云南电网公司玉溪供电局企业标准Q/CSGQ/CSG-YNPG211278-2013生产作业管理标准2013-07-04发布2013-07-04实施云南电网公司玉溪供电局发布Q/CSG-YNPG211278-2013-D/0I目次1总则..................................................................................................................................................................12规范性引用文件...............................................................................................................................................13术语和定义.......................................................................................................................................................14职责..................................................................................................................................................................25内容与方法.......................................................................................................................................................37附录..................................................................................................................................................................6附录A计划作业管理流程...................................................................................................................................7附录B临时性作业管理流程................................................................................................................................8附录C外包作业管理流程....................................................................................................................................9附录D作业变化管理流程...................................................................10附录E玉溪供电局生产作业分类清单........................................................12附录F施工方案编制范围清单...............................................................12附录G施工方案模板..........................................................................................................................................12附录H生产作业分级管控清单..........................................................................................................................16附录I生产作业过程控制要求..........................................................................................................................18附录J月度安全生产风险管控表.............................................................................................................................33Q/CSG-YNPG211278-2013-D/0I前言为对作业的风险实行全过程控制,建立和完善作业活动的组织、计划、控制、观察、纠正、评估与改进机制,明确界定各级人员在作业管理机制中的作用和职责,实现作业分类、分级管理和作业风险的有效管控,提高安全生产风险控制措施的针对性和有效性,确保作业安全和质量,提高作业效率,结合实际,在原《生产作业管理标准》(Q/CSG-YNPG211278-2012)的基础上修订形成本标准。此标准发布实施后,原《生产作业管理标准》(Q/CSG-YNPG211278-2012)予以废止。本标准由生产设备管理部提出并起草。本标准主要起草人:周伟罗红波鲁贵海本标准主要审核人:期永川王学玉李双喜严永文可勇郭伟纳鹏聂宗付李海军张雍忠杨智浩陈太寿沈鹏飞杨勇罗征洋毛应昕本标准批准人:王冰本标准由生产设备管理部归口管理并负责解释。本标准的版本及修改状态:D/OQ/CSG-YNPG211278-2013-D/01生产作业管理标准1总则1.1本标准明确了作业的风险全过程控制方法,规定了组织、计划、控制、观察、纠正、评估与改进等管理内容和要求,明确界定了各级人员在作业管理机制中的作用和职责。1.2本标准适用于玉溪供电局及玉溪电网范围内的县级供电企业。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。2.1《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》全文2.2《电业安全工作规程(电力线路部分)》全文2.3《中国南方电网公司安全生产风险管理体系》6.72.4《云南电网公司供电单位作业危害辨识与风险评估技术指导意见》2.5《云南电网公司生产作业管理办法》2.6《云南电网公司作业指导书管理办法》2.7《云南电网公司生产作业管理评价办法》2.8《云南电网公司大修技改项目对外承包管理规定》2.9《云南电网公司供电单位工作票签发人、工作负责人、工作许可人培训、考试、认定管理规定》2.10《云南电网公司施工调试企业工作票签发人、工作负责人培训考试认定管理规定》2.11《云南电网公司变电站电气操作票实施细则》2.12《云南电网公司配电网电气操作票实施细则》2.13《云南电网公司调度操作指令票实施细则》2.14《云南电网公司电气工作票实施细则》2.15《云南电网公司配电网电气工作票实施细则》2.16《云南电网公司变电站运行管理标准》2.17《云南电网公司任务观察实施细则》2.18《玉溪供电局输变电工程验收管理标准》2.19《玉溪供电局配电工程验收管理标准》2.20《玉溪供电局生产综合计划管理标准》2.21《玉溪供电局作业风险评估管理标准》2.22《玉溪供电局动火作业管理办法》2.23《玉溪供电局标识划线管理标准》2.24《玉溪供电局经济责任制考核管理办法》2.25《玉溪供电局生产管理经济责任制考核办法》2.26《玉溪供电局任务观察管理标准》2.27《玉溪供电局安全检查管理标准》3术语和定义Q/CSG-YNPG211278-2013-D/023.1生产作业简称作业,即从事电力设备、设施的巡检与维护、电气操作及隔离闭锁、检修试验、改造、其它生产任务而开展的活动。3.2临时性作业未纳入局、所队生产作业计划的作业。3.3作业文件指作业活动中对安全和质量进行控制并记录的文件,包括施工方案、作业指导书、验收记录表、操作票、工作票。3.4作业指导书是指通过规范作业的要求与方法,控制作业风险,确保作业质量和安全的作业文件。3.5作业责任单位指负责组织实施大修技改、基建、营销等项目作业的部门、单位。包括客户服务中心、计量中心、基本建设部门、生产设备管理部、电力调度控制中心、输电管理所、变电管理所、修试所、继电保护所、红塔供电分局、各县级供电有限公司。3.6作业单位指实施作业的部门、单位或外单位。3.7外单位是指与设备所属单位无直接行政隶属关系,从事非生产运行职责范围内工作的设备、设施检修工作单位或基建作业单位。当设备产权与运行维护权相分离时,设备运行维护单位从事职责范围内的工作时不视为外单位。4职责4.1分管领导负责生产作业计划、计划变更单、临时性作业的批准。4.2生产设备管理部4.2.1是生产作业归口管理部门,负责组织制定作业管理标准,建立和完善作业管理机制;4.2.2负责督促、指导各作业责任单位开展作业管理;4.2.3负责全局生产计划管理、作业文件管理,作业过程监督检查,作业定期分析、回顾和总结。4.3安全监管部4.3.1协助人事部开展本单位“三种人”培训、考试工作。审查、认定、公布“三种人”合格人员名单,并建立“三种人”台帐。;4.3.2负责监督、检查作业过程的实施;4.3.3负责组织实施作业任务观察。4.4人力资源部4.4.1组织开展本单位“三种人”培训、考试工作。4.5作业责任单位4.5.1负责组织作业分级、作业分析、作业准备、作业风险控制、作业实施、作业改进。4.5.2负责作业过程安全、质量管理。4.6运行单位(包括委托运行维护单位)4.6.1负责组织巡检与维护、电气操作及隔离闭锁作业项目实施;4.6.2负责核实生产作业计划,审查施工人员工作票负责人、工作票签发人资质;4.6.3负责告知作业单位现场风险情况,监督作业单位的作业过程管控;4.7作业单位(含外单位)负责按照本标准的相关要求,组织实施具体的作业。Q/CSG-YNPG211278-2013-D/035内容与方法5.1作业风险评估5.1.1各作业责任单位应结合自身实际情况开展作业基准风险评估、基于问题的风险评估、持续的风险评估,完善作业风险数据库信息,作业风险评估具体要求见《玉溪供电局作业风险评估管理标准》。5.1.2作业风险数据库信息应作为作业分析、作业分级、作业文件、作业过程控制管理的输入。5.2作业分级、分类管理5.2.1作业分级依据5.2.1.1玉溪供电局负责的作业分为局级、所队、班组三个管控层级,各县供电有限公司负责的作业分为公司、所队、班组三个层级,其中各县供电有限公司负责的纳入玉溪供电局生产计划清单的作业按“所队”级管控。各单位按照附录H:《生产作业分级管控清单》进行作业分级管控。5.2.1.2《生产作业分级管控清单》中未明确规定的作业,各作业责任单位应基于作业风险数据库进行分级,其中高风险作业由局层面管控,中等风险由作业