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-1-内蒙古伊利实业集团股份有限公司生产加工厂评估检查表工厂名称：工厂地址：产品种类：企业性质：注册资金：职工人数：工厂产能：获奖情况：评估人员：陪同人员：评估日期：总体得分：说明：A、该评估表满分为100分。B、#是关键监督项目，如果有一项不符合要求，则大项不得分。C、每项分值是按质量管理中风险的大小而定，如有一项不合格，该项不得分。D、可以有合理缺项，但需要标化，标化分=所得的分数除以该单位应得的最高分数×100。E、按照本评估标准规定内容，75分以上（包括75分）为合格生产厂，低于75分为不合格生产厂。-2-项目检查内容基准分得分备注是否有当地政府部门颁发的《卫生许可证》、《营业执照》、《清真食品生产许可证》、《食品质量安全市场准入证（QS）》、《生产许可证》、《绿色食品标志使用证书》#是否有完整的企业组织结构图，是否明确各部门质量工作职责和权限。1企业是否贯彻落实伊利集团总的质量方针和目标，是否将质量目标层层分解，是否按照预期计划落实。1厂区周围是否有有碍食品卫生的因素，是否兼营、生产和存放有碍食品卫生的其它产品。1厂区内员工宿舍、食堂、锅炉房是否与加工场所进行了有效隔离，不会造成车间生产环境污染。0.5厂区路面是否平整硬化、无积水、无垃圾，周围无煤尘、灰尘、有害气体等污染源，厂区内的污水排放顺畅，无污泥蓄积，无鼠、蝇等害虫孳生地。0.5厂区内是否有公共卫生间能满足需要，并具有冲水、洗手及通风设施，卫生间的墙裙以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁，有防虫蝇、防鼠设施。0.5一、基本条件及一般卫生要求5分厂区内垃圾或废料存放点应密闭，不敞开，废弃物分类收集，及时清除处理，不会对食品生产造成污染危害。0.5-3-是否有完善的质量培训及考核制度、培训考核效果评价方案，是否对影响产品质量人员的必要能力有着明确的规定要求。#是否有可操作的年度培训计划，是否如期进行。1全员是否经过岗前培训，并定期进行卫生知识、体系知识和相关岗位技能知识的培训考核。1是否对转岗人员进行了必要的技能知识培训考核，关键岗位操作人员是否经过培训，并取得上岗资格。1生产人员和相关人员是否都具有卫生部门颁发的健康合格证，没有传染性皮肤病、乙肝等食品企业禁止的传染病。0.5特殊岗位人员是否持有劳动部颁发的上岗证，如电气焊工、压力容器、司炉工、叉车司机等。0.5食品检验人员是否具有技术监督局颁发的检验员资格证书，并定期进行技能培训考核，合格才可上岗。0.5二、人员培训考核5分对每次培训质量和培训效果是否进行了有效评价、分析汇总和改进，每年对人员培训需求汇总分析，制定合理的下年度培训计划。0.5-4-是否有完善的采购程序、采购管理制度、采购计划、采购清单、采购合同协议等，且合同中应明确规定原辅料不合格时的索赔办法。#是否按照规定对供应商进行了选择和评价，形成了自购原辅料的合格供方名单，并下发给相关部门。#对于供应商的资格证明（包括营业执照、卫生许可证、QS、官方检验报告、清真食品证明材料、质保书或合格证）是否索要齐全，必要时对供应商进行现场审核（QS证依据实际情况进行审查）。1各工厂对自己采购的原辅料是否按采购程序执行，并建立相应的原辅料清单（与事业部采购的分开）。1所有原辅料是否有质量标准、检验方法等相关质量文件，采购回的原辅料应符合相关法律法规、生产实际需要及企业文化要求。1工厂对于事业部统一采购的原辅料，是否有事业部确定的”合格供应商名单”，并按计划对每批原辅料入库验证。2是否按检验计划对原辅料进行了项目检验及验证。2采购的原辅料是否有随货同行的检验合格报告。1接收原辅料的现场记录项目是否齐全、真实、准确、清晰。1三、采购原辅料质量控制10分是否定期对供应商所提供原辅料质量情况进行分析汇总，并建立齐全的供方档案。1-5-车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局合理，无人流、物流、水流、汽流交叉存在。1车间内屋顶、天花板、门窗、墙壁材料是否符合卫生要求，无与外界相通的孔隙，并有防虫蝇等设施。1车间地面、墙壁是否洁净，无积水，车间排水通畅，下水道无污物蓄积，生产墙壁无霉斑、脱落的情形。1车间内照明光线是否适宜，照明光泽以不改变被加工物本色为宜，且车间内的食品暴露上方照明设施应有安全防护罩。0.5生产车间及与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口是否设置有效的防鼠、防虫蝇设施。0.5车间入口处是否分别设置有效的的洗手消毒、鞋靴消毒设施，并明确人员清洗消毒流程，并对其它非指定出入口，有相应的管制措施。0.5生产区域用消毒剂浓度是否符合标准要求，专人配置，检测，记录。0.5是否按生产工艺流程和不同卫生要求划分了生产洁净区域。0.5车间是否有良好的通风，关键工序车间有适宜的温湿度监控，并作记录。0.5更衣室是否与车间相连，更衣室卫生良好，空气流通顺畅，并配有有效的杀菌装置。0.5更衣柜卫生状况是否良好，柜内物品分层摆放，无交叉混放现象。0.5生产加工设备是否都采用无毒、无异味、抗腐蚀、易清洗、易消毒、表面光滑、无裂缝的材料。0.5生产过程中用到的容器具、用具、管道、阀门使用前后是否洗净，保持清洁。0.5工器具、工具箱、清扫用具是否干净、无污物、无异味，摆放整齐。0.5废弃物是否分类收集，并及时处理，装废料的容器是否保持清洁卫生。0.5四、车间环境卫生控制10分车间空气质量、设备清洗效果是否有检验计划及方法，并遵照执行。1-6-是否有明确的生产计划，计划是否与购销部门充分沟通且能满足生产要求。#是否有符合实际生产工作需要的生产管理制度和作业指导规程，并能严格执行。1操作现场是否存在有效版本的的设备、工艺质量技术指导文件，是否能够严格按照规程操作。1运转的设备是否处于完好状态，是否有状态标识。1每天生产前是否进行设备巡检、点检、清洗效果验证。1生产过程各工序的监控参数是否符合作业指导书或操作规程要求，是否有相关检查监控记录。1生产操作各工序操作记录是否真实、准确、齐全，可追溯。1是否严格按照卫生操作规程进行生产设备的中间清洗消毒和最终清洗消毒。1是否有详细的产品加工过程的自检、巡检、互检管理流程，严格按照三检进行检查记录，出现不合格原辅料、半成品、成品不得转序。1车间的所有原辅料、化学品是否明确标识，已开封的原辅料是否有适当的防护措施。0.5生产车间的化学品管理是否能做到专人使用,专地储存,专人管理、领用发放，化学品所放容器应专用,不应混用、混装，且有明确标识。1车间内是否有不使用、未经允许使用的超期变质原辅料、半成品、成品。1是否有专人分料，计量准确，记录清晰，严格按配方要求配料。1生产人员是否清楚自身岗位职责和工作内容，是否清楚所在车间的关键控制点。1当出现质量问题，是否有快速有效的解决处理流程和控制措施，相关人员是否清楚了解。1生产人员进车间时是否穿戴整洁的工衣、工鞋,工帽，必要情况要戴口罩、袖套、围裙等，应符合“四勤”要求，工作期间不得涂化妆品，配戴手表、饰物等。1五、生产加工质量控制15分人员进入车间是否按卫生管理要求进行洗手、消毒。0.5-7-是否有品质保证的组织机构，并有切实可行性质量的分解目标、职责分配。#是否有成文的HACCP计划、管理制度、作业指导、技术文件（HACCP视实际情况而定）。2是否有有效的品保监督检查计划和控制措施，并有QC人员执行落实。2质量管控工作是否有明确的工作流程。1品保品控人员是否有明确的岗位职责及工作权限。1是否有原辅料、半成品、成品的有效判定标准，并明确产品放行标准。1是否有产品的检验放行程序。1是否有产品的召回程序。1质量工作人员是否严格执行原料、辅料、半成品、成品及生产过程的卫生控制程序。1所有检验结果的判定是否依据判定标准进行。1原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序中所涉及记录表格是否配套齐全，相关记录填写是否真实、准确、完整，具有可追溯性。1产品标识清楚明确，是否具有产品质量可追溯作用。1是否按规定对反映产品质量情况的有关记录进行了标识、收集、编目、归档、存储、保管和处理。1六、品质保证体系15分有关文件管理的记录表格、清单是否配套齐全，真实规范，并具有可追溯性。1-8-是否有不合格品控制程序，是否规定了处置不合格品有关人员的职责和权限。#是否规定了对不同不合格品所采取的相应的处置方法。1是否有不合格品的标识、记录、评价、隔离处置和可追溯性制度。1超保质期或不合格的原辅料、小料、设备、半成品、成品的处理或使用，是否按照不合格品控制程序执行，经过有关部门的评价、提供处置意见并保存处置记录。1不合格品控制程序中所涉及记录表格是否配套齐全，相关记录符合规定要求。0.5超保质期或不合格的原辅料、半成品、成品是否明确标识、隔离存放。0.5七、不合格品控制5分降级处理的原辅料、半成品、成品应明确标识，严格按照处置意见执行，并详细记录。1-9-是否建立检验机构、化验室管理制度、安全管理制度、检验工作管理制度等，并遵照执行。#检验室是否有有效版本的原辅料、产品检验标准和检验方法以及检验设备操作规程。1是否完全执行检验制度,安全管理制度及设备操作规程。1检验人员是否经过培训、考核合格后才上岗（针对新上岗人员）。0.5检验设备、仪器是否具备以下技术条件：a精度、准确度应符合要求。b应有有效的检定、维修保养程序，并遵照执行。c运行应正常。d不用的设备、仪器等应及时封存。2是否有相应的药品配制规定，是否有药品配制记录，记录是否真实准确，完整规范。1对原辅料、半成品和成品、清洗消毒剂等，是否依据事业部的检验计划及要求，结合各分厂的实际，制定本分厂的检验计划并组织检验。1是否有效安排产品、过程控制检验和清洗效果检查计划并执行。1原辅料、化学品、半成品与成品的检验是否满足以下条件：a．原始记录应详细、真实、完整。b．出具的检验报告应规范、正确。1是否保留产品、原辅料完整的地方职能部门监督检验报告和水质检验报告。0.5八、质量检验（10分）、检验文件、记录是否严格按照文件记录控制程序执行，便于查阅追溯。1-10-是否制定可操作的设备维修、保养管理程序或制度及保养计划。#计量装置在使用前是否进行了检定或校准。1计量装置的校准状态是否进行了有效标识。1所有计量设备是否有管理台帐，并加以控制管理。2所用计量器具是否有管理台帐，并加以控制管理。2生产厂内强制检定设备是否定期进行检定、校准。1在设备维修记录中是否清楚记录维修时间、故障原因，并定期汇总因设备原因影响正常生产的时间，从而对机修维护、保养工作做评价及考核。1设备、计量器具维修保养的记录是否齐全真实、准确清晰，并有效保存。1九、设备计量管理（10分）操作人员是否合理得当使用计量设备及器具。1-11-是否明确规定原辅料、成品储存、运输的各项管理制度。1是否制定原辅料、成品超保质期的预警机制，并形成明确的管理制度，并遵照执行。1每批原辅料、成品出库前是否经化验室检验，出具检验合格报告后方可出货。#库存不同物品、产品是否分类得当存放，分库或分区存放，整齐有序，可能造成物料、产品污染的物品禁止混放存储。1对待检定、合格的原辅料、化学品、成品等是否包装严密，分类放置,明确标识，均放置在垫板上。1原辅料、成品外包装破损,是否有保护措施并视情况保证优先使用。1搬运、仓储过程是否造成包装破损、原辅料、成品缺斤短两或缺支现象。1仓库内的设施、地面、托盘等是否定期清理，保持清洁，符合清洁卫生要求。1贮存场所是否有有效的防鼠、防虫蝇、防火设施，不得有鼠、虫蝇等虫害及安全隐患。1仓储区域是否有适宜的温湿度监控措施，并遵照执行，保存记录。1对不合格品应明确标识并履行不合格品处置程序。1原辅料、成品出库时是否遵守先进先出原则，装卸时应执行轻拿轻放原则。1原辅料、成品入、出库时,是否记录相关信息，并及时传递,以确保产品的可追溯性。1运输车辆是否干净、整洁，捆扎牢固，采取防雨、防潮、防尘、防冻等安全措施，确保货物完好无损，禁止与有毒、有害、有异味及清真禁忌物品混装运输。1运输车内的产品码放高度是否符合物运规定要求，产品逐层摆放，箱间不留空隙。1十、仓储流通15分是否对