搜索
第一部分安全管理序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注安全管理12001安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组①企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划40《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第11、12条未以红头文件下发视为未制定②企业制定的保证措施无针对性和可操作性5/项③企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定10④年度安全工作计划未下发到部门（车间）、班组2/部门或班组⑤企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料2/项⑥企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求1/项⑦部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续2/部门或班组⑧部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性1/部门⑨部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未履行编、审、批手续1/部门序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注⑩班组未根据部门（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续1/班组⑪部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料1/项⑫目标未实现评价年度内企业安全5/项2安全生产责任制1402.1安全生产责任制的制定40查阅企业责任制文本①企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责401.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第13~20、57、58条2.《中国华电集团电力生产安全工作奖惩管理办法（A版）》第2、3、6、14、37条3.《中华人民共和国安全生产法》第十七条4.《中央企业安全生产监督管理暂行办法》第六条5.《电力安全生产监管办法》（电监会令第2号）第九条②任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责2/岗位（部门）③企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书”5/部门④企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5⑤部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书”5/班组⑥部门（车间）与班组签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5⑦班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”5/人⑧班组与个人签订的“安全生产目标责任书”5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注未明确双方责任及奖惩兑现办法6.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第二条⑨企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩2/部门或班组2.2安全生产责任制的落实1002.2.1企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划①未批阅处上级安全文件5/次1.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）②职代会资料中无安全工作总结和任务的内容5/次③未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会5/次④未定期参加班组安全活动5/次⑤未确保安全生产措施费用的落实5⑥未配备合格的安全监督人员10⑦安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员5/人2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事①未阅处上级安全文件，未按照上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料5/次1.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）②未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会10/月③车间领导未组织制定本部门（车间）“两措”计划，并落实厂部（公司）下发的“两措”计划2/天序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注件资料④未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见2/次⑤对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、组织措施、技术措施”并落实工作2/次⑥未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度2/次⑦本部门（车间）发生的不安全事件未做到“四不放过”，或未组织吸取其他单位不安全事件的经验教训2/次⑧抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责2/人⑨未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/次2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查考问5名班组长①未按照规定组织召开班前会、班后会2/次《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）②班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会未对当日工作和安全情况进行小结2/次③未组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/次④危险点分析不认真、防范措施未落实2/次⑤未主持召开安全日活动2/次⑥抽查班组长不清楚自己的岗位安全职责2/人2.2.4生产副职（总工程30查阅有关文件、规程①未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单10《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注师）②未及时组织本企业负责的不安全事件的调查分析、防范措施的制定和落实5/次华电生制〔2011〕113号）③未组织制定“两措”计划，并对执行情况进行监督管理5/次④未及时组织制定或修订运行规程、检修规程等安全生产规程制度10⑤每月未做到至少参加一个班组的安全活动5/次3安全生产管理体系803.1安全生产保证体系（生产技术部门，运行、检修部门等）30查阅有关文件、制度和记录①未按照上级要求制定、落实“两措”计划，并按季度进行总结10《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第二十六、三十六~三十八条②未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施5/次③未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或没有相关记录5/次④未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度5/次⑤对危险性较大的工作未制定保证安全的措施或措施不完善5/次⑥未对“两票”进行抽查、统计、分析、考核或没有相关记录5/月专业⑦未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作5/次3.2安全生产50序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注监督体系3.2.1安全监督机构20查阅有关文件、记录①企业未设立独立的安全监督部门101.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第二十一~二十八、三十九~四十二条2.《中华人民共和国安全生产法》第十九~二十一条3.《中央企业安全生产监督管理暂行办法》（2009）第七~十一条4.《中国华电集团公司安全监督规定》（中国华电生制〔2006〕1152号）第九~十八条②企业安全监督部门未由行政正职主管10③专职安全监督人员的数量、素质和工作装备不满足现场需要5/项④主要生产部门（车间）未配专职安监人员，其他部门（车间）未配兼职安全监督人员10/车间⑤生产班组未配专（兼）职安全员5/班组⑥未建立三级安全网或安全网人员不符合要求10⑦安全监督人员未经过上级或地方政府组织的培训，未持证上岗5/人3.2.2安全监督工作30查阅有关文件、制度和记录①未组织编制“安措”计划101.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）2.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2010〕611号）3.《中国华电集团公司安②未对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季度进行总结5③未参与“反措”计划的编制审查5④部门（车间）安全监督人员未每月对100%的班组安全活动记录进行检查，并提出评价和改进意见5/次⑤未严格按照“四不放过”原则对不安全事10/次序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注件进行调查处理，或未按照上级公司要求开展事故经验教训吸取工作全工器具管理规定（A版）》4.《中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定（试行）》（中国华电生制〔2008〕1613号）⑥未每月对“两票”进行抽查、考核5/月⑦未按要求组织开展季节性、重要节日、专项等安全大检查活动5/项⑧未监督安全检查活动的闭环管理工作3/项⑨未组织开展工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员资格公布工作5⑩未对安全工器具、起重机具、登高用具、特种设备的定期检测、试验工作进行重点监督或无记录（漏检数量超过该项器具的30%）2/项⑪未对安全工器具的购置、发放、使用、报废进行监督检查（不符合项超过总数的20%）3/次4规程制度50查阅企业提供的安全文件和班组存放文件情况①企业未根据上级安全生产文件要求及时制定并发布本企业的管理制度3/项《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第二十九~三十五条②企业未每年公布有效的规程制度清单5正式文件③各部门、各岗位配备的规程、制度不全，实际配备与清单（企业每年公布的有效的规程制度清单）不符2/项④现场存放失效的安全法律、法规、文件、规程、制度1/项⑤未按照要求每年对现场规程进行复查（补充）修订，并书面通知有关人员（不需修订5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注的也应出具经复查人、批准人签名的“可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员）⑥未每隔3～5年对现场规程进行一次全面修订15⑦规程、制度的补充修订未履行编、审批手续5/份⑧规章制度中有不符合上级规定或相互矛盾的条款1/处5两票三制80查阅制度文本，抽查2个车间、4个班组①企业未按上级文件要求根据本企业实际情况制定“两票”实施细则（办法）501.《中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定（试行）》（中国华电生制〔2008〕1613号）第一章2.中国华电集团公司《电力安全工作规程（热力和机械部分（试行））》中国华电生制〔2010〕611号）第3.2~3.9条②企业制定的“两票”实施细则（办法）有不符合上级要求的内容5/处③企业未制定设备定期轮换、交接班、巡回检查制度（简称“三制”）40④企业未制定危险点分析制度30⑤未进行危险点分析和制定相应的防范措施，或危险点分析不全面、措施不完善5/份⑥工作票、操作票填写不规范、错误，或电子票回填不及时5/份⑦“两票”中的措施未落实10/项⑧“两票”保存时间少于6个月5⑨存在没有资格人员办理工作票现象20/次⑩存在无票作业现象40/次⑪行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未进行安全规程制度培训并考试10/人序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注合格⑫制定的设备定期轮换、交接班、巡回检查制度未执行或执行不严，特殊情况未进行时不执行规定20/次⑬设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制执行无记录或记录不及时3/份⑭未行文公布单独巡视高压设备人员10⑮单独巡视高压设备人员未经培训合格3/人6应急管理30查阅制定的应急预案文本和定期演练、培训计划等有关记录①企业未制定应急管理制度101.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第十五章2.《生产经营单位安全生产事故经营预案编制导则》AQ9002-2006第4条3.《电力企业综合应急预案编制导则(试行)》国家电力监管委员会第4、5条4.《电力企业专项应急预案编制导则(试行)》国家电力监管委员会第5~10条5.《电力企业现场处置方②应急预案不全面，缺少综合、自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全、人身事故、设备事故、火灾事故、环境事故、网络与信息、重大危险源、危