物料回顾

锦州本天药业有限公司2013年度物料及供应商回顾报告报告编号:WLHG-Q-20132013年度物料及其供应商回顾和评估报告回顾部门：质量管理处起草人：日期：审核人：日期：批准人：日期：锦州本天药业有限公司2013年度物料及供应商回顾报告目录1、概述2、目的3、小组成员及职责4、供应商资质审计情况5、原辅料、包装材料购进及使用情况6、原辅料、包装材料偏差及异常情况回顾7、供应商评价结论锦州本天药业有限公司2013年度物料及供应商回顾报告一、概述：物料是保证药品质量的重要因素，物料管理是实施GMP的一个关键部分，定期对物料及其供应商进行回顾和评估，及时发现物料质量变化趋势、掌握供应商质量管理体系的稳定情况，以便控制物料和供应商不良趋势，确保产品质量稳定可靠。二、目的：对2013年1月至2013年12月生产产品使用的物料进行质量回顾分析，同时回顾、审计和评估供应商的资质档案材料的合法性、有效性，以保证我公司药品生产的安全性。三、小组成员及职责：姓名部门职务职责魏爽质量管理部QA负责年度回顾报告的数据整理、分析，并编写报告。徐文强质量管理部质管副部长负责审核年度回顾报告，协调并组织相关人员收集年度回顾数据。提供供应商资质与相关信息。王秀芝质量管理部质管部长负责审核年度回顾报告，协调并组织相关人员收集年度回顾数据。提供供应商资质与相关信息。裴菊公司质量主管副总经理审核并批准年度回顾报告。四、供应商资质审计情况：对供应商档案资质材料进行审计，查看资质是否齐全，根据其营业执照年检情况、生产许可证有效期、药品GMP证书或包装材料和容器注册证的有效期以及质量标准、质量保证协议等材料评估供应商资质均符合要求。五、原辅料、包装材料购进及使用情况：锦州本天药业有限公司2013年度物料及供应商回顾报告物料名称：乙基纤维素供应商：山东赫达股份有限公司批准文号：鲁药准字(2003)第101003号回顾时间：2013.1-2013.12包装规格：12.5kg/桶有效期：36个月质量标准：《中国药典》2010年版二部年度审计情况：资质材料齐全，继续作为合格供应商物料使用信息物料主要检验数据物料批号进货量（kg）领料量（kg）涉及产品名称涉及产品批号使用量（kg）黏度（%）干燥失重（%）炽灼残渣（%）含量测定（%）12100202020茶碱缓释片130101-13010420--------------------130301-13030212120242525茶碱缓释片130302-13030425-------------------130501-1305021308011211150525050茶碱缓释片130801-13080550115.01.300.1046.60131001-1310021212220602511.6茶碱缓释片131003-13100411.6103.01.400.1048.10锦州本天药业有限公司2013年度物料及供应商回顾报告物料名称：茶碱供应商：石药集团新诺威制药股份有限公司批准文号：国药准字H13021066回顾时间：2013.1-2013.12包装规格：25kg有效期：36个月质量标准：《中国药典》2010年版二部年度审计情况：资质材料齐全，继续作为合格供应商物料使用信息物料主要检验数据物料批号进货量（kg）领料量（kg）涉及产品名称涉及产品批号使用量（kg）干燥失重炽灼残渣含量测定12100185252茶碱缓释片13010152---------------13010112120012525茶碱缓释片130101-13010225---------------1212020100100茶碱缓释片130102-130103100---------------1301031301009200200茶碱缓释片130103-1301042000.01%0.01%100.60%130301-1303032011301051200200茶碱缓释片130303-1303042000.10%0.02%100.70%130501-1305022011301022125125茶碱缓释片1305021250.20%0.05%100.30%130801-1308022011304055100100茶碱缓释片130802-1308041000.08%0.03%100.60%锦州本天药业有限公司2013年度物料及供应商回顾报告2011305074125125茶碱缓释片130804-1308051250.09%0.04%99.90%1310012011306048225213茶碱缓释片131001-1310042130.2%0.01%100.7%物料名称：羟丙甲纤维素供应商：辽宁奥达制药有限公司批准文号：辽药准字（2002）第700542号回顾时间：2013.1-2013.12包装规格：有效期：36个月质量标准：《中国药典》2010年版二部年度审计情况：资质材料齐全，继续作为合格供应商物料使用信息物料主要检验数据物料批号进货量（kg）领料量（kg）涉及产品名称涉及产品批号使用量（kg）酸碱度黏度（0.005～0.075Pa.s)水中不溶物干燥失重炽灼残渣甲氧基羟丙氧基12090133939茶碱缓释片130101-13010439----------------------------130301-13030221210015050茶碱缓释片130302-13030450----------------------------130501-130502130801-130803201306015047.8茶碱缓释片130803-13080547.86.80.0553mg3.00%0.30%27.50%8.30%131002-131004锦州本天药业有限公司2013年度物料及供应商回顾报告物料名称：硫酸庆大霉素供应商：华北制药集团华栾有限公司批准文号：国药准字H13022281回顾时间：2013.1-2013.12包装规格：10十亿/桶16.86/桶有效期：质量标准：《中国药典》2010年版二部年度审计情况：资质材料齐全，继续作为合格供应商物料使用信息物料主要检验数据物料批号进货量（kg）领料量（kg）涉及产品名称涉及产品批号使用量（kg）酸度硫酸盐（%）水分（%）炽灼残渣（%）含量测定12090032020硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊13020120---------------12120119090硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130401-13040290---------------130501Q130408100100硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130501-1305041005.033.913.20.20677130601Q130503107107硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130601-1306041074.833.812.70.20670130801-130802Q13020199硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊1308029130901Q13020588硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊13090185.134.114.20.20702.1Q1302082020硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130901204.633.012.40.30669.4锦州本天药业有限公司2013年度物料及供应商回顾报告Q130805130130硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130901-130906130131001Q1309032020硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊13100120Q13090810079.49硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊131001-13100679.49物料名称：碱式碳酸铋供应商：台山市新宁制药有限公司批准文号：国药准字H44020149回顾时间：2013.1-2013.12包装规格：25kg/桶有效期：36个月质量标准：《中国药典》2010年版二部年度审计情况：资质材料齐全，继续作为合格供应商物料使用信息物料主要检验数据物料批号进货量（kg）领料量（kg）涉及产品名称涉及产品批号使用量（kg）制酸力干燥失重（%）碱金属与碱土金属含量测定（%）1209004987.86987.86硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130201-130203987.86------------13040120130302500500硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130401-13040250040ml0.203mg81.3020130303500500硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊13040250039ml0.202mg81.50130501-130502锦州本天药业有限公司2013年度物料及供应商回顾报告20130304500500硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130502-13050450040ml0.202mg81.3020130305500500硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊13050450041ml0.202mg81.4013060120130102175175硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130601-13060217542ml0.304mg81.6013060220130306175175硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130602-13060317542ml0.243mg81.7020130308150150硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊13060315042ml0.233mg81.5020130402500500硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130603-13060450042ml0.193mg80.6013080120130607500500硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130801-13080250041ml0.171mg81.9020130608500500硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130802-13080350040ml0.242mg81.5013090120130804500500硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130901-13090350041ml0.293mg81.120130805500500硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130903-13090450041ml0.294mg80.720130806525525硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊13090452541ml0.283mg81.2130905-13090620130903500500硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊130906-13090750041ml0.353mg80.913100120130904200200硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊131001-13100220041ml0.243mg81.1锦州本天药业有限公司2013年度物料及供应商回顾报告20130907300300硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊131002-13100330042ml0.371mg80.820130910600600硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊131003-13100560041ml0.331mg81.020130911600589.66硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊131005-131006589.6642ml0.292mg81.6物料名称：醋酸氯已定供应商：锦州九泰药业有限责任公司批准文号：国药准字H21020748回顾时间：2013.1-2013.12包装规格：25kg有效期：48个月质量标准：《中国药典》2010年版二部年度审计情况：资质材料齐全，继续作为合格供应商物料使用信息物料批号进货量（kg）领料量（kg）涉及产品名称涉及产品批号使用量（kg）1207007（120307）86.5956.59醋酸氯己定痔疮栓130201-130203、130401-13040356.59130501-130504、130601-130602130801-130805复方醋酸氯己定栓130601-130602双唑泰栓130601、130701-130702131201-131204锦州本天药业有限公司2013年度物料及供应商回顾报告物料名称：混合脂肪酸甘油酯供应商：海盐成成日化科技有限公司批准文号：浙药准字F20060003号回顾时间：2013.1-2013.12包装规格：25kg有效期：24个月质量标准：《中国药典》2010年版二部年度审计情况：资质材料齐全，继续作为合格供应商物料批号进货