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工艺过程风险分析记录表单位：炼焦车间工作岗位：装煤车工作任务：装煤、配合捣固序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施1装煤车走行过程中制动器失灵与推焦车或装煤车相撞从未发生走行制动失灵时联系处理好后再生产144信号缺陷、走行没有报警撞伤从未发生及时联系电工处理预警装置，车辆走行前进行观察并鸣笛133车辆已走动，人员上下造成人员伤害摔伤、撞伤从未发生车辆走行时严禁上下车133有人坐在轨道上休息被撞伤从未发生车辆走行前进行观察和鸣笛，严禁坐在轨道上休息133防护拦杆损坏靠着栏杆休息时栏杆损坏摔伤从未发生及时修复损坏栏杆，人员不准靠着栏杆休息133假炉门未到位造成设备损坏挂坏护炉设备及假炉门曾经发生走行前检查假炉门是否到位，安装走行连锁装置236两车相撞推焦杆损坏、捣固锤损坏、楼梯损坏曾经发生车辆走行时保证间距不小于5米，操作中不允许做与工作无关的事236煤饼倒塌砸伤砸伤下部人员从未发生装煤车经过敞开炭化室人员禁止站在装煤车前部144锤未收到位走行后导致捣固锤及捣固机损坏曾经发生通知走车前确认锤已收到位2362装煤过程中后挡板钢索断弹伤附近人员从未发生经常检查钢索，后挡板接近后限时应减速慢退133煤饼倒塌砸伤下部人员从未发生装煤时禁止人员在前挡板附近工作144控制按键按错误操作导致误操作影响生产从未发生操作时确认好144工艺过程风险分析记录表单位：炼焦车间工作岗位：装煤车工作任务：装煤、配合捣固序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施2装煤过程中信号不清或听错信号装煤操作烧坏炉顶车辆或烧伤作业人员曾经发生规范操作口令用语236托煤底板限位失灵撞坏焦侧炉门框曾经发生每班检查托煤板限位，装煤时密切注意装煤电流236对错位或对位不准撞坏机侧炉门、炉门框或撞坏炉头砖从未发生多点确认对位装煤，保证夜间对位照明144后挡板爬起导致煤饼倒塌，后挡板或煤车前从未发生密切关注装煤电流发现异常停止装煤，检查好后再装，236部撞坏如后挡板爬起通知推焦班长到现场指挥装煤大链下煤斗未放煤装煤时抖动较大导致煤饼倒塌曾经发生规范定期放煤加强检查224托煤板未到中位就打开锁闭后部煤饼锁不住跟着退回曾经发生托煤板到中位时确认无误后在开锁闭224装煤限位钢索松造成人员伤害人员伤害财产损失从未发生定期检查更换钢索及连接1443装煤完毕前后挡板未到位捣固时损坏锤，导致煤饼倒塌或装煤困难曾经发生捣固前确认236活动壁未关到位导致煤饼无法装出，人工挖煤曾经发生捣固前确认活动臂是否关到位2364电器设备运行中电器着火烧坏设备，严重时烧伤人员曾经发生电器设备着火时立即断开总电源，并用干粉灭火器进行灭火，如火势大无法处理时要及时报警24845设备运行中装煤限位链条松造成人员伤害后砣掉下砸伤人从未发生定期检查更换钢索及连接144工艺过程风险分析记录表单位：炼焦车间工作岗位：装煤车工作任务：装煤、配合捣固序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施4设备运行中联轴器、装煤主动链无安全防护网设备运转时带伤人员从未发生保证安全防护网的有效性，设备运转时人员禁止触碰转动部位1445在滑线旁作业电危害造成人员触电人员触电伤亡从未发生滑线旁作业时需要注意长杆工具不能触碰到滑线，必要时需要办理停电工作票1446车辆检修未办理工作票或未挂检修牌车辆移动造成人员伤害从未发生无检修及相关动火票证不允许检修作业144配合检修、排除故障等监护指挥人失误造成人员被捣固机夹伤，或是车辆走行撞伤人曾经发生在检修捣固设备时必须由相关班组负责人进行监护指挥248工艺过程风险分析记录表单位：炼焦车间工作岗位：装煤车工作任务：巡检序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施1走行机构走行轮变形造成人员伤害人员伤害财产损失从未发生定期检查走行轮运行，轨道平整1442装煤装置装煤装置失灵影响生产曾经发生发现故障及时联系人员处理并做好相关记录2363轨道、摩电道电道断电装煤时烧坏设备从未发生做好断电时安全应急演练1334操作室及控制室电控系统装置失灵车辆走行无预警，限位显示异常不能正常作业曾经发生发现问题后及时联系电仪人员处理好后再进行生产作业2365本岗位分管的区域炉门冒烟冒火烧坏护炉设备，污染环境曾经发生做好巡检工作，装煤完毕处理好冒烟再进行下一炉作业2246上下车辆、上下楼梯被车辆撞伤、滑到摔伤撞伤、摔伤从未发生车辆走行时禁止上下车，上下楼梯时扶好扶手133工艺过程风险分析记录表单位：炼焦车间工作岗位：交换机工作任务：工艺控制序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施1到地下室作业地下室煤气泄漏造成人员中毒CO中毒从未发生CO浓度实时监控，进入地下室必须两人以下144地下室煤气泄漏发生火灾爆炸着火造成人员烧伤从未发生地下室CO报警时检查处理，开风机置换，地下室禁止无安全措施进行明火作业，进入焦炉地下室不能穿化纤衣服144定期对煤气设备试漏煤气水封缺水跑气CO中毒，煤气放散管着火从未发生定期检查放散水封补水情况，监控煤气主管压力异常波动144堵头脱落造成人员伤害砸伤人员从未发生进入地下室必须戴安全帽，交换时站安全位置144照明不足因视野不清楚造成摔伤从未发生补充照明133煤气扳把脱落煤气大量泄漏造成人员中毒或发生火灾从未发生打开风机置换，两人以上进入地下室处理时必须佩戴空气呼吸器，关闭相应号加减旋塞，在CO未降低时不能进行交换144煤气主管压力产生负压直接向焦炉内送气发生爆炸从未发生煤气主管曾负压过必须进行置换方可恢复加热144考克在温度处理后未及时打开影响焦炭成熟，出现低温事故曾经发生温度处理后需及时打开相应号加减旋塞236工艺过程风险分析记录表单位：炼焦车间工作岗位：交换机工作任务：工艺控制序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施2交换机操作集气管压力波动大污染环境曾经发生集气管压力自动控制，保证足够的初冷吸力224煤气加减不合适温度偏高或偏低影响温度的稳定曾经发生开关考克时根据相应的温度和结焦时间进行预见性的调节224烟道吸力控制不合理影响燃烧效果曾经发生检查看火孔压力，监测燃烧效果及分烟道氧含量224漏交换发生高温曾经发生交换时人员面对交换机待交换结束后溜分烟道248生产计划编排错误影响焦炭成熟曾经发生提高员工技能，计划编排后多次检查248拉条拉断不能正常生产曾经发生加强设备的巡检，定期检查限位及交换油压248废气停止在中位因燃烧后废气不能及时排除达到一定浓度时发生爆炸从未发生交换时禁止废气停止在中位，交换完毕后溜烟道144工艺过程风险分析记录表单位：炼焦车间工作岗位：交换机工作任务：巡检序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施1机焦侧烟道煤气，废气交换不正常因交换不到位发生爆炸从未发生交换结束后溜分烟道144漏交换发生高低温曾经发生交换结束后溜分烟道248风门盖板位置不合适影响燃烧效果，造成温度不均衡从未发生定期检查风门盖板开度133卡座松动影响某燃烧室燃烧效果从未发生定期巡检，发现问题及时联系处理133废气砣盘脱落废气不能及时排除，影响温度曾经发生定期巡检，发现问题及时联系处理2242地下室管道，阀门，旋塞堵塞或脱落CO超标，影响燃烧室温度曾经发生加强巡检发现CO超标查明原因，堵头底盖脱落及时安装好236煤气泄漏人员中毒从未发生CO浓度实时监控，进入地下室必须两人以下144冷凝液水过高煤气主管压力过高导致煤气泄漏从未发生定期检查冷凝水封排水情况1333交换机交换油缸泄漏影响正常交换曾经发生交换结束后溜分烟道，发现故障未排除前需要进行手动交换248工艺过程风险分析记录表单位：炼焦车间工作岗位：测温工作任务：测温序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施1机焦侧烟道煤气，废气交换不正常因交换不到位发生爆炸从未发生交换结束后溜分烟道144漏交换发生高低温曾经发生交换结束后溜分烟道248风门盖板位置不合适影响燃烧效果，造成温度不均衡从未发生定期检查风门盖板开度133卡座松动影响某燃烧室燃烧效果从未发生定期巡检，发现问题及时联系处理133废气砣盘脱落废气不能及时排除，影响温度曾经发生定期巡检，发现问题及时联系处理2242地下室管道，阀门，旋塞堵塞或脱落CO超标，影响燃烧室温度曾经发生加强巡检发现CO超标查明原因，堵头底盖脱落及时安装好236煤气泄漏人员中毒从未发生CO浓度实时监控，进入地下室必须两人以下144冷凝液水过高煤气主管压力过高导致煤气泄漏从未发生定期检查冷凝水封排水情况2363炉顶测温防护拦杆损坏造成人员坠落伤害从未发生禁止靠在栏杆上休息，发现有损坏栏杆及时恢复144车辆伤害撞伤测温人员从未发生车辆走行前鸣笛，测温中打盖人员做好安全监护144测温中被火烧伤测温过程中被火烧伤曾经发生穿戴劳保用品，测温站在上风侧，遇有出炉号可绕开标236准眼测量工艺过程风险分析记录表单位：炼焦车间工作岗位：测温工作任务：巡检序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施1炉顶焦炭成熟不好影响焦炭质量，严重时造成难推焦从未发生控制好焦炉温度的均匀性144测温仪不能正常使用影响测温从未发生定期检查测温仪，定期更好电池1442地下室开关不到位或不正确导致温度偏低或偏高从未发生做好考克开关记录144地下室煤气泄漏造成人员中毒人员伤害从未发生CO浓度实时监控，进入地下室必须两人以下144地下室煤气泄漏发生火灾爆炸造成人员伤害人员伤害财产损失从未发生地下室CO报警时检查处理，开风机置换，地下室禁止无安全措施进行明火作业，进入焦炉地下室不能穿化纤衣服144堵头脱落造成人员伤害人员伤害财产损失从未发生进入地下室必须戴安全帽，交换时站安全位置1443消防用品发生安全事故或消防事故时不能用造成事态的进一步扩大，人员的伤害增加从未发生全员进行演练演练，定期检查消防救护器材的完好、有效性144工艺过程风险分析记录表单位：炼焦车间工作岗位：给料机工作任务：捣固序号工作步骤危害及潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性（L）危害后果严重性（S）风险度（R=L×S）建议改进措施1给料机操作给料机不下煤、减速机轴承坏、螺栓脱落、摇臂断影响煤饼的稳定性，影响捣固操作从未发生定期的对给料巡检维护，发现不正常原因及时汇报处理144防护拦杆损坏造成人员摔伤从未发生禁止靠在栏杆上休息，发现有损坏栏杆及时恢复248给料机不下煤开空气炮,煤粉喷出煤粉喷出伤人、煤粉喷出影响正常生产曾经发生捣固作业时不允许常开空气阀门144给料机按键标识不清导致误操作影响煤饼质量从未发生对损坏的按键必须及时进行更换处理144给料机控制按键电源线接错,信号显示导致误操作影响煤饼质量从未发生检修完毕后必须试车合格后方可进行生产144不准大车已走动,人员从操作平台跨到大车人员摔伤从未发生车辆走行前鸣笛，禁止未收到走行指令擅自动车144给料机控制按钮失灵误动作导