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广东喜之郎集团有限公司阳江果冻制造部灌装车间文件编号：车间制度-生效日期：2003年03月01日版本号：编制：孙国良审核：韦雪波批准：刘立冬共1页第1页（不含附录）灌装车间异物果冻确认细则1目的：使员工及时确认异物，增加管理的透明度。2适用范围：果冻制造部灌装车间充填段。3职责3.1车间文控员负责将《异物果冻奖罚记录汇总表》分工段、班别加以整理、记录，并将此此表下发各工段及回收。3.2工段专人负责按《异物果冻奖罚记录汇总表》与所记录的异物逐个进行核对、检查，并并将异物果冻按程序带回车间。3.3车间工段统计员负责异物果冻的保管和《异物果冻奖罚记录汇总表》的下发与回收。4定义异物果冻是指对人体有害，非正常添加入且目视明显存在其它物质的果冻5内容5.1每日早班由工段长安排一名专人与车间文控员一起到品管部确认异物果冻。5.2文控员与工段安排的专人按《异物果冻奖罚记录汇总表》上所记录的异物逐个进行核对对、检查，如有异议，将及时向异物专员提出，经异物专员确认同意后，此异物可不予以以追溯，作为内存处理。5.3工段安排的专人，每日在检查时，对表现较严重，突出或有代表性的异物果冻带回车间，交统计员处存放，以便员工确认。5.4员工确认异物可到工段办公区统计员处进行确认，如有异议，可向上级反馈，由工段干异物专员进行处理。5.5晚班的异物由早班工段安排的专人交接给晚班工段专人，再转发晚班员工确认，晚班负责人于第二日将异物果冻如数交接给早班负责人，再如数退回品管部集中处理。5.6员工在确认异物果冻时，不得将异物果冻带到生产现场，或私自将其销毁。5.7为了避免异物果冻遗失，专人在交接过程中应以书面形式详细交接。5.8考虑到异物果冻数量庞大，车间仅将部分严重的异物果冻带到工段让员工进行确认，若部分未带到工段确认的，责任者（员工）对异物果冻奖罚单上有疑问的可反馈给工段长或直接到品管部异物专员处进行确认（内线：361）。6附表《异物果冻确认流程图》