物料宽收管理程序

物料宽收管理程序1.0目的为防止检验不合格物料的非预期使用，对不合格物料进行有效处置和控制，以保证最终产品符合顾客要求和法律、法规要求。2.0适用范围本程序适用于经部品部物料检验不合格因生产急需宽收使用的过程。3.0职责3.1采购部（公明）和使用单位(石岩)根据生产情况负责来料的宽收申请；3.2注塑厂负责外协加工半成品机壳的宽收申请；3.3公明品管部经理负责审批公明基地所有宽收申请,石岩品管部经理负责审批石岩基地所有宽收申请,重大质量问题各品管部经理负责向总质量师汇报；3.4公明品管部、石岩品管部、物料部、财务部、生产计划部负责配合宽收过程；3.5制造部门负责宽收后上线使用物料的挑选或加工处理，确保物料质量；3.6工程部负责对需要处理的宽收物料进行上线工艺指导与检查；3.7在线检验人员负责对宽收物料的上线使用进行加严质量控制；3.8总质办负责公明和石岩品管部宽收执行的监督和考核工作;4.0业务程序4.1宽收流程4.1.1采购部收到公明部的《供方部品来料不合格报告》，如果生产线确认物料为生产急需，采购部或生产线应凭部品部的《供方部品来料不合格报告》交公明品管部经理和石岩品管部经理办理宽收，如果为生产线非急需物料，采购部应及时通知供方运走不合格材料；4.1.2公明品管部经理和石岩品管部经理对《供方部品来料不合格报告》根据实际情况认真审核，并确定是否准予宽收(经理不在可到经理的上一级领导处申请宽收),必要时可通知工程部、设计师、生产线或质量部进行确认,重大问题各品管部经理及时汇报总质量师；4.1.3若公明品管部经理和石岩品管部经理确定为可以宽收，应在《供方部品来料不合格报告》最后一栏注明宽收原因、数量、扣款比例及上线使用采取的控制措施等内容；若确定为不能宽收，按《不合格品控制程序》执行，采购部应及时通知供方办理退货手续，物料部配合实施；4.1.4宽收扣款比例轻微质量缺陷一般扣款2%-3%,重质量缺陷一般扣款3-5%,致命质量缺陷不允许宽收;4.1.5采购部收到公明或石岩品管部经理同意宽收的《供方部品来料不合格报告》后及时发送到物料部、公明或石岩品管部、生产计划部等相关部门,并将《扣款通知单》及时发送相关供应商签字确认；4.1.6物料部收到品管部的报告后，根据报告上的签署意见办理入库或退货手续，并将涉及到扣款的报告定期汇总后交财务部；4.1.7财务部根据物料部送交的涉及到扣款报告和供应商签字的《扣款通知单》与供应商进行财务结算；4.2宽收控制4.2.1生产计划部在接到已签署宽收的《供方部品来料不合格报告》后，应及时将其放到网上的生产部文件夹中，以便各单位清楚物料的宽收情况，加强宽收料的在线质量控制；4.2.2制造单位要对宽收料严格按照签署的宽收意见，进行挑选或加工处理后方可使用；4.2.3宽收报告中明确要求此批物料必须经过工艺处理，制造单位要及时与工程部联系，由工程部出具相应的工艺处理方案，制造部严格按照方案执行；4.2.4在线质量检验人员加严宽收物料的在线质量控制；4.2.5超过部品部出具《供方部品来料不合格报告》日期15天以上的宽收申请，不予办理宽收，采购员应及时联系供方办理退货；4.3宽收物料闭环管理4.3.1公明品管部和石岩品管部所有材料检验报告报本部门副经理(或经理助理)批准,因生产急需需宽收的物料报本部门经理宽收;4.3.2公明品管部和石岩品管部分别统计本部门经理宽收物料在线使用质量状况,每月末汇总后报总质量师审批;4.4执行的监控和考核4.4.1检验报告日期与宽收申请日期在15天以上的不予宽收,因缺料影响生产的损失,由物料部和采购部负责;4.4.2每月由总质办不定期抽查宽收记录,并调查生产线实际使用状况,对于严重影响产品质量的,考核宽收签发人;4.5配套制造单位4.5.1各配套制造单位(元件厂、注塑厂、包装厂)的物料宽收使用程序，由各配套制造单位根据需要进行拟制、审核后，报总质量师批准后执行；4.5.2注塑件外协加工成品机壳宽收流程，由采购部（）负责到品管部处办理宽收；5.0引用/支持文件GB/T19001-2000idtISO9001：20008.3《不合格品控制程序》Q/SKY-PG-80056.0质量记录《供方部品来料不合格报告》Q/SKY-RG-7020《扣款通知单》