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记录清单JL-01序号文件名称编号01记录清单JL-0102生产单元历史记录JL-0203有机种子、种苗管理记录JL-0304基地员工统计表JL-0405肥料生产记录JL-0506肥料施用记录JL-0607病虫害防冶记录、除草记录JL-0708收获记录JL-0809有机管理者简历JL-0910产品销售、运输记录JL-1011有机生产投入品台账记录JL-1112标识使用管理记录JL-1213培训记录JL-1314产品召回记录JL-1415产品召回演练记录JL-1516不合格品处理记录JL-1617有机产品客户投诉处理记录JL-1718农事活动记录JL-1819农机器具管理记录JL-1920农机器具使用清洁记录JL-2021有害生物控制和检查记录JL-2122内部检查记录、报告JL-22生产单元历史记录JL-02地块号年份所有权情况基地面积（公顷）种植面积（公顷）基地种植情况使用物质的时间名称/成份使用量记录人天星村2017、6、1土地流转、整地200亩200亩全部种植百合撂荒多年的山地和农户36个月以上未使用过任何GB/T19630-2011标准规定的禁用物质无陈银超有机种子、种苗管理记录JL-03序号日期基地/地块品名品种来源是否转基因记录人117、9、28陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村百合龙山佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司否陈银超基地员工统计表JL-04基地编号：1基地名称：耕世源有机基地编号姓名性别工作年度联系电话备注1吴家金男15991141800肥料生产记录JL-05序号生产时间使用物质/比例生产方式生产量（吨）肥料来源责任人肥料施用记录JL-06序号使用时间使用地块数量（吨）类型施肥方式责任人病虫害防治记录JL-07/1序号使用时间使用地块使用物名称成分使用原因用量使用效果责任人除草记录JL-07/2序号日期地块方式操作情况责任人收获记录JL-08日期品名数量(斤)收获方式批次号责任人有机管理者简历JL-09姓名陈银超性别男身高172cm出生日期1987年3月家庭住址安康市汉阴县城关镇双星小区学历大专联系方式15917495370专业中药制药毕业学校浙江省高等专科学校证件号码429004198703073897教育情况全日制大专毕业工作经验2017年7月-至今安康市汉阴县晶康生态农业科技有限公司2016年4月-2017年6月中山市中智药业集团有限公司2015年4月-2016年4月广州小奇灵药业2012年4月-2016年4月广州莱泰制药有限公司产品销售、运输记录JL-10日期品名批次号数量（吨）销售去向运输方式车辆清洁方式记录人有机生产投入品台账记录JL-11序号购买时间名称来源购买数量使用数量库存数量使用去向购买票据资质记录人117、6、21生物有机肥佛山金葵子植物营养有限公司200吨1吨/亩0天星村有机基地发票陈银超217、9、28百合种子：龙山佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司10万斤10万斤0天星村有机基地收据陈银超317、9、28地膜0天星村有机基地合格证收据陈银超有机标识使用管理记录JL-12日期购买数量领用数量使用品名批次号责任人领用人签字使用数量损耗数量员工培训记录JL-13培训地点办公室培训方式面授授课人孙尚宇时间2017、6、6培训岗位全体考核地点培训现场或相关岗位培训内容:GB/T19630-2011《有机产品》；CNCA-N-009:2014《有机产品认证实施规则》参加人员:效果评价:经现场考核合格评价人:日期:员工培训记录JL-13培训地点办公室培训方式面授授课人孙尚宇时间2017、6、7培训岗位全体考核地点培训现场或相关岗位培训内容:1、JK-YJSC-2017《有机管理手册》；2、JK-YJGC-2017《有机操作规程》参加人员:效果评价:经现场考核合格评价人:日期:员工培训记录JL-13培训地点办公室培训方式面授授课人孙尚宇时间2017、11、1培训岗位全体考核地点培训现场或相关岗位培训内容:有机内检员培训1、内部检查计划2、检查表的编制3、检查要点4、不合格项的开据及验证5、检查报告的编制参加人员:陈银超、龙飞效果评价:经现场考核合格评价人:日期:产品召回记录JL-14时间召回品名批次号数量召回原因处理情况记录人产品召回演练记录JL-15时间召回品名批次号数量召回原因处理情况记录人不合格品处理记录JL-16时间召回品名批次号数量不合格原因处理方法责任人有机产品客户投诉处理记录JL-17时间投诉方接受人投诉内容调查确认跟踪反馈记录人农事活动记录JL-18日期作业名称责任人记录人2017.6-8整地、施用生物有机肥、翻耕、整地陈银超2017.9购入地膜、种子陈银超2017.10覆地膜，人工播种种植、浇水陈银超2017.11基地浇水陈银超2017.12田间巡查管理陈银超农机器具管理记录JL-19序号名称数量工作状况保管人备注1锄头30良好陈银超2锹、铲30良好陈银超3旋耕机1良好陈银超4拖拉机1良好陈银超农机器具使用清洁记录JL-20使用时间名称操作人使用状况清洁状况保管人2017、6、2锄头30良好清水冲洗陈银超2017、6、2锹、铲30良好清水冲洗陈银超2017、6、10旋耕机1良好清水冲洗陈银超2017、6、20拖拉机1良好清水冲洗陈银超有害生物控制和检查记录JL-21日期区域使用的工具或物质有害生物控制效果区域内贮藏的有机产品名称负责人有机内检记录JL-222017年检查计划检查目的：评价公司有机百合种植的管理是否符合国家有机标准要求，有机管理体系运行是否有效。检查范围：有机百合种植。检查依据：（1）GB/T19630.1-4—2011有机产品（2）有机管理手册、有机操作规程（3）百合种植适用的法律法规检查人员：陈银超、龙飞时间策划开展活动有关人员2017.11.中旬准备检查资料有机管理小组2017.11.21—22实施检查、编制检查报告有机管理小组2017.12.上旬整改不符合项相关部门2017.12.中旬验证不合格整改效果，关闭不合格项有机管理组长检查安排时间检查区域主要工作内容11.21上午管理层召开首次会议,查阅相关资料。11.21上午生产部（种植基地）1）检查基地周边情况，验证与有机标准相符合和情况（包括水土、植物生长、用肥用药、除草）；2）检查种植基地仓库；3）种植产品的运输、仓储、包装和销售情况；4）访问生产人员；5）检查种植生产活动相关资料，检查各项记录。11.21下午销售部检查产品包装和标识；产品储藏及库房管理、运输及销售；申、投诉管理，查看认证证书的使用等；查看记录及访谈。11.22上午办公室1）检查方针和目标、管理体系、组织机构；资质核查；2）基地位置图及地块平面图；土地使用权；3）有机管理手册、有机操作规程、记录管理；4）有机培训；内部检查、持续改进；5）环境及产品的检测、追踪体系等；6）查看相关资料和各项记录。11.22下午管理层末次会议，通报检查情况，内部交流。编制：陈银超日期：2017.11.2批准：严志华日期：2017.11.2有机检查表（GB/T19630.1）检查员：龙飞日期：2017-11-21标准条款检查内容检查结果评价4.1生产单元范围基地位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村，全部种植有机百合，有机地块边界清晰，所有权和经营权明确，基地已建立有机生产管理体系。符合4.2转换期通则基地为长期未使用过禁用物质和无飞防山地种植的第一年，种植的百合按有机产品标准的要求进行转换。在转换期内按有机标准要求生产。符合4.3基因工程生物/转基因生物基地全部实现有机生产，百合种子（龙山）是从佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司购进的，检查现场提供了种子的非转基因证明。肥料是外购的有机肥，由佛山金葵子植物营养有限公司生产的获得有机评估证书的有机肥，不涉及转基因。至今未使用过植保药品。符合4.4辐照我单位没有使用辐照技术的情况。符合4.5投入品（1）施用了外购的有机肥（已获有机评估证书），以维持土壤肥力和保证植物健康。（2）至今未使用过植保药品。未使用化学合成的肥料和城市污水污泥，经送检水土检测报告也未检出有生产中禁用的物质。符合5.1植物生产转换期基地内种植百合为一年生，建立有机管理体系至今正在转换，种植基地是承包的撂荒多年的山地和农户36个月以上未使用过任何GB/T19630-2011标准规定的禁用物质（如化肥、化学农药以及带有转基因成份的物质等）的自留菜地，可提供汉阴县蒲溪镇人民政府的证明，转换期可缩短至播种前的12个月。符合标准条款检查内容检查结果评价5.2平行生产生产基地内全部有机管理，不存在平行生产问题。符合5.3产地环境要求有机生产单元位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村，距离城区20公里以上，处于山区，周边无工业企业，空气质量良好，提供了土壤和农灌水的检测报告，土壤环境质量符合GB15618中的二级标准要求，农灌水符合GB5084的规定，提供了汉阴县环境空气网上公布数据，基地环境质量优良。符合5.4缓冲带有机地块沿山脚下连片，周边主要有山、水沟、林带和山间路隔离。基地灌溉水来自山上的山泉水，水源充足。符合5.5种子和植物繁殖材料种植品种为龙山百合，是适合当地种植的药食同源百合品种。购入的非转基因的常规种子，采取直播方式，未进行任何药物处理，制定了获得有机种子的计划。符合5.6栽培本基地种植的龙山百合为一年生作物，不轮作，每年种植一茬，冬季土地休闲。本基地为新开荒整地的第一年，土质疏松，作物品质良好。基地采用山泉水灌溉，水源充足。符合5.7土肥管理通过施用外购的有机肥补充因作物收获而从土壤带走的有机质和土壤养分。整地时施一次基肥，撒施翻耕，每亩1吨。基地采取垄上覆地膜，垄沟内的杂草人工铲除还田。采取冬季土地休闲进行土壤肥力的恢复。符合5.8病虫草害防治（1）由于当地环境和水源（流动的山泉水）的关系，基本没有发现病虫害现象。（2）采用人工除草，随农事活动清除。符合5.9其他植物生产本基地无其他植物生产符合标准条款检查内容检查结果评价5.10收获后处理第一年种植，还未收获，计划人工收获，收获后一部分直接销售，另一部分在基地内自然晾晒。符合5.11污染控制种植基地全部为有机种植无平行生产，有机地块在山下的上游，山泉水优先灌排，不易污染。使用外购的商品有机肥。地膜使用了聚丙烯塑料膜，规定收获后全部清出基地。符合5.12水土保持和生物多样性保护（1）现场未发现土壤沙化和盐碱化的迹象。（2）基地周边保留有杂草，植被品种多样，可以为天敌提供栖息地。符合11.1包装目前未收获无包装，规定采收后的百合一部分直接销售鲜百合，另一部分在基地内自然晒干后包装入库或销售。符合11.2贮藏干百合包装后入库，常温储藏。符合11.3运输制定了运输管理规程。由客户到基地自提或专用车辆运输，运输前对车辆进行清水清洗。符合有机检查表（GB/T19630.3）检查员：陈银超日期：2017-11-21标准条款检查内容检查结果评价4标识通则制定了按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识的文件规程并严格执行。有机转换产品按常规销售，不使用有机标志。符合5产品的标识要求制定了按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识的文件规程并严格执行。有机转换产品按常规销售，未使用有机标志。符合6有机配料比的计算最终产品中的比例为100%有机转换产品符合7中国有机产品认证标志未获得有机产品认证证书，未使用中国有机产品标志符合8销售要求未获得有机产品认证未按有机产品销售符合有机检查表（GB/T19630.4）检查员：陈银超日期：2017-11-22标准条款检查内容检查结果评价4.1基本要求有营业执照，有合法的证明资料，并按要求建立了有机管理体系。符合4.2.1文件要求有机管理文件包括了标准规定的全部内容。符合4.2.2文件控制文件是现行有效的版本，并能保证在使用时获得适用文件和有效版本。文件有审批。符合4.2.3位置图有种植基地位置图和地块图（包括山路、河流、林带和水源），标注了周边土地的利用情况。符合4.2.4有机管理手册按标准要求编写的管理手册，现行有效。符合4.2.5操作规程已编制了详细的百合