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工作表1-1审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表1-2审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考核部门及人员1.筹划和组织取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育、进行清洁生产培训2.预评估进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案3.评估准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案4.方案产生和筛选产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果5.中期审核报告编写清洁生产中期审核报告6.可行性分析进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案7.方案实施组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响8.持续清洁生产建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划9.审核报告编写清洁生产审核报告制表审核第页共页工作表2-1组织简述组织名称:所属行业:组织类型:法人代表:地址及邮政编码:电话及传真:联系人:主要产品、生产能力及工艺：关键设备：年末职工总数：技术人员总数：企业固定资产总值：企业年总产值：年总利税：建厂日期：投产日期：其他：制表审核第页共页工作表2-2资料收集名录序号内容可否获得(是或否)来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4物料平衡资料5水平衡资料6能源衡算资料7产品质量记录8原辅材料消耗及其成本9水、燃料、电力消耗及其成本10组织环境方面的资料11组织设备及管线资料12生产管理资料制表审核第页共页工作表面2-3环保设施状况表设施名称处理废物种类建成时间折旧年限建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值处理方法及工艺流程简图制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-4企业环保达标及污染事故调查表一、环保达标情况1．采用的标准2．达标情况3．排污费4．罚款与赔偿二、重大污染事故1．简述2．原因分析3．处理与善后措施制表审核第页共页工作表2-5工段生产情况表工段名称：工段简述：工段生产类型：□连续□间歇加工□批量生产□其他：制表审核第页共页工作表2-6产品设计信息产品名称问题描述1．产品能满足哪些功能？2．产品是否进行转变或功能改进？3．其功能能否更符合保护环境的要求？4．使用哪些物料（包括新的物料）？5．现用物料对环境有何影响？6．今后需用的物料对环境有何影响？7．产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？8．包括多少组件？9．拆卸需多少时间？10．不拆卸对废物处理有什么后果？11．使用期限有多长？12．哪些组件决定其使用期限？13．那些决定使用期限的组件是否易于更换？14．产品/物料使用后有多大的回用可能性？15．产品组件或物料有多大的回用可能性？16．如何提高产品/物料回用的可能性？17．提高产品/物料回用存在的问题？18．能否减少或消除这些问题？19．能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么样的机会？20．这样做对环境和能源方面有什么影响？制表审核第页共页工作表2-7输入物料汇总表工段名称项目物料物料号：物料号：物料号：物料种类名称物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分浓度年消耗量总计有害成分单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限供应商是否回收到储存期限的物料包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写。（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。（6）“包括方式”，指200升容器、纸袋、罐等。（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。工作表2-8产品汇总工段名称项目物料物料号：物料号：物料号：产品种类名称有害成分特性年产量总计有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限客户是否准备接受其他规格的产品接受其他包装方式其他资料制表审核第页共页注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。工作表2-9废物特性工段名称1.废物名称2.废物特性化学和物理特性简介(如有分析报告请附上)有害成分有害成分浓度(如有分析报告请附上)有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规有害成分及废物所造成的问题3.排放种类□连续□不连续类型□周期性周期时间□偶尔发生(无规律)4.产生量5.排放量最大平均6.处理处置方式7.发生源8.发生形式9.是否分流□是□否，与何种废物合流制表审核第页共页工作表2-10企业历年原辅料和能源消耗表主要原辅料和能源单位使用部位近三年年消耗量近三年单位产品消耗量备注实耗定额制表审核第页共页注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况工作表2-11企业历年产品情况表产品名称生产车间产品单位近三年年产量近三年年产值占总产值比例备注制表审核第页共页工作表2-12企业历年废物流情况表类别名称近三年年排放量近三年单位产品消耗量备注排放定额废水废水量废气废气量固废总废渣量有毒废渣炉渣垃圾其他制表审核第页共页注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。（2）其他栏中可填写物料流失情况。工作表2-13企业废物产生原因分析表主要废物产生源原因分类原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废物特性管理员工制表审核第页共页工作表3-1审核重点资料收集名录序号内容可否获得（是或否）来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4各单元操作工艺流程图5工艺设备流程图6输入物料汇总参见工作表2-77产品汇总参见工作表2-88废物特性参见工作表2-99历年原辅料和能源消耗表参见工作表2-1010历年产品情况表参见工作表2-1111历年废物流情况表参见工作表2-12制表审核第页共页注：审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表（如工作表2-7至工作表2-12）的形式完全一样，只是把内容由“工段”细化为审核重点的“操作单元”即可，因而本手册对这些表格不再重复列出。工作表3-2审核重点单元操作功能说明表单元操作名称功能制表审核第页共页表3-3审核重点物流实测准备表序号监测点位置及名称监测项目及频率备注项目频率项目频率项目频率项目频率制表审核第页共页工作表3-4审核重点物流实测数据表序号监测点名称取样时间实测结果备注制表审核第页共页注：备注栏中填写取样时的工况条件。工作表3-5审核重点废物产生原因分析表废物产生部位废物名称影响因素原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废物特性管理员工制表审核第页共页工作表4-1清洁生产合理化建议表姓名部门联系电话建议的主要内容：可能产生的效益估算：所需的投入估算：制表审核第页共页工作表4-2方案汇总表方案类型方案编号方案名称方案简介预计投资预计效果环境效果经济效益原辅材料和能源替代技术工艺改造设备维护和更新过程优化控制产品更换或改进废物回收利用和循环使用加强管理员工素质的提高及积极性的激励制表审核第页共页工作表4-3方案的权重总和计分排序表权重因素权重值(W)方案得分(R=1~10)名称:名称:名称:名称:环境效益经济可行性技术可行性可实施性总分(∑W×R)排序制表审核第页共页工作表4-4方案筛选结果汇总表筛选结果方案编号方案名称可行的无低费方案初步可行的中高费方案不可行方案制表审核第页共页工作表4-5方案说明表方案编号及名称要点主要设备主要技术经济指标(包括费用及效益)可能的环境影响制表审核第页共页工作表4-6无低费方案实施效果的核定与汇总表方案编号方案名称实施时间投资运行费经济效益环境效果小计制表审核第页共页工作表5-1投资费用统计表可行性分析方案名称:1.基建投资(1)固定资产投资①设备购置②物料和场地准备③与公用设施连接费(配套工程费)(2)无形资产投资①专利或技术转让费②土地使用费③增容费(3)开办费①项目前期费用②筹建管理费③人员培训费④试车和验收的费用（4）不可预见费2.建设期利息3.项目流动资金(1)原材料，燃料占用资金的增加（2）在制品占用资金的增加（3）产成品占用资金的增加（4）库存现金的增加（5）应收帐款的增加（6）应付帐款的增加总投资汇总1+2+34．补贴总投资费用1+2+3+4制表审核第页共页工作表5-2运行费用和收益统计表可行性分析方案名称:1.年运行费用总节省金额（P）P=（1）+（2）（1）收入增加额①由于产量增加的收入②由于质量提高、价格提高的收入增加③专项财政收益④其他收入增加额（2）总运行费用的减少额①原材料消耗的减少②动力和燃料费用的减少③工资和维修费用的减少④其他运行费用的减少⑤废物处理／处置费用的减少⑥销售费用的减少2．新增设备年折旧费（D）3．应税利润（T）=P-D4．净利润=应税利润-各项应纳税金①增值税②所得税③城建税和教育附加税④资源税⑤消费税制表审核第页共页注：（1）“收入增加额”为负则表示收入减少；（2）“总运行费用的减少额”为负则表示总运行费用增加。工作表5-3方案经济评估指标汇总表经济评价指标方案：方案：方案：1．总投资费用（I）2．年运行费用总节省金额（P）3．新增设备年折旧费4．应税利润5．净利润6．年增加现金流量（F）7．投资偿还期（N）8．净现值（NPV）9．净现值率（NPVR）10．内部收益率（IRR）制表审核第页共页工作表5-4方案简述及可行性分析结果表方案名称/类型方案的基本原理：方案简述：获得何种效益国内外同行业水平方案投资影响下列废物影响下列原料和添加剂影响下列产品技术评估结果简述：环境评估结果简述：经济评估结果简述：制表审核第页共页人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理专业毕业生自我鉴定人力资源管理