现场签证管理作业指引

深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程现场签证管理作业指引编号：VKSZ/WI/PR010版号：A/4页码：第1页共4页工程现场签证管理作业指引编制蔡军日期2002-8-22审核唐激扬日期2002-8-22批准刘荣先日期2002-8-22流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-18A/12、4.1.1、4.2.1、4.2.2、5.2.1、5.2.3蔡军唐激扬刘荣先2004-5-20A/2文件整体修订范宇唐激扬刘荣先2004-8-16A/3签证时限修改范宇唐激扬刘荣先2004-11-18A/45.2.6增加签证办理注意事项蒋朝晖唐激扬刘荣先深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程现场签证管理作业指引编号：VKSZ/WI/PR010版号：A/4页码：第2页共4页1.目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的月结效率。2.适用范围公司所有经项目经理部经办的工程现场签证管理工作。3.术语和定义3.1.现场签证：指招标文件和工程量清单中不包含的“新增（减）工程”，施工单位施工后经监理单位、项目经理部签字盖章的书面资料。4.职责4.1.成本管理部4.1.1.对现场签证的经济合理性做出分析，明确现场签证的结算方式。4.1.2.每月定期将上月签证结算，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。4.2.项目经理部4.2.1.对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认。4.2.2.将承包商现场签证的结算资料移交成本管理部进行结算。5.工作程序5.1.现场签证的分类5.1.1.万创公司发出的《设计通知单》产生的《增加工程现场签证单》。5.1.2.项目经理部发出的《工程指令单》产生的《增加工程现场签证单》。5.1.3.设计单位发出的《设计变更》产生的《增加工程现场签证单》。5.2.现场签证的审核5.2.1.《设计通知单》、《工程指令单》、《设计变更》下发至承包商，承包商完成变更任务后(以自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算)15个自然日内填写《增加工程现场签证单》一式四份并后附相应变更依据（变更依据为5.1.1～5.1.3所述单据的复印件；依据图纸计算工程量的，则不需要在签证中填报工程量），签证结算书二份注明执行情况后报监理单位审核。深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程现场签证管理作业指引编号：VKSZ/WI/PR010版号：A/4页码：第3页共4页5.2.2.监理单位在5个工作日内审核确认后交项目经理部审核。项目经理部经办工程师、项目总经理助理应在5个工作日内审核完成，成本管理部经办人及项目经理部第一负责人或其授权人在5个工作日内审核并完成《增加工程现场签证审批单》，该项签证审核即完成。项目经理部应保证每份签证至少有两人签字审核。（如经办工程师与项目经理）5.2.3.项目经理部、成本部经办人在审核和确认签证内容中不得将未经授权复核、审批的签证造价金额签注在签证单中。若需签注造价金额的，必须按《工程预结算编制及审核作业指引》审核审批权限提交复核、审批。5.2.4.项目经理部将《增加工程现场签证单》审核完成并按规定编号后返回一式两份给监理单位，由监理单位返回一份给承包商；剩余一份《增加工程现场签证单》和《增加工程现场签证审批单》及签证结算书二份交成本管理部备案，另一份由项目经理部存档。5.2.5.成本管理部于每月5日前将报送审核后的签证汇总并办理结算。5.2.6.签证办理注意事项：a）监理和项目经理部工程师在对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义。b）项目经理部和成本管理部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。c）不合理签证包括但不限于以下几种情况：该签证已经办理，现又出现的重复签证；该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等；签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。6.支持性文件6.1.VKSZ/QR/QP013《设计管理程序》深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.工程现场签证管理作业指引编号：VKSZ/WI/PR010版号：A/4页码：第4页共4页6.2.VKSZ/QR/QP011《顾客要求及设计工程变更控制程序》6.3.VKSZ/QR/QP009《工程采购管理程序》6.4.VKSZ/QR/QP008《工程合同管理程序》6.5.VKSZ/QR/QP007《工程成本管理程序》6.6.VKSZ/QR/QP012《项目工程管理程序》7.相关记录7.1.VKSZ/QR/PR034《增加工程现场签证单》7.2.VKSZ/QR/PR033《增加工程现场签证审批单》（网上生成）