作业许可管理程序

中国石油宁夏石化公司质量健康安全与环境管理程序编号：NH/QP/121-2010版次:B附则：编制：王林涛孙利民发布日期:2010.5.20审核：梁国斌史宏林修订日期:批准：邹敏共6页题目：中国石油宁夏石化公司作业许可管理程序作业许可管理程序（第1页共6页）1目的为规范作业许可管理，提供危险作业控制、协调方法，制定作业计划和交叉作业衔接安全方案，防止事故发生，特制定本程序。2范围本程序适用于宁夏石化公司范围内所有作业（含外部承包商）。3术语和定义3.1作业委托单位提出作业需求的单位，通常为属地，主要负责填写作业许可证，负责组织落实作业条件及作业监护。3.2作业负责人具体作业项目的负责人，主要参与办理作业许可证，负责组织作业人员、工器具的协调，负责现场作业条件和安全措施的确认。3.3作业批准人审批作业许可证的责任人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员，通常是区域负责人、项目负责人等。4职责（第2页共6页）4.1机动设备处负责组织制定、管理和维护本程序。4.2质量安全环保处负责作业许可执行情况监督。4.3各单位按要求执行作业许可管理程序，并对程序实施提出改进建议。4.4员工接受作业许可培训，执行作业许可程序，参与作业许可审核，并提出改进建议。5管理要求5.1作业许可范围5.1.1主要应用于生产或施工作业区域内检维修作业、工程施工、工作程序未涵盖到的非常规作业，同时包括有专门程序规定的特殊作业，如受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电、动火及其他需额外作业许可证的作业。5.1.2如果工作中包含下列工作，还应同时办理专项作业许可证。——受限空间作业；——破土作业；——高处作业；——吊装作业；——管线打开；——临时用电；——动火作业。5.2作业许可证申请5.2.1作业前作业委托单位申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好以下相关资料。——作业许可证，参见附录；——作业内容说明；——风险评估或工作安全分析；（第3页共6页）必要时，需要附：——安全工作方案（HSE作业计划书）；——相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等。5.2.2申请人在申请作业时，必须对现场作业条件进行观察确认，否则作业许可证不能得到批准。5.3风险评估或工作安全分析5.3.1作业委托单位申请人应组织对申请的作业进行风险评估或进行工作安全分析。工作安全分析的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等。5.3.2对于一份作业许可证下的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成工作安全分析。5.3.3工作安全分析是编制安全工作方案（HSE作业计划书）的基础。通过工作安全分析确定的危害和不可承受的风险，均应在安全工作方案中提出相应的控制措施。5.3.4风险评估或工作安全分析是作业许可审批的基本条件。工作安全分析可在作业区域安全专业人员的指导下进行，具体执行《工作安全分析管理程序》。5.4系统隔离与检测5.4.1需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时需考虑区域隔离。具体执行《管线打开管理程序》、《上锁挂签测试管理程序》。5.4.2许可证审批之前，对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，确认合格。同时在作业许可证中注明工作期间的气体检测时间和频次。（第4页共6页）5.4.3许可证得到批准后，在作业实施过程中，申请人应按照作业许可证或安全工作方案（HSE作业计划书）的检测要求进行气体检测，填写气体检测记录，注明气体检测的时间、频率和检测结果。检测记录参见目前分析单位在用的格式。5.5书面审查在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人及相关人员进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括：——确认作业的详细内容；——确认所有的相关支持文件，包括风险评估或工作安全分析、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质等；——确认对安全完成作业所涉及的其他相关程序，如《上锁挂签测试管理程序》、《管线打开管理程序》等；——确认作业前、后应采取的所有安全措施，包括应急措施；——分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施；——确认许可证期限；——其他。5.6现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。现场确认内容包括但不限于：——与作业有关的设备、工具、材料等；——现场作业人员资质及能力情况；——系统隔离、置换、吹扫、检测情况；——个人防护用品的配备情况；——安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；（第5页共6页）——培训、沟通情况；——安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况。5.7许可证审批5.7.1书面审查和现场核查通过之后，作业委托单位、受影响的相关方均应在作业许可证上签字，由批准人或其授权人批准。5.7.2许可证的有效期限一般不超过8小时。如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要延长作业时间，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限，许可证可延期一次，时间为8小时。5.7.3如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题制定解决方案，申请人应重新申请办理作业许可证。5.7.4关键作业人员、监护人员发生变更时，需要对作业情况进行交接，在许可证上签名，并经过批准人的审批。5.8许可证取消5.8.1当发生下列任何一种情况时，生产单位和作业单位应立即终止作业，取消作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。——作业环境和条件发生重大变化；——作业内容发生改变造成风险发生变化；——实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；——发现有可能发生危及生命的违章行为；——现场作业人员发现重大安全隐患；——事故状态下。5.8.2许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联上签字。（第6页共6页）5.8.3当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。重新作业应办理新的作业许可证。5.9许可证延期和关闭5.9.1如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求（如夜间工作的照明）也应在申请上注明。在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。5.9.2在规定的延期时段内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。5.9.3作业完成后，现场验收合格，双方签字确认关闭作业许可证。5.10许可证管理5.10.1作业许可证一式两联。许可证应编号，编号由许可证批准人填写。——第一联（白色）：签发单位留存或中控室张贴，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；——第二联（黄色）：作业单位现场明示，每个作业人员需要在此联上签名。5.10.2工作完成许可证关闭后，第一联由签发单位存档并保存一年（包括已取消作废的许可证）。5.10.3在作业期间，作业人员应持有有效的作业许可证并放置于工作现场的醒目位置。6相关文件6.1《工作安全分析管理程序》6.2《上锁挂签测试管理程序》6.3《管线打开管理程序》6.4集团公司《作业许可管理规范》