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物料质量管理郎卫东港华集团采购部联合采购物料质量管理客户安装物料组管网物料组企业支援组质量组物料质量管理的关键环节制造采购包装运输验收贮存评价物料质量管理的主要措施准入审批驻厂监造6S应用质量考查来料检验抽样检验异常处理年度评核联合采购品质管理委员会供应商准入审批供应商资质审核1品质管理委员会审核5产品验证检验产品首次抽检现场考查2463小范围试用驻厂监造20072011201520132016～启动PE管材驻厂监造。引入高压和次高压钢管、钢管件和阀门的第三方监造。中、低压钢管件港华驻厂监造启动，2015年结束。启动饮用水桶驻厂监造PE管材区域监造推动供应商6S应用2015年5月2017年3月2019年要求供应商实施6S2016年度优秀6S应用供应商评选及发布港华的合格供应商均应实施6S并达标！质量突然考查成立小组行程安排及准备质量突然巡查编制报告发出改善建议函评审供应商回复文件存档并跟进改善首次会议、现场检查、文件审核、内部讨论、末次会议物料的采购在采购协议中：确定清晰的物料制造标准及港华技术要求；约定完善的售后服务的条款；要求供应商在物料变更前提出申请；明确违约责任。物料的包装与运输不良的包装导致物料运输中受损！港华对PE管材运输车辆的要求高栏车，装载高度不应超过2.4米；外加立柱时，应采用钢管，车厢每侧不少于4根。解除PE管材捆扎带时，车厢两侧设立警示每层预埋吊带，且承重符合要求港华各企业的来料检验编制了来料外表检验手册蓝本；为港华各企业配置了检测工具，并编制了检测工具使用指引视频；镀锌厚度＜30µm样品单重＜170g镀锌厚度≥70µm样品单重:213g钢管端部有环状凹痕！锈迹斑斑！扭曲变形！螺母间距不足！物料的储存——港华各企业6S仓库评优活动避免误领误用对物料的防护确保先进先出减少浪费缩短交货时间有助于物料的追溯性管理港华集团抽样检测制定年度抽检计划抽取样品检测结果分析及通报相关文件存档及数据统计分析供应商考查时随机抽取港华各企业TTC、港华辉信、第三方检测机构委托检测问题处理流程不合格2016年度抽样检测发现不合格项目柏拉图分析手持式光谱仪现场抽样检测前往港华各企业仓库及施工现场进行抽样检测；主要针对体积较大、不可破坏或不易截取试样的物料；检测发现异常时，分析是否为物料质量问题，必要时取样委托第三方机构检测；物料质量问题处理问题判定品质问题处理抽样检测港华公司反馈其它燃气公司品质工作小组品质委员会审议文件存档并跟进落实是否相关部门发现物料质量问题时，应及时反馈并按规定流程处理！不得私了！供应商的年度评审考核参加考核的单位港华各企业、集团采购部考核项目运营状况、质量、交货、价格、服务考核结果分类及处理分类：不合格、存在问题待改进、合格、良好、优秀处理：暂停不合格供应商的供应资格，鼓励多向优秀的供应商采购。法兰球阀模拟试验测试时间：2016年8月30日测试机构：广东产品质量监督检验研究院样品名称：法兰球阀（防脱结构不合格）样品规格：DN40物料质量问题案例分享——法兰球阀背景介绍对法兰球阀例行抽检时发现阀门的阀杆防脱结构不合格。异常描述松开压盖螺栓时，阀杆可以直接拉出；检查阀杆孔，没有防脱结构。样品基本信息：规格型号：Q41F-16CDN40产品序列号：R151155901003生产日期：2014年12月4日供应商回复阀杆机加工人员技术欠缺；检验人员把关不严，没有做到逐一检测；装配人员没有及时发现问题并上报；对于阀杆防脱结构不合格的阀门，在带压检修或更换填料时可能存在安全隐患（如打开上压盖，阀杆可能飞出）；阀杆防脱结构不合格的产品主要集中在DN50及以下；同意更换所有不合格的产品。进一步调查图纸设计有防脱凸台实物没有防脱凸台扩大抽检扩大抽取该供应商DN65、DN80和DN150的法兰球阀检测，均有防脱结构；对另一供应商的法兰球阀进行抽检，发现亦无阀杆防脱结构。另一供应商的样品基本信息：规格型号：Q41F-16CDN25产品批号：Q31504171-11-70生产日期：2015年12月相关标准规定标准阀杆防脱结构要求API608-2008第5.5球体-阀杆的设计和构造部分API6D-2014第5.21部分：阀杆的固定GB/T12237-2007第5.9部分：阀杆防脱结构GB/T19672-2005第6.8部分：防阀杆脱出GB/T20173-2006第6.18部分：阀杆固定原因分析对法兰球阀阀杆防脱结构不重视；未严格遵守采购协议及相关产品标准的规定；质量管理存在漏洞；过程检测及出厂前检测未能发挥应有的作用。无防脱结构的法兰球阀模拟测试测试机构：广东产品质量监督检验研究院测试时间：2016年6月7日样品规格：DN32和DN25测试步骤：拆除阀门压盖的紧固螺栓，施加不同压力，观察阀杆是否飞出。测试结果：升压至0.4MPa（DN25）时，阀杆飞出；升压至0.5MPa压力下（DN32），阀杆飞出；升压至1.6MPa压力下（DN32），阀杆未飞出，继续升压至1.8MPa时，阀杆飞出。处理措施各企业库存产品予以退换货；已安装使用的阀杆防脱结构不合格的阀门：发现阀门漏气应更换阀门整体，不得自行打开更换填料或检修；实际运行压力在0.4MPa及以上的阀门，如果其阀杆防脱结构不合格则应立即予以更换；中、低压阀门，各企业可与供应商协商具体更换计划，建议实际运行压力在0.1MPa及以上的中压阀门，在停气检修时予以更换；实际运行压力低于0.1MPa的阀门，未出现故障情况下可不必更换。暂停其供应资格，并追究相关供应商的违约责任。持续改进，不断提升物料质量管理水平！推动供应商实施6S，督促其运用质量管理工具，鼓励其逐步提高生产自动化程度，以不断提升物料质量水平；结合手持式光谱仪的使用，集团抽样检测进一步覆盖所有联合采购物料；港华各企业进一步加强来料检验工作；根据集团品质委员会意见，建议港华各企业成立QC小组，对于发现的物料质量问题，协同处理，并及时反馈至集团采购部。