工程管理作业指引

缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第1页共78页缅甸区域公司技术管理中心项目工程管理作业指引（主责部门：项目管理公司/缅甸区域公司技术管理中心）编制日期审核日期审批日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人项目工程管理作业指引提要缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第2页共78页缅甸区域公司技术管理中心1管理架构1.1项目管理架构(二级管控)2工程现场管理2.1项目工程管理流程及有关管理表格的应用【见流程图表L1】2.2施工图设计交底和图纸会审2.2.1技术交底记录【见附表B1】2.2.2图纸会审记录【见附表B2】2.3施工组织设计审查2.3.1施工组织设计（方案）报审流程【见流程图表L2】2.3.2施工组织设计（方案）报审表【见附表B3】2.4工程开工/复工审核2.4.1工程开工/复工报审流程【见流程图表L3】2.4.2工程开工/复工报审表【见附表B4、B5】2.4.3工程开工令【见附表B4-2】2.5施工进度计划和工期管理2.5.1工程进度计划报审表（总进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月进度计划）【见附表B6】2.5.2工程月报表【见附表B7、B8】2.5.3工程周报表【见附表B9、B10】2.6工程材料、构件、半成品及设备管理2.6.1建筑工程材料检验一览表【见附表B11】2.6.2建筑工程材料设备报审流程【见流程图表L4】2.6.3工程材料/配构件/设备报审表【见附表B12】2.6.4工程材料/构配件/设备报审会审表【见附表B13】2.6.5工程材料报验汇总表【见附表B14】缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第3页共78页缅甸区域公司技术管理中心2.7工程测量放线、隐蔽工程、分项分部工程检查验收制度2.7.1施工测量放线报验表（用于承包方报项目）【见附表B15】2.8工程变更管理2.8.1设计变更管理规范1)设计变更管理流程【见流程图表L5】2)设计变更审批表【见附表B16】3)设计变更指令单【见附表B18】2.8.2工程变更管理规范1)工程变更管理流程【见流程图表L6】2)工程变更指令单【见附表B19】3)工程变更立项审批表【见附表B20】2.8.3工程业务联系单【见附表B21】·2.9现场工程质量与安全的管理2.9.1项目工作联系单（各方通用表）【见附表B22】2.9.2项目工程师通知单及回复流程【见流程图表L7】2.9.3项目工程师通知单（用于项目发承包方）【见附表B23】2.9.4项目工程师通知回复单【见附表B24】2.9.5工程暂停令签发流程【见流程图表L8】2.9.6工程暂停令（用于项目发承包方）【见附表B25】2.9.7工程延期报审流程【见流程图表L9】2.9.8工程延期要求回复单【见附表B26】2.9.9月度质量检查报告【见附表B27】2.9.10月度安全文明检查报告【见附表B28】2.9.11安全隐患整改通知单【见附表B29】2.9.12安全文明施工管理处罚通知单【见附表B30】2.9.13工程奖励通知单【见附表B31】2.9.14工程扣款通知单【见附表B32】2.9.15工程通知单【见附表B33】2.9.16工程违约索赔通知单【见附表B34】2.9.17质量整改通知单【见附表B35】缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第4页共78页缅甸区域公司技术管理中心2.10工程验收2.10.1工程报验流程【见流程图表L10】2.10.2报验申请表【见附表B36】2.10.3工程竣工验收报验单（用于承包方报项目、设计、业主）【见附表B37】2.11工程会议制度（纪要三日内发出）【附件一】2.11.1现场工程例会1)总包协调会（时间、地点待定、总包主持）{每月}2)第一次项目工程管理协调会3)工地移交会议4)工地现场工程协调会（时间、地点待定、项目主持）{每周}5)工程会议签到单【见附表B38】6)会议纪要【见附表B39】2.12文件管理2.12.1文件管理（包括往来函件、设计图、工程变更、会议纪要等健全收发文机制）【附件二】2.12.2各单位指定文件收发签收有效的人员、通报各单位。2.12.3文件收发流程：业主←→项目←→总包←→各分包。所有往来文件应有统一发文编号等机制。2.12.4施工单位向业主发出函件的流程。【见流程图表L11】2.12.5业主向施工单位发出与工程施工有关的函件、指令、图纸的流程。【见流程图表L12】2.13图纸发放的管理2.13.1设计方：1)图纸版号、日期更新机制（每日）2)整套有效图纸（变更）目录定期更新承包方：与项目、业主核对现场有效图纸目录机制2.13.2设计院（图纸）→集团设计管理中心→城市公司项目管理部→项目→总包→相关分包2.14工程进度款和结算管理缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第5页共78页缅甸区域公司技术管理中心2.14.1进度款申请表【见附表B40】2.14.2进度款形象进度【见附表B41】2.14.3请款报告【见附表B42】2.14.4资金计划表【见附表B43】2.14.5现场签证管理2.14.6工程变更及签证流程【见流程图表L13】2.14.7签证工程量确认单【见附表B44】2.14.8合同结算管理制度及流程2.14.9工程结算审核流程【见流程图表L14】2.14.10工程结算通知单【见附表B45】2.14.11工程竣工验收报告【见附表B46】2.14.12质量、安全保证资料验收报告【见附表B47】2.14.13工程结算交接单【见附表B48】2.14.14结算审核单【见附表B49】项目管理架构缅甸区域公司组织架构项目公司组织架构缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第6页共78页缅甸区域公司技术管理中心缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第7页共78页缅甸区域公司技术管理中心附表B1技术交底记录项目名称施工范围记录人专业施工单位日期设计单位交底人参加人员施工单位项目公司缅甸区域公司主要内容其他项目公司负责人审核确认：年月日附表B2图纸会审记录缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第8页共78页缅甸区域公司技术管理中心项目名称：编号：项目－专业－流水号栋号/标段建筑面积层数结构类型会审专业会审日期会审地点设计单位序号图号图纸问题图纸问题交底参会人员施工单位项目技术负责人：（签字、盖公章）年月日项目公司负责人：（签字、盖公章）年月日设计负责人：（签字、盖公章）年月日技术管理中心负责人：（签字、盖公章）年月日本表由施工单位整理、汇总，东能缅甸区域、项目单位、设计单位、施工单位各保存一份。年月日附表B3施工组织设计(方案)报审表缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第9页共78页缅甸区域公司技术管理中心工程名称：编号：项目－类别－流水号致：(项目公司)我方已根据施工合同要求及有关技术标准规定完成了工程施工组织设计(方案)的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计(方案)施工单位（盖公章）：项目经理：年月日项目公司审查意见：项目单位（盖公章）：专业工程师：项目公司负责人：年月日技术管理中心意见：技术管理中心负责人：年月日区域公司总经理意见：区域公司总经理：年月日本表由施工单位填写，区域公司签认后交施工单位保存。附表B4工程开工报审表工程名称：编号：项目－类别－流水号缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第10页共78页缅甸区域公司技术管理中心致：(项目公司)我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。1.施工许可证；2.施工组织设计已审查，现场管理人员已到位，专职管理人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证；3.施工测量放线；4.施工现场质量管理检查记录已经检查认可；5.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求；6.质量、安全、技术管理制度已建立、组织机构已落实。附件：1．开工报告；2．相关证明材料。施工单位（盖公章）：项目经理：年月日项目公司意见：负责人：年月日区域技术中心意见：负责人：年月日区域公司意见：区域公司总经理：年月日本表由施工单位填报，经项目项目机构审查签认后，东能缅甸区域、项目单位、施工单位各存一份。附表B4-2缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第11页共78页缅甸区域公司技术管理中心工程开工令工程名称：致：（施工单位）你方年月日报送的建设项目（）工程开工申请已经通过审核。你方可从即日起，按施工设计安排开工。本开工令确定此合同项目的实际开工日期为年月日。东能缅甸区域公司（章）总经理：日期：今已收到合同工程开工令。承包单位（章）项目经理日期注：本表一式3份，经项目单位签发后，承包单位、东能缅甸区域、项目公司各一份。附表B5工程复工报审表工程名称：编号：项目－类别－流水缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第12页共78页缅甸区域公司技术管理中心号致：(项目机构)鉴于工程按第号工程暂停令已进行整改，经检查后具备复工条件，请核查并签发复工指令。附件：具备复工条件的情况说明施工单位（盖公章）：项目经理：年月日项目管理公司意见：项目公司（盖公章）：项目负责人：年月日区域技术中心意见：区域技术中心负责人：年月日本表由施工单位填报，经项目项目机构审查签认后，东能缅甸区域、项目单位、施工单位各存一份。附表B6施工进度计划报审表工程名称：编号：项目－类别－流水缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第13页共78页缅甸区域公司技术管理中心号致：(东能缅甸区域)现呈报施工总进度计划/年度施工进度计划/季度施工进度计划/月施工进度计划，请予以审查和批准。附件：施工单位（盖公章）：项目经理：年月日项目公司审查意见：专业程师：项目经理：项目单位（盖公章）：年月日缅甸区域公司技术管理中心意见：技术管理中心负责人：年月日区域公司领导意见：区域公司总经理：年月日本表由施工单位填写，经项目审查签认后，东能缅甸区域公司、项目公、施工单位各存一份。表B7工程月报表——施工方缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第14页共78页缅甸区域公司技术管理中心致：项目公司项目名称：承包商：日期：年月日至年月日第月1、上月工作完成情况序号上月计划工作内容完成情况与总进度计划的偏差情况：2、下月工作计划序号本月工作计划/部位/分部分项工程/工作内容计划完成时间3、需业主解决和协调的问题序号事项责任人要求时间4、项目审核意见：１、上月工作计划共项，其中完全完成项，执行效率为％；２、本月进度进展基本情况为：月进度情况与总进度计划的整体偏差情况为：承包商需提前准备周报表，并于每月30日之前报送项目公司工程部、项目公司需审核，审核后报送给区域公司备案缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第15页共78页缅甸区域公司技术管理中心附表B8工程月报表——项目管理部编号:项目－类别－流水号一、本月工程进度计划完成情况：序号分项工程计划完成工程量实际完成情况1234567二、未完成或超额完成情况说明\解决办法：三、月度完成情况与季度责任状偏差，影响建设开发整体计划的节点的情况缅甸区域公司项目工程管理作业指引编号：LH-PM-RB-002版号：A/0页码：第16页共78页缅甸区域公司技术管理中心四、下月工程进度计划序号分项工程计划完成工程量1234567五、存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法六、需公司总部其他部门配合或解决问题七、本月所发生的工程签证项目管理部年月日项目管理部需提前准