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文件编号：HESB-2013零星维修工程管理办法化工二分公司设备管理科2013年7月10日文件编号：HESB-2013-２目录1目的…………………………………………………………………………………………42适用范围……………………………………………………………………………………43组织与职责…………………………………………………………………………………54管理要求……………………………………………………………………………………75检查与考核…………………………………………………………………………………76记录…………………………………………………………………………………………87其他…………………………………………………………………………………………8文件编号：HESB-2013-４1目的1.1为规范厂区维修工程管理，有效控制维修费用的合理使用，结合本公司实际，特制订本规定。1.2本规定适应于公司生产区、办公区内所有维修工程，生产系统内的年度检修不适合本规定。1.3公司各分厂、职能科室提出的维修项目，需严格按照本规定的程序办理。抢修工程可先施工，手续后补。2适用范围2.1建（构）筑物维修：主要包括屋面防水、落雨管维修；建筑物门窗、暖气、上下水维修；地板砖、木地板、静电地板、吊顶、内外粉刷、标志、标牌等建筑物装饰工程维修。2.2公共设施维修：主要包括厂区围墙、道路、道牙、路灯、地面的维修；厂区地下管网、检查井的维修及清理。2.3配合生产需要发生的零星土建及小型改动项目：主要为生产上的小型改动、地沟修复、设备基础修复、埋地管道修复等项目。2.4防腐保温维修：主要包括厂区及生活区内，工艺管道、设备等的防腐、保温维修；2.5零星维修：每个月在技术例会上所确定的各类维修项目3组织与职责3.1设备管理科：3.1.1负责维修工程管理办法的制定及修订。3.1.2负责维修工程的管理及实施。3.1.3负责维修工程承包商的管理及考核工作。3.1.4负责维修工程施工过程中工程质量、进度、安全及文明施工的监督工作。3.1.5负责维修工程施工方案的确定及专项安全施工方案的审定工作。3.1.6负责组织维修工程项目的竣工验收。3.1.7协助相关部门做好维修工程的结算工作。3.2各分厂、职能科室：3.2.1为维修工程项目提出申请。文件编号：HESB-2013-５3.2.2负责对维修工程施工人员进行安全教育。3.2.3协助承包商在施工前办理各种作业票证。3.2.4负责维修工程项目施工现场的安全、文明施工管理。3.2.5负责编写维修工程施工方案的及专项安全施工方案。3.2.6对维修工程发生的工程量进行初步审核。3.2.7参与维修工程的竣工验收工作。4管理要求4.1施工单位安全4.1.1生产技术部应对施工单位资质进行审查，施工单位资质应符合或高于所承建维修工程项目所需资质。资质审查合格后，施工单位应在公司安全环保科进行安全备案。4.1.2公司安全环保科应对施工单位进行入厂前的安全教育，培训合格后方可进入施工区域进行施工。4.1.3施工单位应采取严格的安全防护措施。4.1.4施工单位在施工过程中应严格执行我公司环境体系运行中有关文件的规定，减少噪音污染、不随便乱排污水、施工垃圾按有关规定处理，不乱倒乱放。减少施工对环境的破坏。4.1.5施工单位现场施工及管理人员应统一着装，挂牌、持证上岗。4.1.6施工单位进入生产界区施工，应严格遵守生产管理有关规定，并按要求办理相关票证，接受公司相关考核。4.1.7动土、占道、动火、临时用电、登高、进入受限空间等的作业，需严格按照有关程序办理相关票证。4.2维修项目报审程序4.2.1由于生产运行原因，需要立即对运行中的生产装置进行维修，或由于其他原因需要提前进行的生产维修项目，每月5日、15日、25日上报，填写《零星维修工程审批单》详见附表三，并附生产维修施工方案统一上报。（10万元以下的填《零星维修工程审批单》详见附表三，10万元以上的填《零星维修工程审批单》详见附表四）4.2.2维修工程项目估算费用在10万元元以内的：各科厂初审合格后，填写《零星维修工程审批单》详见附表三，生产技术科组织相关部门论证，论证合格后，由分子公司文件编号：HESB-2013-６公司经理审批。4.2.3维修工程项目估算费用在10万元以上及的：各科厂初审合格后，填写《零星维修工程审批单》详见附表四，生产技术科组织相关部门论证，论证合格后，分子公司经理进行复审，最后由生产技术部审批。4.2.5各分厂或科室提出的维修项目在实施时，在生产装置内、施工会对生产产生影响时，应在《零星维修工程审批单》风险分析评价一栏中对施工过程提出安全要求，明确告知可能的风险、职业伤害等。4.3维修项目的材料划分4.3.1维修工程施工所用甲供材料，由各分厂或科室提出材料计划，依照公司关于材料的采购规定进行采购。4.3.2维修工程施工所用甲供材料领用由项目提出单位统一办理领料手续，费用计入其维修工程费用中。4.3.3维修工程施工所用乙供材料由施工单位在采购中心认价，自行采购，采购的材料必须符合国家相关规定，因乙供材料问题对施工造成的损失，施工单位付全责，甲方保留追究施工单位法律责任的权利。4.4维修工程竣工验收4.4.1维修工程达到验收条件后，施工单位在自审、自查、自评工作完成后，填写工程报验单报项目主管部门，申请竣工验收。4.4.2设备管理科组织分厂及施工单位进行验收，10万元以上的零星维修项目有生产技术部组织验收，验收时填写《零星维修项目验收表》附表二4.5维修项目工程量的确定4.5.1零星维修工程施工前，设备管理科应会同维修项目提出分厂、科室做好原有场地地貌的记录，并在条件许可下保存施工图像资料。4.5.2各分厂、科室应认真检查施工隐蔽工程记录，做好隐蔽工程量的确认。4.5.3维修工程结束3日内，施工单位根据工程项目内容上报工程量确认单（见附表一），由所在分厂、科室确认工程量。工程量的确认把握公平、公正、公开的原则，对工程量确认有问题的分厂或科室，设备管理科根据实际情况给予500到1000元不等的罚款，并对分厂或科室的月度绩效考核扣1到2分。4.5.4工程量确认单后应附《零星维修工程审批单》文件编号：HESB-2013-７4.5.5经设备管理科确认的工程量确认单报内分子公司经理审核，分子公司经理审核后报生产技术部批准。4.6维修工程结算与工程款支付4.6.1生产技术部依据合同约定的结算办法进行工程结算，结算价款经规划发展部门审核后为最终造价。4.6.2工程款支付按照合同约定执行。5检查与考核5.1设备管理科应对零星维修项目所在分厂或科室进行检查，考核。5.1.1进度管理：被考核分厂每月上报的零星维修项目作为工作任务，根据每项的重要性、安排节点时间、实施难度等划分权重作为考核的依据，月底根据各项任务实际完成情况进行考核。（1分）5.1.2质量管理：隐蔽工程的报验，设备安装、管道焊接、防腐保温，未履行手续或手续不齐，未验收或者质量不符合要求，隐蔽工程弄虚作假（0.5分）。工程实体美观实用，无明显质量缺陷，无不合格工程，材料合格，不发生返工现象（0.5分）。如发生质量事故的本项考核为0分。5.1.3安全文明管理：项目各类人员应具备相应的资质证件，现场物料堆放整齐，工完料尽场地清，成品保护良好，各种标志齐全，现场卫生干净（0.5分）。现场施工人员佩戴安全防护用品规范，不得有安全隐患，特殊证件办理到位（0.5分）。如发生安全事故本项为0分。5.1.4协调管理：维修项目，各分厂对施工单位办理特殊作业证时不及时、不配合（0.5分）。重大危险源区域无监护人员及监护不到位，如有紧急项目无方案、无维修单的项目，完工后的第二天补齐（0.5分）。5.1.5资料及基础管理：每一项超过10万元的零星维修工程必须完善资料（0.5分）。台账不全，维修在施工中记录不详，与施工单位发生争执的，对施工人员的安全教育（入文件编号：HESB-2013-８场教育），对施工单位管理不到位，协调效果差，存在问题长期不解决（0.5分）。5.2设备管理科应对零星维修项目施工单位检查，考核5.2.1严格按照零星维修工程施工合同约定的条款进行考核。对生产意义重大的零星维修项目公司及设备管理科制定专项奖罚措施，对施工单位进行专项考核。5.3安全环保部门应对维修现场监督，考核。6记录工程量确认单零星维修项目验收表零星维修工程审批单7其他本规定由设备管理科负责解释。文件编号：HESB-2013-９工程量确认单维修项目编号：HEWX-2013-工程名称陕西北元化工100万吨/年聚氯乙烯循环综合利用项目施工单位签证部位签证内容：建设单位：陕西北元化工集团有限公司现场代表：设备管理科：分、子公司：生产技术部：年月日施工单位：项目经理：技术负责人：年月日附表1文件编号：HESB-2013-１０零星维修项目验收表项目所在单位项目编号验收单位验收时间项目技术类别□工艺□设备□电仪□土建□防腐□保温□产品开发□安全环保□暖通□装修□消防□其它工程基本内容完成情况预验收结论工艺装置验收人设备安装验收人电仪配套验收人土建防腐验收人验收人员验收意见验收责任人附表2文件编号：HESB-2013-１１零星维修工程审批单附表3项目概述（所在装置、需用材料等）申请单位联系人联系电话申请单位建议方案风险分析评价审批栏分、子公司：安全环保科：生产技术科：经办人：文件编号：HESB-2013-１２零星维修工程审批单附表四项目概述（所在装置、需用材料等）申请单位联系人联系电话申请单位建议方案风险分析评价审批栏生产技术部：分、子公司：安全环保科：生产技术科：经办人：