联顺筑养站生产作业管理规定

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料A.联顺筑养站生产作业管理规定（试行版）一、目的：为规范联顺筑养集团各筑养站生产经营工作，合理确定筑养站的收入和支出，及时、真实地反映筑养站的生产经营信息，加强筑养站的内部控制，明确各业务的流程以及各相关部门、岗位的任务与职责特制定本规定文件。二、适用范围：凡联顺筑养集团的筑养站生产作业均适用之，本规定文件从2005年10月1日起生效并试运行，试运行时间为1个月。三、相关各部门、岗位工作的任务与职责：3.1集团公司内控管理部：负责对筑养站的仓储工作、信息流转工作进行指导和监督，并负责每天对各筑养站上报到“筑养业务系统”的信息的及时性和真实性进行检查，发现异常找出原因及责任人；每月核查筑养站交上来的所有原始资料；每月不定期对筑养站的工作进行抽查；根据集团公司《内部控制管理制度》作出处理；3.2代表处工程部：负责对筑养站上报到“筑养业务系统”信息进行分析，找出筑养站成本、进度管理中的问题，通过分析，督促并帮助筑养站解决问题；3.3代表处财务部：在集团公司财务部的统一指导下，对筑养站的财务工作进行检查、监督和指导；精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料3.4筑养站经理：全面负责筑养站的各项工作，对筑养站生产管理工作进行指导，并对异常情况进行处理；3.5筑养站副经理：负责生产计划的制定，生产通知的填发；负责对筑养站的成本、进度工作进行管理，通过发现问题、分析问题，并解决问题；3.6筑养站财务科：是筑养站的信息中心，负责收集、审核筑养站内各部门、岗位递交的各类报表、出入库单据及所有原始单据，并把规定的日报表、月报表通过网络在规定时间之前填报到“筑养业务系统”。3.7筑养站试验室：负责生产配合比的制作与确认，负责原材料的品质检验、验收工作；3.8拌和站站长：负责沥青拌和站生产的安排，设备的管理，填写拌和站的相关报表；3.9拌和站操作工：负责拌和比例的设定、每日生产记录的汇总和装车安排、装车记录的填写；3.10筑养站经营科（客户经理）：负责把签订的合同的主要条款填报到“筑养业务系统”；3.11筑养站工程科：负责《前场施工日报表》的填写，并每日递交筑养站财务科；参与每月的石料盘点；3.12筑养站计量：负责每月填写《筑养站(项目)计量(结算)情况月报表》，并经筑养站经理签字确认后，递交给筑养站财务精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料科；3.13筑养站磅房：负责石料、油料入库的称量，成品料的出库的称量及统计工作。负责每天把当天的所有磅单（小的）递交仓库，把当天的汇总磅单（电脑打印的）交给筑养站财务科；3.14筑养站仓库：负责物料的日常出、入库、库存的管理及帐目登记、汇总和上报工作；在库物料的5S管理工作；仓库面积、库位、物料摆放的规划应用；物料的盘点；物料在需求或安全库存以下的请购工作；四、沥青混合料生产作业流程：1、筑养站与客户的任何合作项目，不管工程量大小，一律必须签订合同，并且在签订合同当天（或施工前）把合同主要条款填报到“筑养业务系统”；另外，把签订好的合同，交给筑养站财务科两份，一份留筑养站财务科，另一份每月由筑养站财务科交集团公司内控管理部。2、试验室主任提供生产配合比，并对配合比进行跟踪、调整；筑养站副经理填写《生产通知》，交给拌和站站长、磅房各一联；3、拌和站站长在接到《生产通知》后根据要求的生产任务及现有原材料情况统一考虑后，调度、安排沥青混合料的生产；4、拌和站操作工接到站长的通知后按生产配合比的规定设定拌和比例，并在拌和站站长确认和接到摊铺现场负责人的通知后进行生产；精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料5、拌和站操作工在装车前，必须要求司机将车斗清洁干净，根据装车情况填写《拌和站装车记录表》，并每日把投料及生产等情况填入《沥青拌和站生产日报表》，拌和站站长进行复核、签字确认后将这两份表每天递交筑养站财务科；6、每天磅房根据成品料的“过磅单”，按照收货工地分别填写《成品料每日出货记录表》交给筑养站财务科；7、每日，拌和站停止生产后，站长应及时通知筑养站仓库，仓库负责对沥青、重油、柴油用量进行测量，并填写《沥青、重油、柴油每日用量统计表》，交筑养站财务科。8、每日，筑养站工程科的前场施工负责填写《前场施工日报表》，并经筑养站副经理签字确认后，交筑养站财务科。9、每旬，由筑养站副经理填报《筑养站旬计划及完成情况》，按规定递交给相关部门。10、每月初，筑养站计量负责人把上月的计量和结算情况填写在《筑养站计量/结算情况月报表》（后附原始计量/结算资料）上，签字确认后交筑养站财务科。五、筑养站物流作业程序：5.1.石料、矿粉、黄沙、水泥（下统称石料）的入、出库管理作业程序5.1.1.石料的入库①根据与供应商签定的供应合同，货物重车运达磅房，磅房必须对精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料石料进行目测检验，并由试验室不定时抽样测试并验收。当发现品质、规格有问题时，通知筑养站经理处理；无问题则进行过磅。②过磅时，电子衡显示器必须归零后才能过磅，并且磅房必须要求车上人员（包括司机）在磅毛重和皮重时始终下车离磅。③司机按指定的待卸货区域将重车驶入并卸货完毕。④卸料后的空车必须进入磅房磅空车，磅房根据两次过磅的结果打印出过磅单（一式三联），将一式三联的过磅单签字，由司机签字后，交一联给司机做以后结算的依据后，空车出厂。磅房每天把石料过磅单一起交给仓库，仓库对石料的过磅单进行复核统计后填写《入库单》（按供应商、规格填写）、《石料入库日报表》，及时登记《石料出入库明细帐》。⑤每天，仓库把《石料入库日报表》（须签字确认）并附《入库单》、所有石料的过磅单一起交筑养站财务科，由财务科对这三类表单进行审核后，在《石料入库日报表》上签字，并将《石料入库日报表》上网报“筑养业务系统”。5.1.2石料的出库①每天，筑养站财务科把《成品料出货日报表》打印出来交给仓库，仓库把《成品料出货日报表》上的石料的基准理论用量及时登记在《石料出入库明细帐》上。②每月底，仓库根据《石料出入库明细帐》上每天的出库情况进精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料行汇总得出本月石料出库数量，开立石料《出库单》交筑养站财务科。③每月一次，由筑养站副经理牵头组织财务科、仓库、工程科等部门对石料的数量进行盘存（一般安排在料场里石料比较少的时候），根据上月石料余额和本月进料情况，得出本月实际出库石料数量，与仓库的每月石料《出库单》上的数量进行比较，有必要的时候，在筑养站经理的核准下对石料出库情况进行修正。④每半年，由集团公司选择合适时间，组织对筑养站的石料进行盘点，根据盘点结果对筑养站的石料出库进行一次性的修正。5.2沥青、重油、柴油（以下统称油料）的入、出库管理作业程序5.2.1油料的入库①根据与供应商签订的供应合同，货物重车到达磅房。磅房应核对厂家的发货单、质保单、签封条等单据，并立即通知试验室来抽样测试。当发现品质有问题时，通知筑养站经理处理。②过磅时，电子衡显示器必须归零后才能过磅，并且必须要求仓库管理员在场，并签字确认皮重、毛重和净重。过磅时必须采取“什么时候卸油、什么时候过磅”的原则，尽量在可以一次卸完的时候进行过磅并卸料。（即：对于不能一次卸完的，应重新过磅，确定此次数量；再次卸料的，必须再次过磅称毛重和皮重。）③在过磅了毛重和皮重后，磅房才能打印出过磅单并签字确认后，精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料一联交司机。另每天把油料的过磅单签字后一起交给仓库。④每天，根据磅房提交的油料磅单，仓库填写油料《入库单》、《沥青、重油、柴油每日用量统计表》（后附所有油料的过磅单）签字确认后一起交给筑养站财务科。并每天把油料入库情况及时登记在《油料出入库明细帐》上。5.2.2油料的出库①每天，在生产结束时，拌和站应及时通知仓库去读数，并由仓库把沥青、重油、柴油的库存量填写在《沥青、重油、柴油每日用量统计表》上，结合昨天的库存（即今天的期初数）、今天的进料数量，得出今天的实际用料数量，并把每天的收、发、存情况登记在《油料出入库明细帐》。仓库每天把《沥青、重油、柴油每日用量统计表》签字确认后，交筑养站财务科，由筑养站财务科负责把此表信息上网报“筑养业务系统”。②每月，仓库根据《油料出入库明细帐》开立一次本月油料的《出库单》交筑养站财务科。并把《沥青/石料/重油/柴油收发存月报表》交筑养站财务科。5.3成品料入、出库管理作业程序①空车进厂拉成品料时，由磅房磅皮重后，空车进厂装料。拌和站操作工在装车前，必须命令司机将车斗清洁干净。②装料车经磅房过磅，磅房打印出“过磅单”（共三联）签字后，交司机签字，二、三联随料车由司机带出筑养站至摊铺现场；料车精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料到工地后，“过磅单”二、三联交摊铺现场负责人签字后，第二联交司机作为以后结算的依据，第三联留摊铺现场负责人处，每天附在《前场施工日报表》后，交筑养站财务科。③每天，磅房填写《成品料每日出货记录表》，附上成品料“过磅单”交给筑养站财务科。筑养站财务科根据《成品料每日出货记录表》上网（“筑养业务系统”）填写《成品料出货日报表》，并打印出《成品料出货日报表》交仓库，仓库把《成品料出货日报表》上的“基准数量”及时登记在《成品料出入库明细帐》上。④每天，筑养站财务科把《筑养站生产经营信息分析日报表》交筑养站经理、副经理；当《筑养站生产经营信息分析日报表》上的误差：|磅房数量－搅拌站数量|/磅房数量的值大于0.4％的时候，筑养站经理要组织校验沥青搅拌站与电子地磅的计量精度，直至满足要求为止。⑤每月，仓库根据《成品料出入库明细帐》开立一次成品料的《入库单》和《出库单》（分项目、混合料规格开立）给筑养站财务科。5.4机配件入、出库管理作业程序①当拌和站因维修需要领用机配件、导热油时，由拌和站站长开立机配件申领单经筑养站经理核准后，交仓库申请领料；②仓库接经核准的机配件申领单查询库存后，开立《出库单》后发货。每天，仓库将机配件《出库单》后附机配件申领单交筑养站财务科，并登记《机配件/工具/精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料低值易耗品出入库明细帐》；③拌和站凭《出库单》带机配件出库至需用地。④机配件、导热油入库时由拌和站站长负责验收，仓库配合核实数量，如发现品质、数量有问题，交筑养站经理处理；如验收合格，拌和站站长在《入库单》上签字，由仓库办理入库，并登记《机配件/工具/低值易耗品出入库明细帐》。把《入库单》后附请购单交筑养站财务科。⑤每月，仓库根据《机配件/工具/低值易耗品出入库明细帐》，填制《机配件/工具收发存月报表》交筑养站财务科。5.5工具入、出库管理及登记领用作业程序①筑养站内的工具分常用工具和临时用工具两种，所有工具原则上于进场时一次性入库。