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1清洁生产审核收集资料文件各种环境影响评价报告书或表（复印件或电子版）各种环境影响评价环保局批复文件（复印件或电子版）各种环境影响评价环保局验收文件（复印件或电子版）各种环境监测文件（复印件或电子版）各种技术改造可研报告（复印件或电子版）地理位置图（电子版）全厂平面布置图（电子版）各车间平面布置图（电子版）全厂组织机构图（电子版）红头文件（《关于开展清洁生产审核工作的通知》）2表1-1清洁生产审核小组领导小组成员名单姓名部门/职务审核小组职务职责分工投入时间3表1-1实例姓名审核小组职务来自部门及职务职称职责投入时间（天）组长矿长全面领导、重点决策15副组长机电矿长协助组长具体领导整个审核工作30副组长生产矿长协助组长具体领导整个审核工作30副组长安全矿长协助组长具体领导整个审核工作30副组长总工程师具体负责全矿生产技术方面的审核工作30成员通防总工具体负责全矿通防专业的审核工作60成员掘进总工具体负责掘进专业的审核工作60成员经营总工负责筹措清洁生产资金60成员机电总工具体负责全矿机电专业的审核工作60成员防治水总工具体负责全矿防治水专业的审核工作60成员采煤总工具体负责采煤专业的审核工作60成员防冲总工具体负责全矿防冲专业的审核工作604表1-2清洁生产审核小组工作小组成员名单姓名部门/职务审核小组职务职责分工投入时间5表1-2实例姓名审核小组职务来自部门及职务职称职责投入时间（天）组长机电矿长具体推行整个审核工作30副组长机电总工协助组长具体推行审核工作60成员审核师审核全过程技术指导全程成员环保科科长负责对全矿污染物的产排环节进行调查和评估，负责方案环境效益的论证及汇总，编写清洁生产审核报告书。180成员环保科科员具体负责审核全过程，搞好宣贯培训、组织制定相关文件、管理制度，并负责编写清洁生产审核报告。180成员机电科科长90成员办公室主任90成员经营管理科长90成员安监处处长90成员运转工区区长90成员机电工区区长90成员运搬工区区长906成员准备工区区长负责本部门清洁生产二级培训、审核资料的收集与整理，清洁生产方案的征集、落实90成员机修厂厂长30成员后勤科长30成员调度室主任90成员掘进一区区长90成员掘进二区区长90成员掘进三区区长90成员生产技术科科长90成员综采工区区长90成员通防科科长30成员地测防治水科科长30成员通防工区区长30成员防冲队队长307表1-3企业基本情况企业名称：所属行业：企业类型：法人代表：地址及邮政编码：电话及传真：联系人：主要产品、生产能力及工艺：关键设备年末职工总数：技术人员总数：企业固定资产总值：企业年总产值：年总利税：建厂日期：投产日期：其他：8表1-3实例企业名称：青岛昌源纺织印染有限公司所属行业：纺织印染企业类型：私营法人代表：李翠香地址及邮政编码：青岛即墨市华山一路266200电话及传真：0532-865953290532-86595323联系人：赵中华主要产品、生产能力及工艺：主要产品：机织布针织布生产能力：机织布：1500万米针织布：1500吨（设计生产能力）机织布工艺：毛坯布-缝布-煮漂-退浆-染色-烘干-拉幅-定型-成品-检验-包装针织布工艺：毛坯布-缝布-煮漂-染色-脱水-烘干-定型-成品-检验-包装关键设备：染色机、烘干机、脱水机、拉幅机、定型机、打包机年末职工总数：51人技术人员总数：7人企业固定资产总值：1700万元企业年总产值：850万元年总利税：136万元建厂日期：2003.7投产日期：2004.5其它：9表1-4企业部门设置与职责分工部门人数主要职责10表1-4实例部门人数主要职责安环部21负责公司安全、环保工作日常管理工作。负责推行ISO14001、清洁生产、安全标准化管理等先进管理方法及先进安全环保技术推广应用。技术质量保证部38负责公司各产品技术、质量管理，ISO9001体系的运行及推进；负责进厂原料质量管理；负责产品客户质量审核。负责工艺改进、质量改进并推行清洁生产工艺；负责公司合理化建议的审核工作。机动工程部25负责建设项目的施工建设；负责公司所有设备的管理、检修、报废、处理工作；负责公司能源管理、调度、使用。计量管理部61负责公司计量仪表的校验和维护；负责能源的计量统计工作。人力资源部11负责人力资源调配；制定公司职工教育计划及培训。生产运行部19负责公司年度、委度计划的制定及公司生产经营计划的运行、协调、落实、检查；负责动力能源的调度使用。设计院34负责公司建设项目设计和概算。发展规划部5负责公司长远发展规划。保卫部151负责公司防火防爆及剧毒品、易燃易爆化学品的管理。日常保卫工作。研究院79负责新产品研制及老产品的技术改进。QC部123负责公司所有原料及成品的检验工作。物控部104负责原材料、设备、仪表等采购；原料、成品、包装的储存保管工作。财务资产部46负责公司生产经营活动中资金的使用、管理筹措。201车间220总厂区动力能源供应。202车间320负责固体制剂的生产，包括片剂、颗粒剂和胶囊。203车间189负责生产氢化可的松、醋酸泼尼松和醋酸氢化可松等激素类产品。204车间230负责生产解热镇痛药异丙安替比林、磺胺类抗菌药物增效剂甲氧苄胺嘧啶（TMP）、二类精神药品巴比妥和异戊巴比妥、心脑血管类药物尼莫地平及治疗肠激综合症的新药聚卡波菲钙等原料药。205车间460负责生产安乃近、氨基比林、吡唑酮和安替比林等化学原料药。206车间105负责生产双乙烯酮和丁酮酰胺等医药中间体。11207车间265负责生产阿司匹林、水杨酸、醋酐等原料药。表1-5-1环保设施状况表设施名称：污泥浓缩池处理废弃物种类：废水设计处理量：m3/d实际处理量：m3/d建成时间：折旧年限：建设投资：万元年运行费：万元年耗电量：千瓦时运行天数：天/年监测频率：次/月设施运行效果：良好污染物名称：实际处理量（t/a）入口浓度（mg/L）出口浓度（mg/L）去除率均值最大值均值最大值均值最大值SS（1）工艺流程（简介）：（2）工艺描述：12制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。表1-5-2设施名称：水膜除尘处理废弃物种类：工业废气设计处理量：m3/d实际处理量：m3/d建成时间：折旧年限：建设投资：万元年运行费：万元年耗电量：千瓦时运行天数：天/年监测频率：次/月设施运行效果：良好污染物名称：实际处理量（t/a）入口浓度（mg/m3）出口浓度（mg/m3）去除率均值最大值均值最大值均值最大值粉尘（1）工艺流程（简介）：（2）工艺描述：13制表审核第2页共3页表1-5-3设施名称：静电除尘处理废弃物种类：原料废气设计处理量：m3/h实际处理量：m3/h建成时间：折旧年限：建设投资：万元年运行费：万元年耗电量：千瓦时运行天数：天/年监测频率：次/月设施运行效果：良好污染物名称：实际处理量（t/a）入口浓度（mg/m3）出口浓度（mg/m3）去除率均值最大值均值最大值均值最大值粉尘（1）工艺流程（简介）：（2）工艺描述：14制表审核第3页共3页表1-5实例设施名称：污泥浓缩池处理废弃物种类：废水设计处理量：400m3/d实际处理量：340m3/d建成时间：2005折旧年限：10建设投资：500万元年运行费：66万元年耗电量：820000千瓦时运行天数：全年监测频率：30次/月设施运行效果：良好污染物名称：实际处理量（t/a）入口浓度（mg/L）出口浓度（mg/L）去除率均值最大值均值最大值均值最大值97.73%SS285.4316.2287332006570（1）工艺流程（简介）：（2）工艺描述：选矿时破碎、振筛及磁选过程中产生的粉尘经水膜除尘器处理后，会产生含泥废水，这些含泥废水被送至污泥浓缩池，废水经过沉淀浓缩后，溢流水被重复利用，浓缩池底泥被送至尾矿坝储存。制表审核第1页共3页碎石振筛磁选水膜除尘器浓缩池尾矿坝底泥溢流水重复利用15注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。设施名称：水膜除尘处理废弃物种类：工业废气设计处理量：12000m3/h实际处理量：10800m3/h建成时间：2006折旧年限：10建设投资：1937万元年运行费：705.6万元年耗电量：916万千瓦时运行天数：300天/年监测频率：1次/月设施运行效果：良好污染物名称：实际处理量（t/a）入口浓度（mg/m3）出口浓度（mg/m3）去除率均值最大值均值最大值均值最大值粉尘98.9103.61115.81215.7105.0112.090.6%（1）工艺流程（简介）：（2）工艺描述：原矿粗碎、中碎、细碎、振动筛、干式磁选产生的粉尘分别由除尘管道连接到4台水膜除尘器，将产生的粉尘气体吸入水膜除尘器进行气体净化，除尘废水由管道输入浓缩池沉淀，废气由最终排放筒排出。原矿粗碎废水进入浓缩池沉淀中碎振筛水膜除尘器细碎干式磁选水膜除尘器水膜除尘器水膜除尘器废气排放16制表审核第2页共3页设施名称：静电除尘处理废弃物种类：原料废气设计处理量：500000m3/h实际处理量：300000m3/h建成时间：2008折旧年限：10建设投资：700万元年运行费：1350万元年耗电量：2016万千瓦时运行天数：300天/年监测频率：1次/月设施运行效果：良好污染物名称：实际处理量（t/a）入口浓度（mg/m3）出口浓度（mg/m3）去除率均值最大值均值最大值均值最大值粉尘340400900010000759099.16%（1）工艺流程（简介）：（2）工艺描述：静电除尘可借用原来的3#、4#多管除尘器的烟道及部分管道，停用原来的3#、4#多管除尘器，新安装一台140m2、三个电场的高压静电除尘器。回转窑产生的高热废气利用除尘器风压，经管道输送至链篦机对生球进行预热，再依次经过预热段、干燥Ⅰ段、干燥Ⅱ段，将废气引入静电除尘器，利用静电除尘器高压电场，全部废气最终经60米高烟窗排出。制表审核第3页共3页废气入口原料场地皮带输送机排气烟囱静电除尘器废气管道除尘灰漏斗17表1-6各车间生产情况表（按各工艺流程）车间名称：工段名称：工段简述：工艺流程图：生产方式：□连续□间歇加工□批量生产□其他：制表审核第页共页18表1-6实例车间名称：针织染色车间工段名称：缝布、煮漂、染色、脱水、烘干定型、检验包装工段简述：缝布：将原料布通过人工缝合连接在一起，方便后续加工处理；煮漂：通过化学手段将针织布中的棉籽壳和杂物去除掉，为后续的染色工艺做准备；染色：通过投加染料和一些化学药剂，将针织布染成所需要的颜色；脱水：染色工序完成后针织布内含有大量水分。此工序即是通过离心脱水机将大部分水分脱除，以便烘干时节约蒸汽；烘干定型：用蒸汽加热，将布蒸干，然后拉宽拉长，之后按照客户的要求进行剪裁；检验包装：检验是将残次品挑出，然后重新回染色机加工处理。包装是将检验合格的产品加以整理分类，方便运输同时避免在运输过程中沾污。工艺流程简图：生产方式：□连续□间歇加工■批量生产□其它：缝布煮漂染色脱水烘干定型检验包装19表1-7主要生产设备一览表序号设备名称规格及型号数量使用场所生产厂商购置时间20表1-7实例序号名称规格型号数量（台）使用场所生产厂商购置时间1液压挖掘机CAT330C4采场卡特彼勒公司2003.062004.032006.03.2007.03.2液压挖掘机CAT330D1采场卡特彼勒公司2008.93液压挖掘机CAT320D1采场卡特彼勒公司2007.034潜孔钻YQ-1504采场济宁通用机械厂1978.075移动式空压机XP825E4采场上海英格索兰压缩机有限公司2002.062003.032003.072004.026液压破碎锤（装载机）MTB9001采场英格索兰蒙特贝2006.3.7液压破碎锤（3#挖掘机）V16001采场英格索兰蒙特贝2007.48液压破碎锤（5#挖掘机）HM10001采场德国克虏伯2004.29推土机SD—162采场山推工程机械股份公司2007.10.10清水泵10sh—62采场博山水泵二厂2004.0411清水泵10sh—93采场博山水泵二厂