资应急药品购买与发放。10.4应急演练各区域应急救援演练10.5事故救援事故应急救援11事故报告、调查和处理11.1事故报告事故报告及调查处理11.2事故调查和处理年度事故统计分析11.3事故案例教育制造企业常见事故案例培训教育12绩效评定和持续改进12.1绩效评定安全生产标准化管理体系内部审核12.2持续改进内审问题点整改与跟进【安全标准化体系】和【环境管理体系】部分检查表格整合13外部对应13.1安监新会区安全生产信息化平台填报及其他需要配合的事宜。13.2消防社会单位消防安全户籍化管理系统填报及其他需要配合的事宜。14EHS信息平台建设项目14.1需求编写需求文档需求沟通及确认14.3开发EHS平台开发14.4测试EHS平台测试14.5投用EHS平台投入使用环保工作计划（E）序标准条款要素实施内容号标准要求项目14.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望公司环境状况及相关方要求识别组织各部门重新理解部门所处的环境状况，各部门识别环境状况，环境状况发生改变时及时更新组织各部门重新理解部门相关方的需求和期望，各部门相关方的需求和期望发生改变时及时更新EHS部根据各部门识别结果作成整体分析报告。25.2环境方针环境方针宣传环境方针的宣导及传达5.3组织的角色、职责和权限EHS组织架构组织架构更新36.1应对风险和机遇的措施/6.1.1总则环境风险及机会措施策划各部门对部门重要环境因素进行风险与机遇评估，对风险及机会级别不同的重要环境因素进行区别管理，高风险(大机会)：必须设立目标、策划新的运行控制措施、考虑策划应急预案；6.1.2环境因素环境因素识别更新组织各部门对部门环境因素识别及评估风险与机会评估及运行控制措施更新评估出重要环境因素，并识别风险及机会，并制定运行控制措施及应急预案EHS部整合各部门评价的重要环境因素，总括风险与机会，制定运行控制措施及应急预案专项环境因素的识别及技术引入各类型耗能设备诊断，建立设备设施基础能耗文档设备设施能耗的诊断节能技术咨询废弃物削减技术咨询，分析废弃物产生原因：原辅材料，技术工艺，设备，过程控制，产品，废弃物，管理，员工等因素评估水资源消耗削减评估及技术咨询6.1.3合规义务法律法规和其他要求更新组织各部门识别环境相关法律法规及相关方要求，识别风险和机会建立获得法律法规及相关方环境要求的途径各部门对适用于本部门的法律法规及相关要求进行学习，并贯彻到日常管理中。政府及相关合法证明的对应公司环境影响批复、验收等必须政府批文等清单建立6.1.4措施的策划公司环境风险及机会应对措施策划组织各部门结合对环境状况、相关方期望、合规义务和重要环境因素评价的风险与机会制定应对措施及应急预案6.2环境目标及其实现的策划/以应对的措施及应急预案作为基础，策划管理目标6.2.1环境目标目标策划制定年度环境管理目标并形成文件发布指标分摊指标量化分解至各部门落实6.2.2实现环境目标措施的策划管理方案策划收集各部门达成指标对应的管理方案47.1资源环保资源配备充分性检讨污水治理设施、废气治理设施、废弃物贮存设施、噪声治理设施等的配备情况排查7.2能力员工技能、能力资格合规性清单要求特种作业人员、特种设备操作人员能力资格的符合性及充分性重要环境因素作业岗位操作技能、突发环境事故处理能力的掌握7.3意识员工意识提高教材制作重要环境因素影响/作业岗位培训一般废物、危险废物、生活垃圾的区分与处置方法培训ISO14001基础知识培训特种作业人员、特种设备操作人员资格清单建立及作业技能培训相关方环保意识培训常驻相关方环保培训（餐饮服务公司、保洁公司）7.4.2内部沟通/会议、相关信息的传递各部门环境管理信息上墙常驻相关方环保要求传达（餐饮服务公司、保洁公司）各部门环保主题活动（节能、垃圾分类、植树、户外清扫）7.4.3外部沟通相关方的环保信息交流与环境影响大相关方沟通公司环境方针或环保要求与环境影响大的施工/服务合作方签订《外协单位安全、环保文明协议书》日常政府事务交流沟通，表格提交7.5.1总则文件管理确保文件化信息对标准体系的有效性支持7.5.2创建和更新指引文件修订，EHS表格整合，内容培训7.5.3文件化信息的控制受控文件的分发、访问、检索和使用的渠道58.1运行策划与控制能耗可视化（整合现有能控中心）照明系统\空调能耗\空压机\生产设备\锅炉能耗可视化台账完善各生产车间、公共场所能耗分割可视化台账建立计量器引入节能技术及计量器具的引入，采购便携式设备进行能耗诊断-红外线测温仪、电力计、噪声计、风量计、空气流量计、照度计、压缩空气泄漏检测仪压缩机节能压缩机的合理运转--高效压缩机引入压缩空气的低压化、或台式控制运作优化改造空调节能空调的温度合理管理（权限及温度），产品质量控制为对象外供电系统改善改善供电系统电能质量，加强降温措施和用电安全监测发热设施设备改造锅炉改造“油改气”项目实施节能自查报告2016年节能自查报告，提交政府废弃物管理及削减活动根据物料平衡和针对废弃物产生原因分析，控制废弃物产生的对应方案工厂产生废物种类调查各部门提供削减废弃物方案各车间月度废物产生统计汇总，效益分析危险废物管理危险废物转移审批/计划/合同/合法转移危险废物合法转移及联单报批水资源管理及削减活动生产设备和公共设施节水技术开发及应用各部门提交月度节水方案污染物削减建立健全环境基础档案及技术资料，包括废水、废气、噪声排放的治理措施废气、废水、噪声排放污染物源头削减技术引入及处理设施的处理能力工程改造锅炉废气排放不稳定，锅炉改造锅炉改造“油改气”项目实施环保法律法规要求调查，环境影响评价相关专项奖励，节能、减排的奖励申请废水排放指标不稳定，污水处理站加强管理购买检测设备日常投料，加强检查，储备应急物料口服液一部扩容计划扩产环评8.2应急准备和响应环境事故应急措施及演练化学品泄露控制点防泄漏应急品配备化学品防泄漏应急培训及演练69.1监视、测量、分析和评价排放污染物年度检测计划环境检测-废水环境检测-废气规范检测口设置环境检测-噪声（厂界）日常检查目标指标和管理方案的完成情况检查污水处理站、锅炉废气、工艺废气、工艺废水等治理设施日常运行检查公共设施废水（锅炉、空压机、饭堂隔油隔渣池、洗衣房、化粪池）日常运行检查危险废物分类及贮存日常运行检查检测设备、计量器校准能源、资源浪费现状的检查9.1.2合规性评价公司合规性评价组织各部门进行合规性评价政府及相关方要求排污许可证申请/年审月度排放污染物动态申报季度三废检测结果提报年度污染源申报立项申请/环境影响评价、验收报批三期环保设施竣工验收前沟通验收验收资料准备组织验收9.2内部审核/环境管理体系内部审核9.2.1总则内审问题点整改与跟进9.2.2内部审核方案内审总结9.3管理评审/各部门作成管理评审汇报资料组织各部门进行环境管理体系管理评审710.2不符合和纠正措施环境事故报告环境事故报告及调查处理环境事故调查和处理年度环境事故统计分析环境事故案例教育常见环境污染事故案例(看板、视频)巡展8ISO14001管理体系监督审核/体系监督审核外部审核不符合项整改职业健康工作计划（H）要素实施内容1教育培训1.1教育培训管理17年职业健康培训计划表制定1.2安全生产管理人员教育培训安全生产管理人员/班长职业卫生法律法规等基础知识培训1.3操作岗位人员教育培训职业健康意识培训（各部门转训）职业健康培训教材、考核试题的编写（融入到安全培训教材及试题库中）新入职员工一、二、三级培训教育实施并形成记录各部门员工转岗培训教育并形成记录各岗位及外来人员个体防护用品佩戴方式培训并形成记录对不正确/未佩戴个体防护用品的员工进行培训并形成记录1.4职业健康文化建设开展职业病防护的宣传活动2特种劳动防护用品管理2.1采购及发放特殊劳动防护用品的购买及发放（各部门发放形成记录）2.2特种劳动防护用品监督管理现场岗位劳保用品合规性评估现场特种劳动防护用品规范使用监管特种劳动防护用品专项安全检查3职业健康管理3.1职业病危害因素现场检测现场岗位职业病危害因素检测（委托疾控中心）3.2职业性健康体检员工岗前、在岗（包括转岗）、离岗前及应急的职业性健康体检3.3档案建立及管理员工职业健康个人档案建立与管理3.4职业危害告知和警示员工入职前岗位职业危害告知（作为合同附件签订）现场职业危害岗位告知及警示更新现场职业危害状况分布图3.5应急药品管理应急药品购买及发放3.6职业健康防护对低温/高温/湿滑地面/高强度作业等加强个体防护监管,如有需要进行区域改造3.7职业病预防对噪声、粉尘场所中属高风险的区域加强个体防护监管，如有需要进行区域改造对职业禁忌症、疑似职业病及诊断为职业