爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查

1表1爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表序号检查项目检查依据或要求类别检查方式检查记录现场检查结果确认结果1管理职责按《中华人民共和国安全生产法》第十七条和《民用爆炸物品安全管理条例》第五条规定的落实情况，应按公安部门规定取得资质证书。A现场检查资料验证2安全机构或安全管理人员按《中华人民共和国安全生产法》第十九条的规定，设置机构或配备专职安全管理人员。A现场检查资料验证3部门职责建立各部门各级各类人员安全生产责任制，并签订责任书，认真实施。A现场检查资料验证4方针目标应有安全生产方针、目标、指标并分解落实措施，按计划实施。A现场检查资料验证5安全办公会制度应建立安全办公会制度，会议应由企业主要负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字，会议决定的事项有落实和验收。A现场检查资料验证6安全教育制度应建立教育培训制度和培训计划并按计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单等记录。A现场检查资料验证7安全检查制度应有安全监督检查制度，企业负责人应组织安全检查并有记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改和验收。A现场检查资料验证8消防管理制度应有制度，有台账，严格执行并有记录。消防设施及消防A现场检查2序号检查项目检查依据或要求类别检查方式检查记录现场检查结果确认结果器材应定期检查，确保其有效。资料验证9保卫制度应有库区安全保卫制度并严格执行。A现场检查资料验证10定员定量制度应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度，明确各库房定员定量并按规定严格执行。A现场检查资料验证11装卸管理制度应有符合国家行业规范、规定要求的装卸管理制度并严格执行。A现场检查资料验证12运输管理制度应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。A现场检查资料验证13库房管理制度应有符合国家行业规范、规定要求的库房管理制度并严格执行。A现场检查资料验证14劳动防护用品管理制度应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。现场操作人员穿戴劳保护品符合要求。A现场检查资料验证15重大危险源管理对构成重大危险源的库区，应按国家有关规定制定重大危险源管理制度并实施管理，有检查记录，并按规定备案。A现场检查资料验证16安全生产事故管理制度应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。A资料验证17应急救援预案及演练有应急救援预案并定期开展演练且有总结。A资料验证18安全生产有制度并能实施。B资料验证3序号检查项目检查依据或要求类别检查方式检查记录现场检查结果确认结果奖惩制度19持证上岗企业负责人、仓库主任及从业人员等按照《民用爆炸物品安全管理条例》要求，通过有资质单位的培训并取得相应的资质证。A现场检查资料验证20其它由考核组发现的其他重要安全问题，需要予以否决的，可以作为相应的否决项。A或B现场检查资料验证单元评价结果表内检查项目共计××项，考核项目××项，未考核的项目×项，原因见检查记录。确认结果统计：B项共×项，合格××项，不合格×项；A项共×项，合格××项，不合格×项；单元评价结论：评价组组长：评价组成员：被评价单位陪同人：考核完成日期：年月日4表2爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表序号检查项目类别要求和判分方法检查方式检查记录现场检查结果确认结果一人力防范要求1职守人员A年满18岁，不应超过55岁。现场检查资料验证A具有初中以上文化程度。能由公安部门出具无犯罪记录的证明。现场检查资料验证A具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。现场检查资料验证A接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。现场检查2日常检查A设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。现场检查资料验证3从业培训A经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的培训教育，并有培训记录。建立有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账，加强教育培训。资料验证4安全例会B定期召开安全例会，传达学习相关法律、法规及有关部门的文件精神和安全管理制度，并有会议记录。资料验证5序号检查项目类别要求和判分方法检查方式检查记录现场检查结果确认结果5出入库检查制度A建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。现场检查资料验证6制度建设B建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度和案件、事故应急救援预案。资料验证7值班制度A储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。值班守护人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告。现场检查资料验证8流向管理A如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。现场检查资料验证9资格证书B新从业人员正式上岗前应经本单位进行从业培训教育，对有资格要求的保管员，安全员，爆破员，爆破作业人员等岗位，应当经有关业务主管部门考核合格，取得资格证书。现场检查资料验证10制度执行情况B查上述制度及执行情况，制度不完善，巡查、培训、演练、未按规定安检、隐患整改不及时、从业人员应知应会不熟练等。现场检查二实体防范要求6序号检查项目类别要求和判分方法检查方式检查记录现场检查结果确认结果11工程验收A库房建设项目应有安全验收评价和建筑工程、消防、防雷、技防等验收或检测合格报告。资料验证有合格合格12工程验收资料及保存B工程验收资料应完整并能够妥善长期保存。资料验证有合格合格13值班室B应设报警值班室，确保对以技术手段为主的防范设施实施统一控制；报警值班室应安装防盗门和防盗窗，其结构应坚固并具备防破坏能力；报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具；报警值班室严禁设置床铺。现场检查14监控报警A值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通。现场检查资料验证有合格合格15防盗门窗A储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均应向外开启。内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场。库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术标准规定的围墙。现场检查有合格合格16防盗保险柜B防盗保险柜应当不低于《防盗保险柜》（GB10409-89）中A类防盗保险柜标准，重量小于340公斤的要固定在混凝土地面或墙壁上。现场检查17可移动民用爆炸物品库A可移动民用爆炸物品库的结构应经过公安部鉴定验收,应有公安部科技局颁发的《科学技术成果鉴定证书》及证书编号。资料验证三犬防基本要求7序号检查项目类别要求和判分方法检查方式检查记录现场检查结果确认结果18犬的数量和种类A库区应配备2条（含）以上看护犬。看护犬应为大型犬。现场检查19犬防要求A看护犬夜间应处于巡游状态。现场勘察四技术防范要求（一）入侵报警系统20基本要求A入侵报警系统应符合GB50394要求。现场检查21周界入侵探测器设防状态A库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态；库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态，入侵报警装置、周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态。现场检查有合格合格22入侵报警装置联网A入侵报警装置应当接入或安装在值班室或独立设置的监控室，并与110报警服务台或当地派出所联网，或与其他主管部门联网。现场检查23入侵报警系统运行状态A报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防；应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位；当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。系统运行正常。现场检查有合格合格（二）视频监控系统24基本要求A视频监控系统应符合GB50395要求。现场检查资料验证有合格合格8序号检查项目类别要求和判分方法检查方式检查记录现场检查结果确认结果25监控终端A报警值班室所设监控终端，能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像。现场检查资料验证有合格合格A应能与报警系统联动。现场操作有合格合格A当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。现场操作有合格合格B可设置为移动画面帧测记录方式，帧测灵敏度为对摄像重点区域内有人员、车辆或应设防物体移动时即起动，图像记录连续性指标不少于10帧／s。现场检查有合格合格26图像记录要求A图像记录应当采用数字录像设备。回放图像连续、稳定。现场检查有合格合格A摄像视场角应覆盖目标80%以上(对出入口和直接被监控目标摄像设防的视场角应实现全覆盖)。现场检查有合格合格A录像的清晰度不低于（352×288）彩色像素点阵。观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征能明确辨识被摄人员、车辆和其他主要物品标识性特征。现场检查有合格合格A图象记录保存时间不少于30天。现场检查有合格合格27照明要求B被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头。现场勘察有合格合格28供电B监控设备宜采用24V、12V直流集中供电，应采用专用电控箱；如果采用交流220V或就地供电的，电控箱应设置现场检查有合格合格9序号检查项目类别要求和判分方法检查方式检查记录现场检查结果确认结果在非危险工房或工房外侧；电源电压波动较大时，应设稳压电源。29室内外线路B室内线路敷设应符合低压供电线路敷设要求。与电力电缆平行敷设时，间距不得小于0.3米；穿墙时，应采用金属或阻燃塑料管防护；有云台的摄像机，电缆的敷设不应妨碍云台的转动。室外线路敷设应符合低压供电线路敷设要求。与电力电缆平行敷设时，间距不得小于0.5米；与防雷系统的线路平行敷设时，宜采用金属管接地进行防护，并考虑采用防浪涌电压装置。现场检查现场勘查合格合格合格30系统接地、防雷系统B系统接地应采用一点接地，宜采用独立接地装置，也可与供电系统公用接地装置，接地电阻应小于4欧姆。系统防雷除按国家有关标准、规范执行外，宜设防浪涌电压装置。现场检查资料验证有合格合格（三）电子巡查系统31电子巡查系统B满足巡查线路预设和巡查记录打印等功能，对巡查人员的工作状态进行有效监督。现场检查资料验证（四）技术防范基本要求32基本要求A技术防范应符合GB50348要求。现场检查有合格合格33技术防范设备质B上述技术防范设备质量和系统设计、安装、验收，应当符合现场检查10序号检查项目类别要求和判分方法检查方式检查记录现场检查结果确认结果量与安全《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）的规定，特殊场所的应当符合防火、防爆、防腐等特殊要求。资料验证34通讯基本要求A技术防范系统应预留远程联网的通信接口。现场检查有合格合格35技术防范系统联动要求A报警、视频监控与辅助照明灯光应实现联动；报警信号、视频监控图像信号、声音复核信号应做到同步自动切换，同时也可任意切换，报警信号显示屏的信号显示应能指出报警现场的位置；报警、视频监控装置应显示、记录、储存所有的报警信号、图像信号。现场勘察有合格合格36通讯设施终端要求A通讯设施终端应连接至或安装在报警值班室；报警信息的对外发送、本地储存、声光提示、与视频监控系统联动等应采用自动方式；报警值班室内应张贴报警联系电话，且值守人员在报警值班室内任何部位均能方便看见。现场检查有合格合格37电源要求A报警、视频监控应具有备用电源，要求对控制台设备视频部分供电不小于1h，报警部分供电不小于8h；交流供电恢复后，备用电源自动充电。现场检查资料验证38系统工作状态A报警、视频监控、通讯器材等应符合国家有关标准；报警、视频监控、通讯器材应能在使用现场环境条件下稳定工作，并应达