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沈阳万科房地产开发有限公司SHENYANGVANKEESTATEDEVELOPMENTCO.,LTD.编号：VKSY-WI-CW002版号：A/0工程扣款管理作业指引编制范秀娟日期03-1-25审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程扣款管理作业指引文件编号：VKSY-WI-CW002版号：A/0生效日期:工程扣款管理流程支持性文件主管副总财务管理部项目经理部成本组总办法律岗施工单位项目经理部客户服务中心填写责任确认书确认扣款金额在建或已完工但尚未交付使用的项目工程扣款完工且交付使用的项目工程扣款审核扣款金额出具法律意见认定质量责任方审定扣款金额施工单位是否按合同履约审批不扣款是否填写工程扣款审批单扣款工程扣款管理作业指引文件编号：VKSY-WI-CW002版号：A/0生效日期:1.目的规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。2.适用范围公司范围内所有与工程（含维修）有关扣款。3.术语和定义4.职责4.1客户服务中心4.1.1.处理客户投诉，如需扣工程款，报项目经理部。4.2.项目经理部4.2.1.认定质量责任方。4.2.2.处理在建或已完工但尚未交付使用工程出现的各方面问题。4.3.总经理办公室法律岗4.3.1.对工程扣款和客户补偿提供法律意见。4.4.项目经理部成本组4.4.1.审定工程扣款和客户补偿金额。4.4.2.根据审定的《工程扣款审批单》扣结算款或保修款。4.5.财务管理部4.5.1.审核工程扣款和客户补偿金额。4.6.主管副总4.6.1审批工程扣款和客户补偿。5.工作程序5.1.已完工并交付使用的项目工程扣款5.1.1.客户服务中心认定质量责任方。5.1.2.施工单位填写责任确认书，确认扣款金额。5.1.3.法律人员对客户补偿和工程扣款出具法律意见。工程扣款管理作业指引文件编号：VKSY-WI-CW002版号：A/0生效日期:5.1.4.项目经理部成本组审定应扣施工单位工程款金额。5.1.5.财务管理部审核工程扣款金额。5.1.6.主管副总审批。5.1.7.财务管理部扣施工单位工程款。5.2.在建或虽已完工尚未交付使用的项目工程扣款5.2.1项目经理部进行处理。5.2.2如果施工单位是按合同规定履约，责任不在施工单位，则不扣工程款；如果施工单位未按合同规定履约，则转入扣款处理流程（处理流程参见5.1.3至5.1.7）。6.支持性文件7.相关记录7.1《工程扣款审批单》