过程分层审核检查表

审核等级审核频次周一周二周三周四周五周六周日序号★●■▲11.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.11★●■▲22.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.113★●■3.1★●■3.2★●■3.3★●■▲3.4★●■3.5★●■3.6★●■3.7操作工是否有资格胜任岗位（上岗证、能力矩阵表）.设备日常点检、维护保养是否完成，并记录。交接班记录是否填写完整、清晰。各检查记录和操作记录是否及时、准确、完整、清晰。首件是否保留，并记录完整、正确。生产经理总经理●★探伤设备日常校验、磁悬液浓度检验关照度是否完成，并记录审核人员普遍工序问题工作场所是否达到5S要求。员工劳防用品（工作服、工作鞋）穿戴是否整齐。代加工产品有无锈蚀。热处理温度参数是否符合工艺要求。是否有SPC控制图，数据异常时是否有纠正行动。磨加工机床参数、砂轮选择是否符合工艺要求。自动检测装置是否有效。现场产品状态标识/流转卡填写是否清晰、完整、正确。工艺文件是否齐全、清晰、完成、有效。检具、标准件是否标识清晰、完整，并在有效期内。■区域/班组：看板是否更新员工对产品质量标准是否清楚。操作工是否理解各工序的关键特性。防错验证是否有效、是否有记录。班长/分厂长/生产经理等是否进行分层审核。生产中出现的设备问题和质量问题是否有很好的沟通。清洗剂是否定期检验、更换，并记录。当发现质量问题（内部、外部）时，整改措施是否到位。分厂：审核人员：审核内容轴向游隙检测仪是否校验，并记录。注脂设备是否校验，并记录。清洗机滤网、滤芯是否定期检查、更换，并记录。环境（温度、湿度、落尘量）是否满足要求，并有监控记录。系统性问题个别工序重点关注问题二级一级班长厂长每天每周过程分层审核检查表审核结果（注：√-表示无问题×-表示有问题NA-表示不适用）可疑品、不合格品是否有效隔离，并标识。每月每年▲审核日期四级三级注：1、班长每周应覆盖班组所有工序；2、厂长每周应覆盖所有班组；3、生产经理每月应覆盖所有分厂、班组，必要时可邀请技术质量经理一同检查；4、总经理检查时，生产经理、技术质量经理、厂长陪同，每年应覆盖所有分厂、班组；5、生产经理每月总结分层审核情况，并向总理汇报。`