搜索
Q/JMGE—2006生产现场异常情况处理办法2006--发布2006--实施南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司前言本办法为规范南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司生产过程中现场出现异常情况的处理，根据公司的具体情况，并参照ISO/TS16949相关要求制定。本规定由制造部提出，公司经营发展归口管理。本办法起草人：李永卫本办法审核人：本办法批准人：企业标准Q/JMGE--20061范围本办法规定了公司在生产过程中，出现各类异常情况而影响产品实现过程时，各相关部门需采取的手段和应尽的职责。本办法适用于公司产品的制造过程。2引用文件Q/JMGE-2007《物资收发、储存和防护规律办法》Q/JMGE-2007《不合格品控制程序》Q/JMGE-2007《紧急物资采购管理办法》Q/JMGE-2007《制造过程在制品质量控制程序》Q/JMGE-2007《设备事故处理办法》Q/JMGE-2007《安全事故处理办法》3、定义异常——车间在执行制造部下达的生产计划时，碰到的各种影响制造过程因素。材料——围绕着制造过程，车间领用的原材料、辅助材料、底质易耗品；上道序车间直供上线的半成品；第三方物流投送的毛坯、零件、部件。4职责4.1制造部4.1.1负责生产现场异常情况的协调、跟踪4.1.2负责生产现场异常情况有关责任方处理后的落实、检查工作4.1.3负责生产现场异常情况有关责任方职责不明的现场判定4.1.4负责生产现场人力资源跨车间的调度4.1.5负责生产现场异常情况时工艺的调整4.1.6负责生产现场异常情况的通报4.2经营发展部4.2.1负责制度重叠、脱节的修订和更改4.3质量部4.3.1负责生产现场有关材料、在制品、半成品、成品、配件质量异常情况的处理4.3.2负责生产现场监测、测量仪器异常情况的处理4.3.3负责生产现场异常情况时检验标准的调整4.4设备动力部4.4.1负责生产现场设备异常情况的处理4.4.2负责生产现场设备事故的处理4.4.3负责生产现场安全事故的处理4.5采购部4.5.1负责生产现场紧急采购物资的采购工作4.6人力资源部4.6.1根据制造部的意见负责车间人力资源的调剂和培训工作4.7产品开发部4.7.1负责协助制造部、质量部就生产现场异常时有关技术文件的处理4.8第三方物流4.8.1负责生产现场异常情况时物料的补充和更换5培训和资格5.1本办法所涉及的相关操作人员，须接受本办法的培训。6、工作流程（无）7、工作内容7.1车间加、拖班7.1.1制造部调度统一安排生产车间加班、拖班。一般情况提前一小时书面（见附表A）通知，紧急情况电话通知。其他部门根据通知自行安排配合。7.2动力（水、电、压缩空气、冷气）出现异常7.2.1正常生产时，停水、电、压缩空气、冷气前，设备动力部须提前二小时通知制造部，特殊情况电话紧急通知有关车间。制造部调度及时进行跟踪，并在生产现场异常情况通报表（见附表B）中进行通报。7.3设备出现异常7.3.1设备出现异常时，车间及时通知设备动力部，同时报告制造部。设备动力部及时到场，在保证设备安全的前题下应尽量维护正常生产，设备动力部和车间协调安排停机时维修，制造部调度及时进行跟踪。如影响生产，在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.3.2为了保证设备安全需要立即进行维修，设备动力部书面通知制造部和车间，尽可能安排在业余时间维修。7.4领、投材料出现异常7.4.1采购部按月（至周）生产计划提前做好定额辅助材料的进货，车间按定额做好辅助材料的领用工作，车间领用时按《物资收发、储存和防护规律办法》执行。如影响生产，在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.4.2车间按生产计划提前做好非定额辅助材料申购。特殊情况，车间及时通知采购部，同时报告制造部，采购部按《紧急物资采购管理办法》及时组织物资到位，制造部调度及时进行跟踪。如影响生产，在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.4.3第三方物流毛坯、零部件按日作业计划投料到装配、机加工车间，同时在指定地点收回工位器具，车间签收投料单。未及时，车间通知制造部，制造部现场调度进行跟催。如影响生产，在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.4.4机加工车间按周（至日）作业计划把半成品投送到装配车间，同时在指定地点收回工位器具，车间签收转间单。未及时，装配车间通知机加工车间，同时通知制造部，制造部现场调度进行跟踪。如影响生产，在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.4.5制造部根据可视化管理规定，及时把机加工车间所需刀、刃具送达指定位置。未及时，通知制造部，制造部现场调度进行跟踪。如影响生产，在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.5材料质量出现异常7.5.1生产过程中原辅材料、底质易耗品质量出现异常，车间及时通知质量部，同时报告制造部，质量部按照《不合格品控制程序》进行处理，制造部现场调度进行跟踪。如影响生产，在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.5.2生产过程中毛坯、零部件质量出现异常，车间及时通知质量部，同时报告制造部，质量部按照《不合格品控制程序》进行处理，制造部现场调度进行跟踪。如影响生产，在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.5.3生产过程中机加工车间半成品质量出现异常，装配车间及时通知机加工车间和质量部，同时报告制造部，质量部按照《制造过程在制品质量控制程序》进行处理，制造部现场调度进行跟踪。如影响生产，在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.6工、刀、刃、检测器具出现异常7.6.1生产过程中工、刀、刃、检测器具出现异常，车间及时通知质量部和制造部，质量部按照《监测、测量仪器、设备控制程序》、制造部按照《工艺装备控制管理程序》进行处理，制造部现场调度进行跟踪。如影响生产，在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.7计划变更7.7.1车间按生产计划组织生产。一般情况下计划变更，制造部计划主管须提前半个工作日书面通知；特殊情况，制造部电话紧急通知。7.8人力资源出现异常7.8.1车间根据生产月计划，人力资源不足时经制造确认，书面报告人力资源部。7.8.2临时性特殊情况，车间书面报告制造部，制造部根据其他车间和部门的生产情况，经制造部长的批准，临时进行资源共享。7.9安全事故出现异常7.9.1设备出现事故时，车间立即电话通知设备动力部，同时通知办公室、制造部，设备动力部按照《设备事故处理办法》进行处理，制造部部长、调度室主任现场调度进行跟踪。在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.9.2员工出现安全事故时，车间立即电话通知设备动力部，同时通知制造部，设备动力按照《安全事故处理办法》进行处理，制造部部长、调度室主任现场进行跟踪。在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.10制度重叠、脱节出现异常7.10.1制度重叠、脱节出现职责不清而影响生产时，车间通知制造部，制造部现场调度进行协调，发出调度令（见附表C），各相关部门必须遵循先执行后申诉原则，如影响生产，制造部现场调度进行跟踪检查。在生产现场异常情况通报表中进行通报。事后制造部建议经营发展部进行修订和调整。7.11工艺指导文件出现异常7.11.1由于材料、设备的原因，车间生产工艺发生异常，车间通知制造部现场工艺师，如影响生产，制造部现场调度进行跟踪检查。在生产现场异常情况通报表中进行通报。7.12质量指导文件出现异常7.12.1由于材料、设备的原因，车间质量指导文件生产发生异常，车间通知质量部现场工程师，如影响生产，制造部现场调度进行跟踪检查。在生产现场异常情况通报表中进行通报。8附录附录A（规范性附录）《加班、拖班通知单》附录B（规范性附录）《生产现场跟踪情况通报》附录C（规范性附录）《调度令》9记录9.1《加班、拖班通知单》：一式多联，使用几联根据情况而定，由制造部归口管理。9.2《生产现场跟踪情况通报》：一式一联，由制造部归口管理，正常生产时，每天在网上进行公布。9.3《调度令》：一式多联，使用几联根据情况而定，由制造部归口管理，接单部门不得以任何借口拒绝签收，有异议应先执行后申诉。附录A加班、拖班通知单通知单位：年月日编号：加班：□单位：时间：人数：原因：加班：：□单位：时间：人数：原因：拖班：□单位：时间：人数：原因：拖班：□单位：时间：人数：原因：质量部：设备动力部：水□电□空气□冷气□人力资源部：交通车□午餐□晚餐□深晚餐□采购部：产品开发部：第三方物流：制造部：编制：批准：签收：注：一联多份附录B年月生产现场跟踪情况通报日期异常情况责任部门处理结果待规范问题制造采购质量开发设备机加装配3PL本月计划：台计划安排天已经完成：台完成计划天计划完成率%附录C调度令编号：部（车间）为保证生产正常进行，现需要贵部（车间）及时、密切支持，内容如下：谢谢配合！编制：年月日