错漏发改善方案1

1、现状月份8月9月10月错漏发次数4942562、目标20次/月3、差异月份8月9月10月错漏发次数4942564、目标设定月份11月12月2008年1月2008年2月错漏发次数483828185、实施进度11.0611.2511.2812.1809.0309.0409.05备注原因分析要因验证措施制定实施措施措施验证再改进分析效果固化错漏发改善方案项目进度49425601020304050608月9月10月错漏发次数目标线：20次/月49425601020304050608月9月10月错漏发次数目标线：20次/月49425601020304050608月9月10月错漏发次数目标线：20次/月4942564838281801020304050608月9月10月11月12月3944839479错漏发次数目标线：20次/月6、错漏发原因分析7、要因确认8、要因验证111月8日G200F20711030J43281飞轮无内磁钢飞轮两块内磁钢生产时发现211月13日LC3800DDC1071105104J407012未维护面板胶垫投料时发现411月14日1P70FA10711043022071103402J4217215.5拉盘贴花未维护6.5拉盘贴花投料时发现511月14日LC1P65FA1071104303J421820未维护曲轴保护套投料时发现611月14日LC1P65FA1071103311J418172未维护曲轴保护套投料时发现711月14日LC1P65FA1071103311J418172泡沫垫板投料时发现811月14日LC1P70FA1071104302J421720未维护曲轴保护套投料时发现911月14日LC1P61FA1071107601J368320未维护塑料袋投料时发现1011月14日LC1P70FA1071103312J3968100未维护曲轴保护套投料时发现1111月14日LC1P70FA1071103312J3968100泡沫垫板投料时发现1211月14日LC190F-110711033J373650燃油过滤杯为无燃油过滤杯为B专用生产时发现1311月17日G390FDJ4192150油门组合为2.8GF动力无柄油门组合生产时发现1411月17日3800DC10711054J423042隔热块为普通隔热块为机组用（带单向阀）生产时发现1511月17日LC5000DC10711054J423424隔热块为普通隔热块为机组用（带单向阀）生产时发现订单号8.1、经过对14个订单计划的产品BOM表与状态表对比，发现有两个计划（10711025、10711017）的产品BOM表与状态表不符，主要是火化塞、化油器等厂家不对应。另：从11月6号截至11月19日，BOM维护错误的明细如下表：经过最后的讨论和分析确定，造成错漏发的主要原因是：1、状态表与BOM表不符；2、员工对零部件的熟悉程度不够；3、零部件的物流标识卡信息不准确和完善；4、员工在清理现场退件时将相似零部件放混；5、供应商货物混装；6、员工发料时未严格按照发料单上的件号一一对应发料。备注状态号数量（台）BOM状态维护（实为）BOM状态维护（应为）序号日期机型错漏发人机料法环员工对零部件不熟悉对新员工的培训不够员工的责任员工补件时出错未落实清楚计划号同件号多种物料系统中未及时更新或增加物料基础信息不完供应商未按要求规标识在转运标识与实物不符供应商填错供应商混到货确认清理现场退件时将相似零部件放混发料单漏品种工艺BOM表漏品种产品BOM表漏品种工艺BOM表与产品BOM表不同步BOM表与状态表不符使用的旧BOM搭建BOM表时发料时未严格对照发料单上的件号发料对所发物料未有效的实施自检入库时堆码混要工作场所光线不好1611月17日LC6500DC10711054J423330隔热块为普通隔热块为机组用（带单向阀）生产时发现1711月18日3800DC10711055J421967隔热块为普通隔热块为机组用（带单向阀）生产时发现1811月18日LC5000DC10711055J422067隔热块为普通隔热块为机组用（带单向阀）生产时发现1911月18日LC6500DC10711055J422167隔热块为普通隔热块为机组用（带单向阀）生产时发现2011月18日G200F10711052J419340消声器为普通消声器为南非专用生产时发现2111月18日G200F-C10711052J419430消声器为普通消声器为南非专用生产时发现2211月18日G200F-B10711052J419515消声器为普通消声器为南非专用生产时发现2311月19日1P70FA10711043J421720叶轮为168F-1叶轮为1P70FA生产时发现2411月19日1P65FA10711043J421820消声器外罩为1P65FA消声器外罩为1P65F老生产时发现9、改进措施9.3、对库存零部件的标识进行维护和添加；9.4、规范零部件的堆放区域，相同零部件尽量放在同一个地方；9.5、对错漏发情况进行进一步的跟踪，查找原因，并追究相关责任人的责任，与责任人的工资挂钩；9.6、要求配料工在清理现场退件时，严格进行区分，不同状态的零部件不能放混；9.7、要求配料工配料时只能一单一单的对照着进行配料；9.8、对员工进行零部件熟知培训。10、取得成效错漏发次数2007.12212008.01182008.02102008.03138.4、11月21日到22日对库房散包装的零部件进行抽检，抽检27种零部件，发现有两种零部件（气门和活塞）有混的现象，已经及时纠正。8.5、在11月15日到25日，待检库收货人员对供应商所送物料抽查时，未发现有混装现象。8.6、在对配料工发料时，进行了发料单与实物标识的抽查，发现配料工有未按照发料单发料的情况存在，其原因为责任心不够和同一计划几张单据同时配料时，前面的有按照发料单配料，但后面的依据前面的配料，但前后的单据存在差异。9.2、加强零部件物流标识，正在制作大货架标识牌，并要求待检库人员和配料工收货时确认零部件标识情况与送检单是否一致；9.1、库管员打单后，先审核单据的表头描述与发料明细或客户指定是否相符，与表头不符时与技术部进行核实，并对单据进行更改8.3、11月15到11月20日，累计抽查16名员工，70多个零部件。员工对90％以上的零部件熟悉程度较好，但对垂直轴的制动器，产品的型号，（如：LC190F和LCW190F）油门组合，照明线圈等零部件不够熟悉。而经过了解员工在拿不定注意时会向组长咨询。8.2、11月9日到11月13日累计抽查库存的零部件140种，包装完好的全部有物流标识卡，物流标识卡信息完善并准确的有138种，另外有两种零部件的物流标识卡上没有零部件编码，一种是靖悦公司的消声器，另一种是润通的风扇罩和面板后罩壳，该两种零部件只有规格、名称、数量。要非要因要因非要因非要因要因211813152025错漏发次数错漏11、再改进措施增加投料到上线两个环节的交接与标识12、效果固化经过长时间的验证，将防止错漏发的措施固化为：13、08年4月到11月错漏发走势图4567891011错漏发次数1295723405、从库房到准备组再到上线装配环节，相关人员进行交接，并记录，同时，对物料进行标识按照计划或派工号进行集中存放1、各流转和储存环节，加强对物料标识的控制和管理，物料的最小包装上必须有物料名称、编码、状态描述、供货厂家、数量等基础信息描述2、配料工在清理现场退件时，严格进行区分，不同状态的零部件不能放混3、库管员打单后，先审核单据的表头描述与发料明细是否相符，与表头不符时与技术部进行核实，并对单据进行更改4、发料时，主要按照单据上的物料编码一一对应投料，状态描述作为参考消息10130510152007.122008.012008.022008.03漏发次数024681012144567891011错漏发次数错漏发次数序号被访人姓名被访零部件名称抽查情况备注零部件熟悉程度调查表需培训人员名单序号岗位姓名备注1配料任鹏2配料赵云峰3夏洪亮4张志强5刘伟6沈礼敏78