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单击此处编辑母版标题样式1热烈欢迎参加乘用车部品质量交流会的各位领导！单击此处编辑母版标题样式2交流会安排时间：2月20日交流内容8：30-8:451、乘用车品质保证部邵明峰助理动员讲话8:45-10:152、进货、出货检验及中转库管理3、标准作业10：15-10:30休息10:30-12:004、作业者技能培训5、作业观察6、始业点检12：00-13:30午餐、休息13:30-14:507、2013年质量保证工作回顾及2014年质量控制要求14:50-15:00休息15:00-16:308、《乘用车供应商质量水平提升指南》宣讲16:30-17:009、答疑乘龙霸龙风行乘用车品质保证部2014年2月现场质量管理培训（上午）单击此处编辑母版标题样式4一、供应商质量提升愿景：实现“过程能力受控，实物质量达标”二、供应商质量提升流程：结合供应商存在的主要问题，通过提升供应商质量管理能力来保证产品实物质量，形成“质量是检验出来的—质量是制造出来的—质量是策划出来的”提升模式。单击此处编辑母版标题样式5一、质量是检验出来的1、《供应商外协件进货检验管理办法》2、《供应商出货检验管理办法》3、《供应商柳州中转库（含供应商仓储）及现场服务管理流程》单击此处编辑母版标题样式61、供应商外购件进货检验管理办法单击此处编辑母版标题样式7目录二相关术语进货检验目的及适用范围一三四检验作业指书编制检验原则五检验主要流程单击此处编辑母版标题样式8供应商供应商外购件进货检验管理办法一、供应商外购件进货检验目的及适用范围1、目的：对外购零部件的实物质量进行管控，确保符合相关技术文件或管理规范的要求，防范不合格外购零部件的流入。2、适用范围：对外购零部件的进货进行检验与验证（含量产件和样品件）。单击此处编辑母版标题样式9供应商供应商外购件进货检验管理办法二、相关术语1、检验：对样品的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量，并将结果与规定标准进行比较，以确认各项特性合格情况的活动。3、检验作业指导书：检验或者验证工作执行的标准、规范、说明其作业方法、手段的文件。2、验证：通过检查和确认提供的客观证据，表明规定要求得到满足的认可活动。单击此处编辑母版标题样式10供应商供应商外购件进货检验管理办法三、检验作业指导书的编制1、依据:(1)试制用图、技措图、生产用图等图纸资料。(2)检查项目应包含有外观、尺寸、性能等检查项目。(3)应与控制计划要求确认的项目对应。(4)编制模板参照《供应商检查报告规范表》的《检查报告规范范本及说明》单击此处编辑母版标题样式11供应商供应商外购件进货检验管理办法三、检验作业指导书的编制2、编制者：质量部工程师或项目开发工程师。也可由二级供应商编制提交后签字确认，并对需检查项目作标记。4、检验作业指导书的更新：下发新版本图纸资料或有变更时，及时更新替换。。3、编制时机：原则上收到产品图纸等相关资料后，5个工作日内编制完成。单击此处编辑母版标题样式12供应商供应商外购件进货检验管理办法四、检验原则1、按《供应商检查报告规范表》检查验证。3、对无法检验的项目，可按以下方式验证：①供应商提供出厂检验记录或品质保证书。②到供应商现场检验确认。③委托第三方测试机构进行测试。2、尺寸检验每次检验不少于5件（不足5件的全检）；涉及破坏性检验（例如零部件断面尺寸检验、理化检验、盐雾试验、表面油漆质量检验等检验项目）每次不少于1件单击此处编辑母版标题样式13供应商供应商外购件进货检验管理办法五、检验的主要流程编制检验作业指导书（供应商检查报告规范表）培训检验人员外购件进货送检检验或验证填写供应商检查报告规范表质量部工程师对检查结果签署审批意见检查记录归案，转交仓库管理入库填写反馈表，反馈供应商整改回复检查发现不合格时单击此处编辑母版标题样式142、供应商出货检验管理办法单击此处编辑母版标题样式152、供应商出货检验管理办法一、目的目的：严控发出的零部件质量严控进入主机厂的零件质量原则：图纸、《出货检验报告》、零件实物三者状态必须一致单击此处编辑母版标题样式16二、检验作业指导书的编制编制时机：每次新图纸的下发：试制用图、技措图、生产用图等每次新增控制及检查要点：质量问题发生后工艺文件的更新新图纸下发时，要求收到技术图纸后3个工作日内提交，5个工作日内审批完成。每次新增控制及检查要点时，在提交问题分析报告（如8D报告）同时提交。完成时间：审批要求：新编制或更新的《供应商检查报告规范》需经SQE审核批准。2、供应商出货检验管理办法单击此处编辑母版标题样式17格式：模板参照《供应商检查报告规范》注意要点：1、所参照图纸版本需明确，生产图的“设计更改通知单号”需明确；2、检查频次需明确，样件检验频次为100%；4、如有检具，应使用检具进行检测；5、图纸上标注的所有关键特性，需纳入每批检测项目；6、对于影响整车NVH性能的零部件，应根据图纸技术要求将动/静刚度、邵氏硬度、动不平衡度、噪音、吸振器频率等性能要求纳入每批检测项目；7、对于影响整车四轮定位性能的零部件，需将图纸中标注的所有关键尺寸及关键特性纳入每批检测项目；8、对于3C件，应将3C标识及申请3C时使用的图号或型号标识纳入每批检测项目。编制要求：2、供应商出货检验管理办法单击此处编辑母版标题样式18三、检验实施及记录实施过程特别要求：实施人员：实施标准：出货检验必须设置专职检验人员按最新批准的《供应商检查报告规范》内容执行1、样件：收到订单后，3个工作日内将产品生产时间告知柳汽SQE，与SQE确认是否需要到现场确认样件。样件出货应全检，涉及破坏性检验（例如零部件断面尺寸检验、理化检验、盐雾试验、表面油漆质量检验等检验项目）每次不少于1件。2、量产件：初期流动管理开展期内、质量问题出现到整改完成并验证关闭期间内，供应商需实施100%出货全检，100%出货全检仍不能控制不合格品流出的，供应商还应实施中转库100%二次全检。2、供应商出货检验管理办法单击此处编辑母版标题样式191、按《供应商检查报告规范》格式出具《供应商检查报告》；2、尺寸检测需记录实测数据；3、样件：实测数据全部记录；4、量产件：按检测频次要求记录对应的数据，如检测频次100%全部合格的可记录5个数据；5、《供应商检查报告》需得到相关负责人的签章及确认日期。实施记录：2、供应商出货检验管理办法单击此处编辑母版标题样式20四、检验记录的提交新产品：1、电子版发送SQE确认，经SQE确认后方可发货;2、随零件附上出货检验报告送达柳汽乘用车事业部仓库。每批次出货检验报告需发送至柳汽专用邮箱“PVJY_dflzm@163.com”量产件：2、供应商出货检验管理办法单击此处编辑母版标题样式213、供应商柳州中转库（含供应商仓储）及现场服务管理流程单击此处编辑母版标题样式22供应商柳州中转库（含供应商仓储）管理流程通过对供应商柳州中转库（含供应商仓储）的存储环境、先进先出管理、出货全检工作等各方面进行管理，有效减少零部件在物流转运过程对实物质量的影响；供应商柳州中转库作为供应商仓储在主机厂的延伸，应遵循供应商按TS16949制定的仓储管理相关要求。一、目的二、适用范围适用于所有乘用车供应商柳州中转库（含供应商仓储）的管理。三、供应商的职责1、供应商物流或销售部门负责柳州中转物流仓储的正常运行与流转；2、供应商销售部门或质量部门负责对柳州中转库各类人员进行管理。单击此处编辑母版标题样式23供应商柳州中转库（含供应商仓储）管理流程四、工作流程1、完善柳州中转库（含供应商仓储）管理机制①、根据东风柳汽PV品保部发布的《乘用车供应商仓储（含柳州中转库）质量管理要求》（附件），编制《**供应商柳州中转库（含供应商仓储）质量管理要求》。②、各供应商完成中转库员工对《**供应商柳州中转库（含供应商仓储）质量管理要求》的培训，并按照要求对柳州中转库（含供应商仓储）进行管理③、供应商需编制《拆外包装业务规范》，对物流转运导致的外观不良及变形进行识别，保证零件状态一致；同时对转运工装的使用进行规范。单击此处编辑母版标题样式24供应商柳州中转库（含供应商仓储）管理流程四、工作流程2、中转库（含供应商仓储）的监督管理①、供应商质量部每月制定月度中转库（含供应商仓储）检查计划，由各相关人员进行检查并对不符合项进行指摘与记录。②、针对每月不符合项，由供应商销售部门或者物流部门制定改善措施，由质量部验证改善效果。③、对每月影响中转库（含供应商仓储）KPI指标达成前5位的问题，在下月检查计划中增加针对性的检查项目。主要按照《**供应商柳州中转库（含供应商仓储）质量管理要求》，由各供应商中转库管理专员对中转库（含供应商仓储）进行监控。单击此处编辑母版标题样式25供应商柳州中转库（含供应商仓储）管理流程五、质量记录1、《**供应商柳州中转库（含供应商仓储）质量管理要求》2、《拆外包装业务规范》3、《中转库出货检验规范》附件：单击此处编辑母版标题样式26供应商现场服务人员要求及规范一、现场服务人员资质要求根据柳汽《乘用车供应商管理手册》中质量管理政策的1.7条规定：供应商应指派受过专业培训并签订劳动合同1年以上的员工代表来东风柳汽生产工厂的每班生产现场服务，确保对可疑品和缺陷零件进行隔离和标识，保证缺陷零件不会流向客户。各供应商售后服务人员上班时间必须严格遵守所在班次（白班/夜班）的上班时间。不得以任何理由迟到、早退、旷工、中途离开等违规行为。周末及节假日的休息严格按照柳汽乘用车事业部计划安排执行。二、现场服务人员资质要求三、上班考勤要求要求：上班/下班均以柳汽指纹记录作为考勤依据。迟到：上班报到时间晚于规定时间30分钟以内。早退：下班报到时间早于规定时间30min以内。旷工：上班报到时间晚于规定时间30min以上、下班报到时间早于规定时间30min以上、上班未报到、下班未报到。请假：事先以书面形式上报柳汽乘用车品质保证部且得到批准同意的。单击此处编辑母版标题样式27供应商现场服务人员要求及规范四、安全注意事项要求：各供应商售后服务人员必须参加我司总装二车间安全培训并严格遵守各班组区域的安全规章管理事项。五、工作及技能等要求：1、各服务人员的手机号码必须为柳州当地号。着装安全规范：佩戴东风柳汽颁发的工作证；钥匙等金属物品不准外露，以免刮伤产品；不准佩戴手表等装饰品，以免刮伤产品；不准穿短裤、凉鞋。工作安全规范：底盘作业时必须佩戴安全帽；生产线边作业时必须注意传动链，和集配小车运动区域；分选作业时必须注意对各零件表面的防护。其他方面要求：车间工作区域内禁止吸烟，休息时间可以在指定的吸烟点抽烟，烟头必须熄灭后放到烟灰缸中。2、各服务人员必须熟悉所负责产品的外观、功能要求等基本知识。3、各服务人员必须配备整套工具，可以拆卸、装配所负责的产品。4、各服务人员必须熟悉车间各办公点的位置：生产车间的生产线工位、返修区的区域号、调试区的区域号、东头举升台、总检班组、进货检验班组、AVES评价室等关键办公地点的地理位置。单击此处编辑母版标题样式28供应商现场服务人员要求及规范五、工作及技能等要求：5、各服务人员必须积极响应东风柳汽的安排，任何质量问题先服从执行临时措施，后调查故障原因；响应现场时间为生产线5min以内，其他区域10min以内；特殊情况时，可以由东风柳汽另作要求。6、各服务人员不得在上班时间段占据车间班组园地休息、抽烟。7、各服务人员的工作内容包含但不仅限于以下：对所负责的产品分选、返修、返工、更换。特别声明：1、各服务人员不得私自拿走、隐藏失效件，否则将视为偷盗行为，不得在不合格品区内私自返修失效件以掩盖故障事实或发回线上装车。2、各服务人员除处理问题等工作需要外不得擅自进入产品车内休息！严禁驾驶车辆。六、考核事项：各服务人员如有违反本管理办法中的相关规定与要求的以及以任何理由不配合、拒绝执行东风柳汽的安排或者执行效果未达到东风柳汽要求的，东风柳汽PV质量部将违规信息反馈到对应供应商管理人员进行处置，并按照《乘用车供应商管理手册》中的相关条例对责任供应商执行考核。单击