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安全检查表（2012年度）编制单位审核人批准人盛森硅业科技发展有限公司目录1、公司级安全检查表2、车间级安全检查表3、电气设备（专业）安全检查表4、防火防爆及消防安全检查表5、压力容器、压力管道安全检查表6、危险化学品安全检查表7、危险化学品储罐区防火安全检查表8、机械设备安全检查表9、季节性安全检查表10、监测仪表安全检查表11、厂房、建筑物安全检查表12、节假日安全检查表盛森硅业科技发展有限公司公司级安全检查表检查人：高世忠、王新、刘剑、赵春跃、贾广宇、董士俊、赵伟、李明东、韩晓玲、孙志福、张晓波检查时间：2012年2月15日目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录1.符合2.符合3.室外部分管道保温破损，保温效果不好。2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场1.2.4.停产阶段符合3.有些设备卫生不够好3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录符合4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录符合5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场符合6化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录符合7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录基本符合过滤式防毒面具，有后堵敞开现象8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录基本符合部分下水井、管道井有敞盖现象检查与责任制挂钩记录1.3生产部负责落实，在2月20日前完成，达到使用标准。责任人刘剑，物资部负责材料供应，责任人董士俊，考核人赵春跃、李明东，对完成情况进行绩效考核。2.3生产部负责落实，在2月17日前完成，责任人贾广宇，考核人赵春跃、杨立新，对完成情况进行绩效考核。7.生产部负责落实，当时完成，责任人贾广宇，再有后堵敞开现象，进行处罚。考核人：李明东8.行政部负责落实，当天完成，责任人赵春跃，考核人：王新，对完成情况进行绩效考核。2012年2月15日公司级安全检查评价完成情况考评1.3.室外部分管道保温破损，保温效果不好。生产部负责落实，在2月20日前完成，达到使用标准。责任人刘剑，物资部负责材料供应，责任人董士俊，考核人赵春跃、李明东，对完成情况进行绩效考核。完成情况：按照规定时间完成，达到保温效果。考核人签字：2.3.有些设备卫生不够好。生产部负责落实，在2月17日前完成，责任人贾广宇，考核人赵春跃、杨立新，对完成情况进行绩效考核。完成情况：按照规定时间完成，达到设备管理标准。考核人签字：7.过滤式防毒面具，有后堵敞开现象。生产部负责落实，当时完成，责任人贾广宇，再有后堵敞开现象，进行处罚。考核人：李明东完成情况：按照规定时间完成，达到使用效果。考核人签字：8.部分下水井、管道井有敞盖现象。行政部负责落实，当天完成，责任人赵春跃，考核人：王新对完成情况进行绩效考核。完成情况：按照规定时间完成，达到预期效果。考核人签字：盛森硅业科技发展有限公司2012年2月25日盛森硅业科技发展有限公司公司级安全检查表检查人：高世忠、王新、刘剑、赵春跃、贾广宇、董士俊、赵伟、李明东、韩晓玲、孙志福、张晓波检查时间：2012年4月13日目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录1、2符合3制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，地面凝结成冰，已酿成事故2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场1、2、4符合3制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，蒸汽跑、冒、滴、漏。3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录基本符合压力表马上到效验期4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录符合电仪部门定期进行检验、测试5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场基本消防设施卫生不好，部分灭火器到效验期6化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录符合7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录基本符合各储罐防火堤内有冰雪存在8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录符合检查与责任制挂钩记录1.3制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，地面凝结成冰，容易酿成事故。生产部负责整改，责任人刘剑，4月30日前整改完毕。考核人：王新，对完成情况进行考核。2.3制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，蒸汽跑、冒、滴、漏。生产部负责整改，责任人刘剑，4月30日前整改完毕。考核人：王新，对完成情况进行考核。3.压力表马上到效验期，立即到有关部门进行效验。责任人杨立新，考核人刘剑，4月20日前完成，对完成情况进行绩效考核4.按要求配备绝缘工具，定期检查电仪部门定期进行检验、测试。责任人张晓波，考核人李忆南，4月20日前完成，对完成情况进行绩效考核5.消防设施卫生不好，部分灭火器到效验期。4月25日前必须整改完毕，物资供销部屠荣为责任人，考核人为李明东，对完成情况进行绩效考核7.各储罐防火堤内有冰雪存在，4月15日前完成，责任人贾广宇，考核人王新，对完成情况进行绩效考核。2012年4月13日公司级安全检查评价完成情况考评1.3制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，地面凝结成冰，容易酿成事故。生产部负责整改，责任人刘剑，4月30日前整改完毕。考核人：王新，对完成情况进行考核。完成情况：按照规定时间提前完成，达到预期目的。考核人：2.3制氢生产装置伴热系统疏水，没有回收，蒸汽跑、冒、滴、漏。生产部负责整改，责任人刘剑，4月30日前整改完毕。考核人：王新，对完成情况进行考核。完成情况：按照规定时间提前完成，达到预期目的。考核人：3.压力表马上到效验期，立即到有关部门进行效验。责任人杨立新，考核人刘剑，4月20日前完成，对完成情况进行绩效考核完成情况：按照规定时间完成，效验合格安装完毕。考核人：4.按要求配备绝缘工具，定期检查电仪部门定期进行检验、测试。责任人张晓波，考核人李忆南，4月20日前完成，对完成情况进行绩效考核完成情况：按照规定时间完成，达到预期使用标准。考核人：5.消防设施卫生不好，部分灭火器到效验期。4月25日前必须整改完毕，物资供销部屠荣为责任人，考核人为李明东，对完成情况进行绩效考核。完成情况：按照规定时间完成，达到对过期灭火器进行了更换，彻底清扫了消防设施，达到验收标准。考核人：7.各储罐防火堤内有冰雪存在，4月15日前完成，责任人贾广宇，考核人王新，对完成情况进行绩效考核。完成情况：按照规定时间提前完成，达到预期目的。考核人：盛森硅业科技发展有限公司2012年5月4日盛森硅业科技发展有限公司公司级安全检查表检查人：高世忠、王新、李忆南、贾广宇、董士俊、赵伟、李明东、韩晓玲、张晓波检查时间：2012年8月15日目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺