清洁生产审核表

工作表1-1审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表1-2审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考核部门及人员1.筹划和组织取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育、进行清洁生产培训2.预评估进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案3.评估准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案4.方案产生和筛选产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果5.中期审核报告编写清洁生产中期审核报告6.可行性分析进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案7.方案实施组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响8.持续清洁生产建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划9.审核报告编写清洁生产审核报告制表审核第页共页工作表2-1组织简述组织名称:翁源县茂源糖业有限公司所属行业:组织类型:法人代表:龙伟斌地址及邮政编码:翁源县官渡镇六里邮编：512626电话及传真:[phone]联系人:陈子京主要产品、生产能力及工艺：公司的主要产品以白砂糖、赤砂糖为主，生产能力为日处理糖3000吨，年生产天数约50~20天，生产工艺为亚硫酸法流程。关键设备：一、压榨车间：蔗刀机、撕解机、压榨机（五台）；二、锅炉车间：SHS20–2.45/390、SHS35–3.82/450锅炉各一台；三、电力车间：3000KW、1500KW汽轮发电机各一台；四、制炼车间：沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。年末职工总数：370技术人员总数：57人企业固定资产总值：3700万元企业年总产值：5669万元年总利税：建厂日期：投产日期：其他：制表审核第页共页工作表2-2资料收集名录序号内容可否获得(是或否)来源获取方法备注1平面布置图是资料室借阅或复印2组织机构图是资料室借阅或复印3工艺流程图是资料室借阅或复印4物料平衡资料是资料室借阅或复印5水平衡资料是资料室借阅或复印6能源衡算资料是资料室借阅或复印7产品质量记录是质检部借阅或复印8原辅材料消耗及其成本是制糖借阅或复印9水、燃料、电力消耗及其成本是制糖借阅或复印10组织环境方面的资料是制糖借阅或复印11组织设备及管线资料是制糖借阅或复印12生产管理资料是制糖借阅或复印制表审核第页共页工作表面2-3环保设施状况表设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物建成时间2006、11折旧年限建设投资80（万元）设计处理量4000吨/时实际处理量3000吨/时年运行费25.3（万元）年耗电量65260（千瓦时）运行天数76（天/年）30（天/月）监测频率1（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值悬浮物330吨/时380吨/时11852360900000502.4吨/年处理方法及工艺流程简图制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。锅炉除尘水锅炉冲灰水沉降池锅炉除尘器复用四级砂池滤池工作表面2-3环保设施状况表设施名称除油池处理废物种类浮油建成时间2006、1折旧年限建设投资1.5（万元）设计处理量100吨/时实际处理量80吨/时年运行费0.5（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数70（天/年）30（天/月）监测频率1（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值浮油80100无监测1.5吨/年处理方法及工艺流程简图压榨冷却水——→浮油池——→除油——→外排└——→浮油——→锅炉燃烧制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-3环保设施状况表设施名称洗布水回收系统处理废物种类化学耗氧量建成时间2006、1折旧年限建设投资17（万元）设计处理量20吨/时实际处理量13吨/时年运行费3.62（万元）年耗电量18480（千瓦时）运行天数70（天/年）30（天/月）监测频率2（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值化学耗氧量1315500070003300000109.2吨/年处理方法及工艺流程简图絮凝剂↓上清液吸滤机——→洗布水——→暂存箱——→沉降池————→压榨渗透水↑↓└————------——————————泥汁制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-4企业环保达标及污染事故调查表一、环保达标情况1．采用的标准：1、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26–2001）；2、广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27–2001）。2．达标情况：全部达标3．排污费4．罚款与赔偿二、重大污染事故1．简述2．原因分析3．处理与善后措施制表审核第页共页工作表2-5工段生产情况表工段名称：工段简述：工段生产类型：□连续□间歇加工□批量生产□其他：制表审核第页共页工作表2-6产品设计信息产品名称问题描述1．产品能满足哪些功能？2．产品是否进行转变或功能改进？3．其功能能否更符合保护环境的要求？4．使用哪些物料（包括新的物料）？5．现用物料对环境有何影响？6．今后需用的物料对环境有何影响？7．产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？8．包括多少组件？9．拆卸需多少时间？10．不拆卸对废物处理有什么后果？11．使用期限有多长？12．哪些组件决定其使用期限？13．那些决定使用期限的组件是否易于更换？14．产品/物料使用后有多大的回用可能性？15．产品组件或物料有多大的回用可能性？16．如何提高产品/物料回用的可能性？17．提高产品/物料回用存在的问题？18．能否减少或消除这些问题？19．能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么样的机会？20．这样做对环境和能源方面有什么影响？制表审核第页共页工作表2-7输入物料汇总表工段名称项目物料物料号：物料号：物料号：物料种类名称物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分浓度年消耗量总计有害成分单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限供应商是否回收到储存期限的物料包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写。（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。（6）“包括方式”，指200升容器、纸袋、罐等。（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。工作表2-8产品汇总工段名称项目物料物料号：物料号：物料号：产品种类名称有害成分特性年产量总计有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限客户是否准备接受其他规格的产品接受其他包装方式其他资料制表审核第页共页注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。工作表2-9废物特性工段名称压榨车间1.废物名称浮油2.废物特性油类化学和物理特性简介(如有分析报告请附上)有害成分有害成分浓度(如有分析报告请附上)有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规有害成分及废物所造成的问题3.排放种类□连续□不连续类型□周期性周期时间□偶尔发生(无规律)4.产生量1.5吨/年5.排放量不外排最大平均6.处理处置方式清理出来的浮油由于含大量杂质、水份，难于使用，送至锅炉燃烧7.发生源压榨车间运转设备渗漏的润滑油8.发生形式与压榨冷却水混合9.是否分流□是□否，与何种废物合流制表谢统琪审核第页共页工作表2-9废物特性工段名称锅炉车间1.废物名称炉渣2.废物特性固体化学和物理特性简介(如有分析报告请附上)有害成分无毒、无害有害成分浓度(如有分析报告请附上)有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规有害成分及废物所造成的问题3.排放种类□连续□不连续类型□周期性周期时间□偶尔发生(无规律)4.产生量75吨/年5.排放量不外排最大平均6.处理处置方式维修蔗区道路7.发生源蔗渣完全燃烧后所产生的无机固体废物8.发生形式锅炉运行中定期从炉膛中清理出来9.是否分流□是□否，与何种废物合流制表谢统琪审核第页共页工作表2-9废物特性工段名称锅炉车间1.废物名称悬浮物（主要由未完全燃烧的蔗渣颗粒、烟尘等组成）2.废物特性固体化学和物理特性简介(如有分析报告请附上)无毒有害成分无害有害成分浓度(如有分析报告请附上)有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27–2001）有害成分及废物所造成的问题3.排放种类□连续□不连续类型□周期性周期时间□偶尔发生(无规律)4.产生量502吨/年5.排放量不外排最大平均6.处理处置方式由于这些废物中含有一定的钾元素，且有增加土壤透气性等作用，故无需处理，可直接回田作肥料使用。7.发生源部分未完全燃烧的蔗渣碳化后的颗粒和除尘器除尘后产生的烟尘8.发生形式混合于冲灰水、除尘水中9.是否分流□是□否，与何种废物合流制表谢统琪审核第页共页工作表2-9废物特性工段名称制炼车间1.废物名称洗布水2.废物特性溶解于水化学和物理特性简介(如有分析报告请附上)洗布水呈黄绿色，并伴有絮状浮物，洗布水中的主要污染物为化学耗氧量，且浓度较高。有害成分化学耗氧量（COD）有害成分浓度(如有分析报告请附上)5000mg/L有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26–2001）有害成分及废物所造成的问题3.排放种类□连续□不连续类型□周期性周期时间□偶尔发生(无规律)4.产生量109.2吨/年5.排放量无排放最大平均6.处理处置方式将洗布水经沉淀后，上清液作压榨渗透水回用，泥汁重新送回至真空吸滤机循环。7.发生源洗涤真空吸滤机过滤介质中的污泥8.发生形式COD溶解于洗布水中9.是否分流□是□否，与何种废物合流制表谢统琪审核第页共页工作表2-10企业历年原辅料和能源消耗表主要原辅料和能源单位使用部位近三年年消耗量近三年单位产品消耗量备注实耗定额制表审核第页共页注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况工作表2-11企业历年产品情况表产品名称生产车间产品单位近三年年产量近三年年产值占总产值比例备注制表审核第页共页工作表2-12企业历年废物流情况表类别名称近三年年排放量近三年单位产品消耗量备注200620072008排放定额200620072008废水废水量（万吨）146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75制糖工艺废水146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75废气废气量（刀标立方米）1130712126121261.030.7880.764锅炉烟气1130712126121261.030.7880.764固废总废渣量（吨）7275780.00660.00490.0048有毒废渣炉渣7275780.00660.00490.0048垃圾其他制表谢统琪审核第页共页注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。（2）其