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35采掘车间二○一二年经济承包责任制及考核办法一、生产经营承包责任制1、定产量2012年根据选矿处理量及实际生产情况，确定采掘车间掘进钻机5部，采矿钻机15部，年生产天数326天。采矿量560吨/日，年计划采矿量182560吨，掘进量33565吨(折合米3166.51米)，年采掘总量216125吨。⑴掘进米为折合米(即由自然米折合成2×2平方米规格)，并按体重2.65吨/立方米折算掘进量。⑵根据2012年计划采矿量预计尾砂充填量212576.6立方米(含外包队)。⑶2012年外包队-70米人工采矿区段（含-100米108采区）作业天数326天，采矿量为130吨/日，年采矿量42380吨。⑷2012年外包队-40米侯西采矿区段（含-10米）作业天数326天，采矿量为110吨/日，年采矿量35860吨。⑸2012年外包队-70米6#盘区、-91米3#、4#盘区机械作业面作业天数326天，采矿量为85吨/日，年采矿量27710吨。⑹2012年外包队新增-130米人工面采矿，作业天数326天，采矿量为35吨/日，年采矿量11410吨。⑺2012年外包队新增-340米以下深部机械面采矿，作业天数326天，采矿量为90吨/日，年采矿量29340吨。2、定人员根据采掘车间作业量，总定员293人，其中行管人员30人，四大工种123人，井下辅助工种119人，井上辅助工种21人。具体见定员明细表：采掘车间定员明细表单位名称工种定员（人）合计（人）备注行管人员主任130副主任1队长6技术员7程序维护员236安全员8卷扬维护操作工3核算员、保管员2采掘一队四大工种823-70米至-100米中段井下辅助工种15采掘二队四大工种3847-100米井下辅助工种9采掘三队四大工种5061-160米至-220米中段井下辅助工种11充填站四大工种1853井上辅助工种14井下辅助工种21提升运输队井下辅助工种5155含竖井维修工卷扬维护操作工4管理人员中已含3人90钻、喷浆四大工种55机械维修班井下辅助工种1212铲运机、扒装机澡堂工井上辅助工种22斜井卷扬工井上辅助工种11合计行管人员30293四大工种123含外包队4人井下辅助工种119井上辅助工种213、定工资根据定员及岗效工资，考虑一些特殊情况，具体见工资明细表：工资定额明细表序号名称人数（人）岗薪（元/人/年）效薪（元/人/年）年工资总额（元/人/年）工资合计（元）备注1主任155000.0053000.00108000.00108000.002副主任140000.0038000.0078000.0078000.003队长635000.0033000.0068000.00408000.004安全员（2年及以上）622800.0013200.0036000.00216000.005安全员（2年以下）221000.0012000.0033000.0066000.006井下技术员1427000.0016000.0043000.00215000.007井下技术员2125000.0023020.0048020.0048020.008井下技术员3121000.0012020.0033020.0033020.009井下技术员4218000.0010020.0028020.0056040.0010软件维护员1118000.0012000.0030000.0030000.0011软件维护员2116560.0011040.0027600.0027600.0012保管员114400.009600.0024000.0024000.003713核算员116560.0011040.0027600.0027600.0014卷扬维护工1118000.0012000.0030000.0030000.0015卷扬维护工2216560.0011040.0027600.0055200.0016四大工种1190①进路采矿凿岩工（2.5*2.5规格）10252601684042100421000.00②掘进凿岩工11246001640041000451000.00③水平采矿凿岩工12246001640041000451000.00④进路采矿凿岩工（2.2规格）4240841605640140160560.00⑤90钻工5238801592039800199000.00⑥扒装工592181614544363602145240.00⑦井下充填工18207601384034600622800.0017井下辅助工种1190①电工1417280.0011520.0028800.00403200.00②维修工3717280.0011520.0028800.001065600.00③局扇通风工415120.0010080.0025200.00100800.00④主扇通风工415120.0010080.0025200.00100800.00⑤电机车运输工816560.0011040.0027600.00220800.00⑥支护工（含渣泵工）1817280.0011520.0028800.00518400.00⑦-100放矿工817280.0011520.0028800.00230400.00⑧装载站放矿工516560.0011040.0027600.00138000.00⑨翻矿破碎工515840.0010560.0026400.00132000.00⑩跟罐工715120.0010080.0025200.00176400.00⑾水泵工915840.0010560.0026400.00237600.0018井上辅助工种210①砂泵工413320.008880.0022200.0088800.00②井上充填工614040.009360.0023400.00140400.00③斜井卷扬工112600.008400.0021000.0021000.00④空压机工413320.008880.0022200.0088800.00⑤澡堂工211160.007440.0018600.0037200.00⑥卷扬维护工3415480.0010320.0025800.00103200.0019班长补贴8750.0096250.0020合计2899772730.00说明：⑴所有人员工资由公司按月考核后拨付。⑵正常承包内工资总额（不包含-100米放矿、90钻工资、掘进钻工资、春节工资、检修工资）为8454975.83元。其中，-100米放矿工8人工资单价2.765元/吨（按实际放矿吨位结算）；90钻打长锚锁工资单价15.12元/米（含注浆），掘进钻2.4*2.5及以上规格凿岩工资单价198.86元/米，出渣工资单价175.94元/米，2.2*2.2及以下规格凿岩工资单价187.17元/米，出渣工资单价165.60元/米，其它人员工资单价39.12元/吨，由生技部分别提供工作量。38⑶检修期间工资按计划检修天数10天，工资在检修当月拨付，计划检修工资为259355.09元（不包含二倒、运距、压夹石费用，不可预见费）。检修天数如有变化，由生技部临时通知后按实际天数结算。⑷班（组）长补贴由公司拨付：班（组）长每月补贴=所带班（组）人数*补贴基数，其中补贴基数：四大工种班（组）40元/人，井下辅助工种班（组）30元/人，井上辅助工种班（组）20元/人。计算如下：119*40+119*30+21*20=8750元/月*11=96250元。⑸电工、电气焊工等由公司物资装备部组织专业考评机构对理论、实践技能进行现场考评。其他专业由其所在单位按公司分配名额组织理论、实践技能进行现场考评。技师津贴每月补助200元/人，高级技师津贴每月补助400元/人。高级技师人数不能超过所在单位技术工种人数的5%，技师人数不能超过所在单位技术工种人数的15%，补助在公司审定后单独拨付，。⑹卷扬维护工3人休7天班执行标准岗效工资,不出义务工,车间8名安全员昼夜班,不出义务工,。⑺不可预见费和二倒、运距、压夹石289735.9元不含在工资单价里，按24144.66元/月单独拨付。⑻值班工资、春节放假期间工资按公司有关规定执行。新入公司员工按公司有关规定执行。4、定费用根据2011年1月-2011年11月实际消耗指标，结合2012年实际情况，确定2012年采掘车间费用单耗，具体见费用定额明细表：序号费用名称费用核算采掘量2010年计划单耗(元/吨)年计划总费用(元)备注1直接性材料①水平采场（先行）17780吨3.6元/吨64008.00②水平采场（二步）71218吨3.4元/吨242141.20③进路采场（2.5*2.5及以上）67482吨4.2元/吨283424.40④进路采矿（2*2）26050吨3.8元/吨98990.00⑤掘进（2.4*2.5及以上）爆破材料1422米130元/米184860.00掘进（2.4*2.5及以上）钻机材料1422米60元/米85320.00⑥掘进（2.2*2.2及以下）爆破材料970.6米110元/米106766.0039掘进（2.2*2.2及以下）钻机材料970.6米40元/米38824.001104333.62燃料283000吨0.60元/吨169800.00含空压机油柴油铲运机14625吨1.3元/吨19012.503低易品297625吨0.10元/吨29762.504备件297625吨1.14元/吨339292.505动修加工费297625吨1.73元/吨514891.256①非直接性材料297625吨2.94元/吨875017.50②90钻机12870.00米11.79元/米151737.30③-340及以下川脉安装费及日常维护费60348吨0.676元/吨40795.2450%兑现7铲运机、空压机外修费7273元/月80000.008电费297625吨6.791元/吨2021171.3810大竖井提升电费463025吨1.2元/吨555630.0012-650、710水泵维护费8000元/月96000.0050%兑现13大井维护费2.6万元/月286000.0050%兑现11小计6283443.77说明：⑴各单项费用计算方法说明：第1项直接性材料=计划单耗*实际验收量。第2-5项单项费用=计划单耗*（采掘车间采掘量+外包队-130、-100、-70米采掘量）。第6.1项为计划单耗*（采掘车间采掘量+外包队-130、-100、-70米采掘量）第6.2项为计划单耗*实际90钻施工米数。第6.3项为计划单耗*外包队-340米以下掘进量。第7项由财务部提供外修费用转账单。第8项电费=计划单耗*（采掘车间采掘量+外包队-130、-100、-70米采掘量）。第9项费用=计划单耗*大竖井提升量。⑵-340米以下延脉安装费用按实际安装情况由生技部组织验收结算费用。⑶-710、-650、-340排水电费不列于承包内，由机电部按峰平谷考核。-365、-675装载站电费属车间承担费用，由物资装备部统计入承包电费。40⑷春节放假期间防冻井电费列承包外。春节放假期间充填站电费列承包外，由物资装备部根据放假期间充填站实际用电量扣除。⑸2011年完成全年掘进量拨给新道轨2104米，全年不允许超6米，利用老巷道轨，少用一根新轨奖20元，多用自负。超计划或计划变动的掘进米由生技部出示证明，另按70%(主巷按100%)考核。未经主管领导批准不准用钢架支护，具体管理办法见生技部管理规定。-340米以下外包队用轻轨预计5000米由车间出库，100%拨付，年底按实际完成工程量考核。⑹按采掘总量（不含外包队施工量）每6500吨配一辆矿车，预计新增矿车36辆，属承包外。只配矿车，不给费用。其它情况均不考虑新增矿车。⑺外包队-70米以上由采掘车间提升运输的采掘量，按实际采掘量4.13元/吨单独拔付费用。生技部负责统计上报。⑻外包队代车间凿岩工程量，不给车间结算直接性材料，结算其它费用。单独拨付出渣工资16.04元/吨，外包队代车间凿岩并出碴工程量，不给车间结算工资和直接性材料，结算其它费用。⑼车间为外包队5#顶