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234MN12年度某月各车间分层审核结果统计直方图S87%HIOPQRJK姓名ABCDEFG23272724242486%86%符合百分比（%）#DIV/0!85%87%93%90%#DIV/0!90%89%86%90%#DIV/0!84%80%80%83%23232727审核次数151024242424551313审核项目数272727014420201351355535692所有符合项目数0231181261227012103123121201202400总的审核项目数027135460460811350416410801250不符合项目数041711140251100103207913121251236161173304420000000不符合项目不符合项目数人员能力00000020001设备工装015700010000042物料001010003113640067000210082001129环境1007作业方法0100000020000001005S003131001912313060430检测01000安全01108101010000039421771089005081200055质量控制01305550体系004051919192191919190191921919应审核次数121919190%85%87%93%90%86%90%0%84%80%80%83%86%86%0%90%89%87%0102030405060700.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%ABCDEFGHIJKMNOPQRS符合百分比（%）不符合项目数姓名日期12345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293012GW1GW2GW3GW4GW5GW6GW71GW8GW9GW10GW11GW121GW13GW14XT1XT2XT3XT4XT5XT61XT7XT8XT9XT10XT11ZL11ZL2ZL3ZL4GW1:生产人员是否进过培训后上岗？GW7:量具是否按照要求进行日常维护保养？GW13：是否进行正确的产品标识（包括不合格、可疑品）？GW2:查看是否对设备进行点检？GW8：设备异常是否及时报修？GW14:首件检验、自检、末检是否有按规定进行并记录？GW3:是否按照点检要求进行点检并记录？GW9：生产流动卡、车间出库单和产品标识卡上的规格。数量批次是否与实物一致？XT1；工位摆放是否有序？GW4：设备参数是否雨作业指导书上一致？GW10：操作人员是否按照作业指导书进行作业？XT2：设备、工具柜、测量台和垃圾桶的外表是否干净整洁？GW5:加工产品程序是否与标准程序一致？GW11：生产流动卡是否按照要求挂在周转车指定位置？XT3：工具柜、测量台上的存放物品是否按要求摆放？GW6:检查量具、检具的标识，确定校验或校准是否在有效内？GW12:点检卡、工装履历表、换刀记录、交接班记录是否按要求挂在工具柜指定位置？XT4：工作区域是否有闲杂物品？机加项目工位问题ABC系统问题质量控制点姓名日期总装项目12345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293012GW11GW211GW311GW411GW5GW611GW71GW81GW9GW10GW11XT111XT2XT311111XT411111XT51XT6XT71XT8XT9XT10XT11ZL1ZL2ZL31ZL4ZL5ZL61ZL7ZL8GW1：操作人员是否经过培训后上岗？GW6:是否正确操作、师用设备、测量工具和工艺装备？XT2：物料和产品的存放、使用是否做到有效标识和防护？GW2：是否使用作业指导书要求的设备、测量工具和工艺装备？GW7：是否按照作业指导书的工艺描述进行作业？XT3:各工位零件滞留品不超过10件？GW3:是否对设备进行点检？GW8：三检是否有按规定进行记录？XT4：站内区域是否有明显的灰尘、油污、工作垃圾等？GW4：设备过程参数是否与作业指导书要求一致？GW9:是否进行正确的三检件、不合格品、可疑品标识和放置？XT5:作业人员是否佩戴安全防护用品？GW5:测量工具和工艺装备的校验或校准是否在有效期内？XT1；工位器具是否整洁有序XT6：操作人员是否遵守安全防护规定？IJH工位问题系统问题质量控制点姓名日期钳焊车间项目12345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293012GW1GW2GW31GW4GW5GW6GW7GW8GW9GW10GW11XT1111XT21XT3XT4XT5XT6XT711111111111111111111XT81111111111111111111XT9XT10XT11ZL1ZL2ZL3ZL4ZL5ZL6ZL7ZL8GW1:生产人员是否进过培训后上岗？GW7：操作人员是否正确地按作业指导书进行作业？GW2：设备参数是否与操作指导书一致？GW8：是否进行正确的产品标识？（包括不合格品、可疑品）GW3：查看是否对设备工装进行点检？GW9：是否按照要求加工前的作业准备验证？GW4：检查量具、检具的标识，确定校验或校准是否在有效期内？GW10：首检检验、自检、巡检（督促检验是否进行）、末检是否仍按规定进行并记录？GW5：模具是否进行定期维护保养？XT1：现场是否符合5S管理要求？GW6：夹具、工装摆放及标识是否规范？XT2：工位是否整齐有序？工位问题系统问题质量控制点QRS345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516111111111111111111111111111111GW13：是否进行正确的产品标识（包括不合格、可疑品）？XT5：操作人员是否按要求穿戴工作服、佩戴工作证？XT11：铁屑周转车内是否有其它杂物？GW14:首件检验、自检、末检是否有按规定进行并记录？XT6：操作人员是否遵守安全防护规定？ZL1：防错装置是否进行验证？XT1；工位摆放是否有序？XT7：操作人员是否按设备操作规程进行操作？ZL2：当班结束是否及时处理不合格品、可疑品？XT2：设备、工具柜、测量台和垃圾桶的外表是否干净整洁？XT8：产品的堆放和包装是否符合要求？XT3：工具柜、测量台上的存放物品是否按要求摆放？XT9：下一审核层级有无按时进行分层审核？对审核发现的问题有无及时处理？XT4：工作区域是否有闲杂物品？XT10：分层审核看板是否及时更新？DEC345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111XT2：物料和产品的存放、使用是否做到有效标识和防护？XT7：纸质包装箱放托盘是否稳定，含托盘总高度不超过1.1m?LZ3：防尘罩和弹簧是否安装到位，防尘罩无破损？XT3:各工位零件滞留品不超过10件？XT8：下一审核层级有无按时进行分层审核？对审核发现的问题有无及时处理？LZ4：是否碾缝（除图纸特殊要求，防尘罩无破损）？XT4：站内区域是否有明显的灰尘、油污、工作垃圾等？XT9:分层审核看板是否进行更新？LZ5：球头润滑油脂和口部油脂牌号是否正确？XT5:作业人员是否佩戴安全防护用品？ZL1：防错装置是否进行验证？LZ6：油脂涂手工抹和自动注油前后均应无杂质？XT6：操作人员是否遵守安全防护规定？ZL2：扭矩检测工具的使用及检测速度是否符合要求？JKM345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111XT3:操作人员是否遵守安全防护规定？ZL1；客户关注的问题是否得到纠正？XT4：作业人员是否佩戴安全防护用品？ZL2：防错装置是否进行验证？XT5：产品的堆放和盛具是否符合要求？ZL3：焊接强度是否按要求符合设计要求？XT6：生产现场物料和产品的存放、使用是否做到有效标识和防护？ZL4：焊接融深是否符合设计要求？XT7：下一审核层级有无按时进行分层审核？对审核发现的问题有无及时处理？ZL5：球销套和焊接工装的清洁度是否符合要求XT8：分层审核看板是否进行更新？赵家强S1718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282911111111111111111111111111111111111111XT11：铁屑周转车内是否有其它杂物？ZL2：当班结束是否及时处理不合格品、可疑品？FGE17181920212223242526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111LZ3：防尘罩和弹簧是否安装到位，防尘罩无破损？LZ4：是否碾缝（除图纸特殊要求，防尘罩无破损）？LZ5：球头润滑油脂和口部油脂牌号是否正确？LZ6：油脂涂手工抹和自动注油前后均应无杂质？NOM30G3011O班组长车间主任技术主管制造部长