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附件：出口食品生产企业生产管理体系核查表企业名称企业地址注册号注册产品检查项目检查内容评论描述1.企业的基本概况质量管理控制体系◇◆企业负责质量管理的最高领导是谁？职责是什么？◇◆企业的品质管理是谁？品质管理员的职责是什么？◇◇是否建立生产加工的作业规程？2.产品的追溯体系产品的追溯体系现场的标识管理◆是否建立完善的产品追溯计划和召回计划？◆各种档案记录具有连续性，每批出口产品的记录能从出口申报追溯到原料或基地。现场对一特定产品进行追溯，确认从原料到成品的标识清楚，追溯有效。◇◆国外通报、监督检查及去年拉网检查中的问题是否进行整改？3.有毒有害物、药剂管理和防虫防鼠管理有毒有害物、药剂管理规定有毒有害物、药剂管理记录◆原料以外使用什么药剂，有毒有害物是否有清单？◆有无有毒有害物、药剂管理程序？◆有毒有害物、药剂是否专人管理？管理者姓名？◆有毒有害物及药剂的购买记录、使用记录、存放架等是否根据管理规定有效实施？◆是否有专门的储存库？◆储存库是否上锁？◆储存库是否符合卫生要求？◇附近是否有卖农药的商店。防虫防鼠管理规定防虫防鼠管理记录◇◆是否有防虫鼠管理规定？◇◇防虫防鼠管理是外部委托还是自己管理？◇◆防虫防鼠用的药剂发放的频率、使用场所、使用方法是否有相关文件规定（或说明书）？是否有记录？◇◆防虫防鼠使用的药剂名称？◇◆是否使用具有较强毒害作用的药剂？若有，是什么，如何管理？4．人员管理人员培训培训记录培训管理规定、手册◆是否建有人员管理规定？与生产加工有关的人员是否进行体检，健康证及人员档案◇◇是否有人员更换情况？◆是否对新聘用的工作人员实施培训？◆人员培训是否有记录？◆是否发生工人携带禁止带入物品、私人物品、危险品、药剂的事情，管理制度是否有规定？◆质量管理人员对工厂是否进行巡查、驻厂、或者有监视录象？◇出入口是否有人员看守？◇在出入口对人员进出是否有限定？◆公司人员以外的人员进入工厂，是否要求服从与公司人员相同的管理？5.原料，包装材料原料验收规定原料验收记录◆是否确认原料来自备案基地，有无记录？◇与原料、包装材料的供货方之间，有无规定？◇是否对原料、包装材料的供货厂家的管理状況进行评估或检查？相关证明材料或记录？◇原料、包装材料的接收是每批都确认合格证明吗？◆原料、包装材料接收时验收吗？是否有验收记录？◆原料、包装材料的样品有异常吗？◆是否建立有原料、包装材料的纠偏措施？◆是否在原材料库存放有毒有害物、药剂？◇原辅料库保持清洁，定期消毒？◇加工用水的管理，是否按规定对加工用水进行检测？6.计量计量规定作业指导书◆仪器设备等是否按规定进行计量检定？◇相关的检测及检验记录？◇原料批次的记录？◆存放计量器具的房间有无药剂或有毒有害物？◇计量室是否清洁卫生？7.配料间配料规定配料记录◇是否按照规格的要求进行配料(投入)？◇有无发现异常情况？◆是否有建有配料纠偏措施？◆配料间是否存放有药剂或有毒有害物？◇配料间是否清洁卫生？8.产品工艺成品规定◇是否按照产品工艺要求进行生产？◇产品工艺是否有异常？◆有无产品纠偏措施？◆加工过程中有无使用药剂或有毒有害物？◇加工过程是否符合卫生要求？9.杀菌工程加热、杀菌规定◇按照说明书要求那样的杀菌吗？最新杀菌方法。◇杀菌工程有异常的时候吗？◆是否有纠偏措施？◆杀菌工艺中有没有使用药剂或有毒有害物？◇杀菌工艺是否按文件要求进行加工？10.冷却工艺冷却记录◇是否有冷却的管理规定？◇冷却工艺，有没有发生异常情况？◆有纠偏措施吗？◆冷却工艺中有没有使用药剂？◇冷却工艺是否按文件要求进行加工？11.半成品半成品管理规定◆半成品是否严格遵守文件的保管规定、保管时间、保管方法？◆半成品是否有过发生异常的时候？◆是否有纠偏措施？◆半成品储存库是否有存放药剂或有毒有害物？◇半成品储存库是否清洁卫生？12.内包装包装规定◆是否对内包装工艺进行规定？◆是否按照规定的工艺要求进行加工？◆是否对内包装材料进行再验证确认？◆内包装间存放有药剂或有毒有害物吗？◇内包装间清洁卫生情况？13.外包装包装规定◆是否对外包装工艺进行规定？◆是否按照规定的工艺要求进行加工？◆外包装间存放有药剂或有毒有害物吗？14．成品检查检查规定检查记录◆成品检查项目是什么？◆是否有过异常情况？◆异常情况的处理方法？◆是否实施药物检查？◆药物检查的频率？◆有无阳性样品？◇几个人执行成品检查？15．出货检查出货检查规定出货检查记录◇是否有专人负责出货检查？◇是否有明确的检查要求？如果发现有不合格产品，如何处理？处理是否有规定？16.产品的储存和出运储存規定储存记录◆是否有储运和出运管理规定◆储存期是多少？是固定的吗？◆储存方法是什么？？◆储存库是否上锁吗？◆产品储存是按照规定进行管理？◆成品库是否有药剂或有毒有害物？◇成品库是否按规定进行清洁，成品库管理是否符合规定要求？◆是否有专人负责出运管理？◆出运时进行检查吗？17．物流管理◆工厂出运后是否有物流规定？是什么？◆物流人员的管理状況，是否受控？18.基地管理基地管理规定◆基地管理是否按规定执行？◆基地生产能力是否满足要求？◆基地管理状况是否持续满足要求？◆蔬菜基地管理制度是否健全，如基地管理员职责、植保员职责、田间管理制度、安全用药制度、蔬菜溯源制度？◆是否配备植保员，植保员是否有上岗证或植保员证书？◆是否安排专门部门对农用物资进行管理，农药是否统一购买、统一供应、统一管理？◆农用物资是否从有资质的生产厂家采购，有无入库记录和分发档案？◆是否存放和使用我国及进口国或地区规定在蔬菜上禁止使用的农药？◆企业是否对农药的有效成分和质量进行确认？◆农药是否由植保员领取并按使用标准和操作规范合理施用？19．实验室管理实验室管理规定◆是否建有实验室质量保证体系？◆是否建有仪器设备明细（包括玻璃仪器）◆实验室的面积多少？结构设置？◆实验室对常规指标的检测能力？是否有药残检测能力？有能力检测的项目是什么？◆实验药品及试剂是否在有效期内？◆实验室参加的等同性实验、能力验证、对比试验等情况？提供证明文件？◆建有原料、半成品及成品的检验台帐，并对检测结果进行校准和复核？◆有检出不合格时的处理制度？核查人员：日期：出口食品生产企业不符合项和跟踪报告企业名称企业地址不符合项描述整改措施整改期限核查人员：企业负责人：（盖章）年月日年月日