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鑫龙机械部件有限公司流程名称：设计和开发管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告技术图纸、文件等的设计模具设计与制作开发时间计划毛坯试制技术部工装夹具、自制检具设计制作审核/批准技术文件、图纸等技术部技术部OKNOOKNO设计开发任务通知书技术部开发任务通知书品管部技术部开发科样件试制样件检验OK品管部技术部NO原因分析及改进总工/总经理生产部、车间OK小批量生产生产部技术部评审原因分析及改进NO生产部正常生产结束鑫龙机械部件有限公司流程名称：先期产品质量策划控制流程图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门输入流程输出接收部门总经理/管理者代表技术部市场营销部技术部相关部门总经理/管理者代表APQP小组组长技术部部长/总经理APQP小组顾客的期望业务计划/营销策略顾客的要求立项可行性分析报告新产品开发合同顾客的要求“APQP开发计划”立项可行性分析报告APQP开发计划第一阶段的输出NYNY立项可行性分析报告产品开发小组名单.APQP开发计划“APQP开发计划”设计任务书（目标）可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品和过程特殊特性初始清单产品保证计划策划阶段总结报告可制造性和可装配性分析报告新设备、工装和设施、量具/试验装置的要求产品和过程特殊特技术部市场营销部相关部门技术部部长/总经理APQP小组APQP小组APQP小组第一阶段：计划和确定项目组建APQP小组批准编制开发计划第二阶段：产品设计和开发批准第一阶段：阶段总结APQP小组APQP小组APQP小组APQP小组第二阶段的输出第三阶段输出性清单小组可行性承诺DFMEA的更新阶段总结报告产品包装标准产品/过程质量体系检查表过程流程图车间平面布置图过程失效模式及后果分析(PFMEA)试生产控制计划、测量系统分析计划初始过程能力研究计划工艺文件过程设计阶段总结报告试生产计划测量系统分析报告初始过程能力研究报告材料试验报告性能试验报告尺寸评价报告外观评价报告产品包装评价产品质量总结和认定报告产品过程设计确认评审报告减少变差顾客满意交付和服务APQP小组APQP小组APQP小组第三阶段：过程设计和开发第四阶段：产品和过程确认第五阶段：反馈评定和纠正措施第四阶段输出相关部门/市场营销部鑫龙机械部件有限公司流程名称：技术文件/资料管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告技术部经理工程师技术部经理/总工总经理资料管理员各科室、车间技术部资料管理员各科室、车间各科室、车间技术部经理确定需编制技术文件种类编制技术文件确定文件发放范围外来技术文件/资料审核批准存档文件/资料日常管理文件/资料发放文件/资料接收文件/资料使用更改换版借用增补坏销毁损坏丢失回收申请领用批准申请补发文件资料清单外来受控文件清单文件资料清单文件资料清单文件收发登记表文件收发登记表外发文件须总经理批准文件借阅复制记录纠正预防措施报告文件收发登记表见文件控制程序文件领用申请表鑫龙机械部件有限公司流程名称：技术信息收集与分析流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告确定技术信息收集的目的及作用技术部技术情报收集计划制定技术信息收集计划审核/批准计划实施总工/总经理技术部审核/批准总工/总经理计划实施技术部销售部技术部销售部技术部销售部国内、外同行业技术水平调查、索取市场前景发展调查国内外行业发展动态调查内部/其他技术信息调查技术部技术部产品开发计划书技术信息汇总、分析技术信息汇总、分析报告产品开发计划结束鑫龙机械部件有限公司流程名称：外来受控文件图纸流程图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告Yes年度审核年度审核年度审核Yes鑫龙机械部件有限公司流程名称：内部审核流程图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告年度审核年度审核No制定审核计划审批年度审核滚动审核审核准备首次会议现场审核审核报告不合格项的纠正预防措施提出与实施验证末次会议滚动审核结案鑫龙机械部件有限公司流程名称：产品报价工作流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告结束接收并传递销售部技术评估并提供参考数据技术部客户新品开发客户提出报价请求对客户报价销售部OKNO报价单审批OK总经理产品定价技术部、生产部、品管部、财务部、销售部鑫龙机械部件有限公司流程名称：样品制作与客户确认流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告技术部样品制作计划产品开发通知单销售部客户样品需求单公司样品计划客户新样品需求汇总制定样品制作计划工程师技术文件图纸、设备要求等审批总工/总经理NO样品评审技术部、销售部品管部技术部样品制作样品评审鉴定表销售部样品接收建立样品档案NO结束OKOK样品档案确认通知品确认书发往客户图样样品档案跟踪调查确认客户技术资料开发鑫龙机械部件有限公司流程名称：新品转产作业流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告资料管理员品管部、生产部技术文件、图纸、设备要求、产品重量等品管部技术文件、工艺卡片、图纸等发放技术部工作联系单生产车间技术部、品管部技术部检验规范生产部品管部依据生产任务组织生产制定检验规范信息反馈实施新品质量控制与检验纠正偏差质检科科长技术部检验记录技术支持（必要时）改进转产评价报告结束OKNO新产品开发完成鑫龙机械部件有限公司流程名称：新品开发用材料采购流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告新产品材料及用品清单确认经理新产品用料清单生产部/物控部材料清单发放接收资料管理员采购计划编制采购计划实施采购进度跟踪结束进进货检验控制流程生产科计划员供应商/外协厂物控部采购员材料进厂审核总工批准总经理新品开发仓库是否有库存？NOYES仓库领用领用人出库（领用）单仓管员鑫龙机械部件有限公司流程名称：工模夹具管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告工模夹具制作技术部工模夹具验收记录检验生产领用审批发放生产使用申请维修实施维修工模仓库工模仓库工模夹具入库单库存保养检验使用结束生产车间车间主任工模仓库生产操作工生产车间主任技术部技术部工模夹具管理台账、履历卡工模夹具保养记录工模夹具领用单工模夹具维修申请单工模夹具制作台账OKKKNO工模夹具验收记录入库建立管理台账、履历卡提出报废OKNO工模夹具报废单生产部、技术部品管部审批总工程师工模夹具维修记录工模夹具异常生产部、技术部品管部鑫龙机械部件有限公司流程名称：外协计划编制流程图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期产品生产任务内部能力分析外部环境分析综合经济分析安排内部生产申请外协审核审批是否同意是否同意执行编制外协计划NONOYESYES鑫龙机械部件有限公司流程名称：外协打样管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告总经理销售部样品需求单制定新产品开发时间计划客户样品需求试样通知单试样通知产品图纸资料设计技术部开发时间计划OKNO是否需要其他处理YESNO包装客户沟通NOOK结束文件发放记录图纸资料发放外协厂资料管理员样品制作送样检验员检验记录检验相关单位销售部寄样记录寄样实施处理检验记录检验送货单包装员检验员鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产设备管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共2页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告设备购置计划与预算技术部设备购置计划与预算报告NOOK批准签订设备购买合同/协议总经理/董事长开发部/总经理/董事长开发部设备购买进度跟踪开发部交货设备供应商安装/调试设备供应商开发部评选设备供应商合同/协议书正式验收生产部、技术部品管部设备供应商编号/建立设备管理台账设备验收记录设备台帐初步验收OK退货NOOKNO技术部开发部科设备交货清单总工程师NO转下页编制年度维修/保养计划开发部设备维修保养计划审核鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产设备管理流程编号：版本：B/0生效日期：页码：第2页，共2页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告OK继续使用NO提出报废确认审核总经理/董事长总工程师技术部经理生产车间开发部报废单生产使用生产车间日常维护/保养定期监督检查及检修开发部设备维修保养记录接上页OK生产车间继续使用NO开发部设备供应商维修设备维修申请单试运行验收设备维修保养记录维修申请设备验收记录结束批准技术部、生产部品管部鑫龙机械部件有限公司流程名称：设备管理流程与责任图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期NO申请购买购置审核、审批验收建卡编号入账使用与日常保养一级保养与修理二级保养与修理设备大修报废可行性必要性分析预算是否≥1万元投资项目申请固定资产购置申请安装、调试、计量保养修理申请是否同意（使用单位）（制造、研发、财务部）（部门负责人、总经理）（制造工艺设备模块或设备项目组）（制造工艺设备模块、设备管理员）（制造、研发、财务、管理部）（制造工艺设备模块、财务部）（使用单位操作者）（维修工）（维修工）（维修工）（制造工艺设备模块、财务部）（使用单位）YESNONONOYESNOYES鑫龙机械部件有限公司流程名称：设备使用的管理程序编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期使用前事项制定操作规程规定安全使用事项制定保养计划操作者培训使用中事项启动前安全检查按操作顺序启动注意异常情况发生紧急状况正确处理使用后事项设备清扫润滑保养做好运行记录对异常现象检查做好交接班鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产部生产计划流程图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期总经理生产部采购部销售部各生产部门审批审批审批审定审定签字开始制定年度生产计划分解为单位季度计划分解为单位月份计划汇总订单用料计划生产过程调度汇总、分析统计报表生产总结报告结束原材料采购年度销售计划季度销售计划月销售计划产品入库出柜生产用料计划组织生产编制计划报表鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产过程组织设计流程图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期设计准备生产过程分析生产要素分析专业化设置生产布局工艺工序检验工序运输工序劳动组合是否合理班次组织时间组织是否合理实施NONOYESYES严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。鑫龙机械部件有限公司流程名称：生产过程各职能模块配合流程图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期设计工作流程生产任务下达工艺技术策划程序采购工作流程工艺流程生产执行程序作业计划程序生产检验程序生产准备程序产品检验程序纠正、预防程序不合格品控制程序产品内部质量审核程序产品入库程序销售工作程序产品出库程序售后信息反馈程序返工订单工作流程目前出现问题较多，停工待料应以销售为主，会审订单，制定生产计划制定劳动定额和劳动组合加强物料领用管理和物料消耗定额鑫龙机械部件有限公司流程名称：劳动工时消耗构成图编号：版本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期全部时间消耗定额时间非定额时间作业时间照管工作地时间休息和生理需要时间准备和结束时间基本时间辅助时间机动时间机手动时间手动时