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1锻造厂过程审核LPA检查表工序：环件下料过程时间：2011年5月29日审核员：版本号：2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1下料计划单（工艺卡）要求是否清晰√计划单中没有规定重量偏差要求，没有工艺员/计划员签字签字。工艺卡重新下达2测量工具符合性（有效期、精确度）√精度等级要求±1mm,实际使用的测量工具只是圈尺，达不到精度要求更换、送检3标识是否符合规定要求√材料上没有炉号标识；废料头回收也没有任何标识，缺乏具体策划。重新标识4作业指导书的有效性及管理是否符合要求√现场没有提供作业指导书技术部门重新发布作业指导书，并配置到具体作业岗位，或实现看版管理5下料实物质量情是否符合工艺要求，标识是否符合要求√①切偏；②下错刀；③锯斜。公差要求控制在±2mm，抽查实际为155/170mm,164/185mm，下料合格率很低。对不合格进行分析，评审不合格及处置方法6下料检验制度及检查记录√没有检验制度，没有检查记录重新进行检验，并进行记录7料区状态管理是否符合要求√料区没有进行区域状态管理（合格、不合格）重新按区状态归类管理2废品、待检验）锻造厂过程审核LPA检查表工序：加热过程时间：2011年5月29日审核员：版本号：2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1加热过程作业指导书√没有作业指导书对加热时间、保温温度、开轧温度、装炉方法等事项进行规定。应进行三查三对；按料号装炉、出炉没有规定；2炉温一致性测试√没有做炉温一致性测试；现场2个热电偶没有提供校准的证据3工艺验证√没有做加日工艺验证4应急措施√没有针对设备故障、突然停电停气应急措施。（这些情况发生后材料这么处置）5加热工艺执行情况生产计划上规定保温温度控制在1140℃-1200℃，但实际部分时段为1028℃；开轧温度、终锻温度没有测量记录。过程温度如3何进行控制没有文件规定。6加热过程测温设备√74锻造厂过程审核LPA检查表工序：冲孔过程时间：2011年5月29日审核员：版本号：2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1冲孔温度规定√冲孔温度没有具体文件规定，据现场人员介绍冲孔温度与辗环温度是一样的。2冲孔作业指导书√没有3冲子控制√没有对冲子进行检查控制的记录4冲块标识√放到废料框内冲块没有钢号标识，不符合废钢回收管理规定5冲孔后再加热√对冲孔后再加热过程没有控制规定，如何防止炉中混号没有具体措施5锻造厂过程审核LPA检查表工序：辗环过程时间：2011年5月29日审核员：版本号：2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1辗环温度控制情况√没有具体工艺，生产计划卡片上要求为818℃2尺寸控制√没有测量记录3测温仪√红外测温仪没有校准记录，红外测温仪隔玻璃测温，不准确。4辗环尺寸测量√没有配专用尺寸检查工具5终轧温度√终轧温度没有测量记录6标识√辗环后对半成品环件标识方法没有明确规定，目前只是打卡片号后四位数。7689锻造厂过程审核LPA检查表工序：环件正火过程时间：2011年5月29日审核员：版本号：2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1工艺验证√正火没有做2正火工艺文件√由特冶研究室颁发的《50Mn管件正火工艺》没有编号，没有编审批。3正火工艺记录√工艺规定650℃保温2小时，实际是1小时，保温段没有记录，850℃±10℃保温3小时实际5小时；5月30日，00：40时到8：00没有温度记录，记录上把5月30日，00：40，记为12:404人员资格√75热电偶校准√6炉温一致性测试√同一时段炉温6只热电偶580℃-673℃；温差93℃误差7应急预案√没有88锻造厂过程审核LPA检查表工序：环件机加工过程时间：2011年5月29日审核员：版本号：2011A-0序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否1来料验收√末见来料验收是否合格的记录2机加工工艺卡√没有编制环件机加工工艺卡3测量设备√1.5/2mm油标卡尺、百分表末见检定后没有合格证标识4环件成品检验√现场末出示成品检验作业指导书，对环件成品检验项目、方法、频次、记录要求进行有效策划。环件检验应有检测台。最终成品检验没有记录。没有目前最终成品检验人员。5环件标识√没有对环件粗加工及精加工后的标识转移作明确规定6作业计划√环件机加工计划，无编审批，无完成时间要9求7现场区域状态管理√合格品、不合格品区域末划分8