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工作人员卫生检查记录DDDDLHNW-JL-05D7第页/共页日期人员衣服是否消毒是否带口罩、手套是否穿衣、帽检查人备注关键控制点记录DDLHNW-JL-037第页/共页生产时间产品名称控制点标准要求实际结果备注温度时间状态温度时间状态原、辅料领用记录DDLHNW-JL-058第页/共页日期产品名称领取数量发放人领取人备注生产作业计划DDLHNW-JL-059第页/共页实施日期产品名称产品规格型号数量产品等级或质量要求备注批准人：年月日编制人：年月日设备、设施维修计划DDLHNW-JL-060第页/共页序号设备名称实施日期历时修理内容维修人备注批准人：年月日编制人：年月日设备、设施事故报告单DDLHNW-JL-061第页/共页日期设备名称规格型号事故原因处理意见负责人签名备注质量目标进展情况检查统计表DDLHNW-JL-065第页/共页序号顾客满意率产品出厂合格率产品一次交验合格率员工培训率负责人检查情况检查人员文件（资料）更改申请表DDLHNW-JL-066第页/共页文件名称文件编号变更前的内容：变更后的内容：变更理由：实施日期编制人日期年月日审核人日期年月日批准人日期年月日文件和资料更改通知单DDLHNW-JL-067第页/共页各相关科室：经质量管理技术领导小组研究决定，下列文件内容不符合质量体系的要求，需要修改如下。修改前后的内容：修改理由：实施日期编制人日期年月日审核人日期年月日批准人日期年月日文件和资料更改一览表DDLHNW-JL-068第页/共页序号编号名称变更时间批准人备注作废文件（资料）销毁登记表DDLHNW-JL-069第页/共页序号名称销毁原因销毁日期批准人备注临沂市好乃屋食品有限公司检验仪器设备使用记录DDLHNW-JL-072第页/共页仪器设备名称仪器设备编号型号年度仪器设备检定时间：年月日日期使用时间（精确到分钟）样品编号仪器使用性能使用人环境条件开始停止检测项目使用前使用后℃RH%临沂市好乃屋食品有限公司检验仪器设备维护保养记录DDLHNW-JL-073第页/共页时间保养维护人保养维护情况或故障原因及排除经过维护后核对、校验记录合格供方评价表DDLHNW-JL-074第页/共页单位名称单位负责人单位地址联系电话采购/外协材料名称类别技术力量生产能力产品质量价格质量保证能力服务交货及时性A□充分□充分□满足□合理□优□优□及时B□适应□可行□可用□能接受□良□可接受□有延期C□不适应□不行□不符合□不合理□一般□较差□经常延期优先条件（指供货历史、相关证明）评价结果□列入合格供方□不例入合格供方□其它（）评价人员：年月日注：相关内容的评价，均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。月采购计划DDLHNW-JL-075第页/共页序号计划采购物料名称数量规格供方名称质量要求到货日期备注编制人：年月日审批人：年月日采购入库清单DDLHNW-JL-076第页/共页序号物料名称供货单位规格型号计量单位数量单价金额备注12345678910金额合计：检验员：保管员：年月日采购物料进货检验验证记录DDLHNW-JL-034第页/共页时间物料名称供方名称检验、验证项目检验、验证结果验证结论备注检验员：生产设备台帐DDLHNW-JL-077第页/共页序号设备名称自定编号规格型号制造厂商出厂编号启用时间大修周期保养负责人备注审核人及日期：记录人及日期：检验设备台帐DDLHNW-JL-078第页/共页序号设备名称出厂日期规格型号精度(分度值)测量范围制造厂商出厂编号使用地点数量报废日期备注审核人及日期：记录人及日期：现场卫生检查表DDLHNW-JL-079第页/共页检查组成员时间：检查内容现场卫生情况检查结论纠正措施内容复查人及结论记录人：年度设备检修实施记录DDLHNW-JL-082第页/共页序号设备内部编号设备名称计划日期要求检修内容实施检修大修中修实施时间结果检修人设备验收记录DDLHNW-JL-083第页/共页设备名称设备型号生产厂家购进时间验收部门验收项目验收结果结论验收人设备验收记录DDLHNW-JL-083第页/共页设备名称设备型号生产厂家购进时间验收部门验收项目验收结果结论验收人日生产记录表DDLHNW-JL-084第页/共页产品名称生产时间年月日时--时记录时间监控内容自我监测项目工艺要求及工艺参数实测结果记录人备注：28关键过程/设备鉴定/确认表DDLHNW-JL-085第页/共页产品类别关键过程名称设备名称及型号：编号：使用年限：类别项目要求值实测值判定结果综合评价设备参数过程参数生产能力设计能力工艺要求能力实测能力综合评价产品质量状况：检验员：年月日参加部门及人员评价项目评价意见质量副总生产副总质检科生产科供销科评价意见汇总：汇总人：年月日评价结论：批准人：年月日29工作人员不良行为处理记录DDLHNW-JL-017第页/共页行为人姓名：所在部门：发生时间：发生地点：发现不良行为的途径：不不良行为的具体内容：调查人：年月日可能造成的危害(或影响)及补救措施：签字：年月日处理意见：签字：年月日领导批示：签字：年月日30消费者投诉处理记录DDLHNW-JL-008第页/共页投诉人单位姓名地址电话邮编投诉方式投诉日期投诉内容及理由供销科意见质量负责人意见处理结果31经办人年月日总经理：年月日质量活动记录DDLHNW-JL-021第页/共页内容概要：时间：32内容记录：记录人：33不符合项处置记录DDLHNW-JL-003第页/共页检查人不符合部门不符合责任人不符合部门负责人不符合事实描述：报告人：年月日不符合性质评审意见：1．不符合性质：一般不符合严重不符合2．措施要求：纠正纠正措施评价人（监督员）：年月日批准人（质量负责人）：年月日不符合原因分析：纠正（纠正措施）计划：不符合部门负责人：年月日纠正（纠正措施）过程记录：不符合部门负责人：年月日验证意见：验证方式；提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论：有效无效有关说明（必要时）：验证人：年月日34生产设备设施维护保养记录DDLHNW-JL-031第页/共页序号设备名称维护、保养时间维护、保养措施操作人35设备、设施运行检查记录DDLHNW-JL-029第页/共页日期班次名称情况处理结果检查人36生产设备（工具）清洗消毒记录DDLHNW-JL-030第页/共页设备（工具）名称清洗消毒方式操作人员日期3738设备运行记录表DDLHNW-JL-028年月第页/共页设备编号设备名称运转记录1234567891011121314151617181920212223242526272829303139“√”正常运转“0”停产状态“△”维修保养“×”报废40废弃物处置记录DDLHNW-JL-081第页/共页处置时间处置地点数量单位处置人检查人备注更衣室生产车间包装车间成品库厂区更衣室生产车间包装车间成品库厂区更衣室生产车间包装车间成品库厂区更衣室生产车间包装车间成品库厂区更衣室生产车间包装车间成品库厂区4142成品出入库（销售台帐）登记表DDLHNW-JL-086第页/共页生产销售日期品名数量规格出库入库生产批号检验合格证号销售单位购货人联系电话生产日期注：食品出厂检验记录应当真实，保存期限不少于二年。经办人：仓库保管员：43产品贮存记录DDLHNW-JL-087第页/共页产品名称生产日期保质期生产负责人联系方式4445原辅材料出入库记录DDLHNW-JL-088第页/共页产品名称规格数量采购厂家入库时间入库量经手人出库时间出库量领用人库存量备注46临沂市好乃屋食品有限公司运输工具消毒、清洗记录DDLHNW-JL-089第页/共页序号消毒剂配比消毒清洗时间消毒清洗效果消毒清洗人员检查人备注12345678910111213141516171819202122232425262728293047车牌号码：48临沂市好乃屋食品有限公司生产过程质量控制考核记录DDLHNW-JL-092第页/共页品名：注：“△“为关键控制点序号考核项目质量要求考核结果考核日期1原料验收△2拆包选料3杀菌△4内包装△5打码封箱6749过程检验记录表DDLHNW-JL-090第页/共页项目检验内容检验结果检验人员时间50不合格品处理记录DDLHNW-JL-004第页/共页不合格品名称不合格情况：不合格品的性质：（对产品质量和使用要求的影响）评审人：年月日不合格品处置措施及要求：批准：年月日处置记录：负责人：年月日51消毒液配制记录DDLHNW-JL-091第页/共页日期消毒液名称纯消毒数量水量浓度配制人备注52不安全食品召回处理记录DDLHNW-JL-006第页/共页不安全食品名称规格型号不安全食品数量发生时间生产日期批号事故地点不安全原因产品确认确认人（签字）：年月日处理措施公司负责人批准：年月日处理方式处理过程责任部门责任人：年月日跟踪确认验收人：年月日整改措施跟踪验证验证人：年月日53不安全食品召回处置登记DDLHNW-JL-005第页/共页时间地点产品名称批次（生产日期）数量规格型号不安全原因处置方式责任部门公司领导备注姓名职务姓名职务54消费者投诉登记表DDLHNW-JL-007第页/共页日期投诉人联系方式产品名称产品数量生产日期生产批号地点投诉问题受理人5556食品安全风险信息收集表DDLHNW-JL-019第页/共页时间风险来源主要内容采取的措施取得效果备注5758文件（资料）发放（回收）登记DDLHNW-JL-011第页/共页序号文件名称文件编号内部/外部分发号份数版本发放记录回收记录日期部门发放人签收人批准人日期部门移交人接收人59企业文件及资料一览表DDLHNW-JL-012第页/共页序号文件（资料）名称文件编号发放日期版本修订号数量备注60受控标准、技术文件清单DDLHNW-JL-013第页/共页序号来文机关标准编号及名称受控编号数量登记日期备注616263员工健康档案一览表DDLHNW-JL-010第页/共页姓名性别身份证号岗位体检时间发证单位健康证号复检时间备注64不合格产品处置登记DDLHNW-JL-082第页/共页序号名称规格数量生产日期生产班次负责人不合格原因处置方式处置人备注65计量设备检定周期一览表DDLHNW-JL-093第页/共页序号设备名称型号规格编号检定周期上次检定时间检定单位下次检定时间备注66受控管理文件清单DDLHNW-JL-014第页/共页序号文件来源文件名称受控编号版本修订号数量备注67文件资料借阅登记DDLHNW-JL-016第页/共页序号借阅日期文件名称借阅人借阅用途审批人归还时间备注6869文件资料借阅申请DDLHNW-JL-015第页/共页姓名所在部门申请时间文件资料名称档案编号借出时间归还时间用途审批人借阅人管理员备注：年月日文件资料借阅申请DDLHNW-JL-015第页/共页姓名所在部门申请时间文件资料名称档案编号借出时间归还时间用途审批人借阅人管理员备注：年月日7071食品安全风险监测分析记录DDLHNW-JL-018第页/共页产品名称产品批次销售区域存在问题食品安全风险分析情况处理建议分析人员签名日期:企业品管部负责人处理意见：企业品管部负责人（签名）日期:企业负责人处理意见：企业负责人（签名）日期:72外来人员进出车间记录表DDLHNW-JL-020第页/共页序号进车间时间进车间事由人数负责人签字陪同人员出车间时间备注73特殊岗位人员能力确认表DDLHNW-JL-022第页/共页岗位任职能力要求（教育/职称/经历/经验）实际具备能力备注7475离职申请书DDLHNW-JL-023第页/共页申请人：年月日76合格供应商名册DDLHNW-JL-026第页/共页序号产品名称规格/型号供应商名称备注77退货处置记录DDLHNW-JL-027第页/共页序号名称规格数量批号退货原因处置方式处置人备注78食品添加剂入（出）库台账DDLHNW-JL-024第页/共页序号添加剂名称供货单位规格型号数量入库时间领用人领用数量出库时间库存量79检验员：保管员：年月日80食品添加剂使用记录DDLHNW-JL-025