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1授课讲师:李伟学部门：质保本部ControlPlan控制计划•Customersatisfactionmeans:Neverhavingtosayyou’resorry!•顾客满意意味着：决不要说对不起！降落傘打不開啊!!!Theeffectofatoolatediscoveredfailure失效发现得太迟的后果控制计划－－概述控制计划的目的：按顾客要求制造出优质产品总体系设计、选择和实施增值性控制方法减少过程和产品变差对控制零件和过程的体系进行书面描述控制计划－－方法为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本的了解。通过建立一个多方论证的小组，并利用所有可用的信息来制定控制计划过程流程图；系统/设计/过程失效模式及后果分析；特殊特性；从相似零件得到的经验；小组对过程的了解；设计评审；优化方法（如：QFD，DOE等）；质量工程师设计工程师工艺工程师技术工程师项目开发组长操作者检查员控制计划－－益处质量：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设计、制造和装配中产品质量。顾客满意度：控制计划集中将资源用于与对顾客来说重要的特性有关的过程和产品，降低成本。交流：作为一个动态文件，控制计划明确并传达了产品/过程特性、控制方法和特性测量中的变化。控制计划－－概述控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书的信息。控制计划作为一动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。控制计划－－表格表格栏目说明表格栏目说明2）控制计划编号如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第页共页）3）零件编号、最新更改等级填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。4）零件名称/描述填入被控制产品/过程的名称和描述。5）供方/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。6）供方代码填入按采购机构要求的识别号1）样件、试生产、生产表示适当的分类：样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统人全面文件化描述。表格栏目说明表格栏目说明7）主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。8）核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成员的姓名、电话号和地址都包括进所附的分配表中。9）供方/工厂批准/日期如必要，获取负责的制造厂批准。表格栏目说明表格栏目说明10）日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。11）日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。12）顾客工程批准/日期如必要，获取负责的工程批准。13）顾客质量批准/日期如必要，获取负责的供方质量代表批准。14）其它批准/日期如必要，获取其它同意的批准。表格栏目说明表格栏目说明15）零件/过程编号该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。16）过程名称/操作描述系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称17）制造用机器、装置、夹具、工装适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。表格栏目说明表格栏目说明特性：18）编号必要时，填入所有适当文件相互参照用的编号。19）产品产品特性为在图纸或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的关键尺寸或性能。20）过程过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。21）特殊特性分类顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。表格栏目说明表格栏目说明方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。22）产品/过程规范/公差规范/公差可以从各种工程文件，如图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得。23）评价/测量技术所使用的测量系统。它包括测量零件/过程/制造装置所需的量具检具、工具或试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行分析，并相应地作出改进。24）样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。表格栏目说明25）控制方法进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析。可以使用统计过程控制、检验、计数数据、防错和取样计划等来对操作进行控制。为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。26）反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。在所有的情况下，可疑或不合格的产品由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识，隔离和处理。过程分析PFMEAControlPlan潜在失效模式潜在失效起因控制、预防方法检测方法控制计划示范过程流程图实例操作零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置夹具、工装特性特殊特性分类方法反应控制编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率10原材料接受磅秤重量订单要求目测3包每批进料单隔离或退回供方20入料检验1材料成份*ASTM成份标准核对供应商报告100％每批进料供应商报告退回供方第三方实验室XXX1件每5批XXX实验室报告退回供方2板材厚度1.5+/-0.1卡尺5件每批记录单退回供方30注塑成型注塑成型机＃1模具#111原材料干燥器最大湿度0.1％干燥器上的湿度计1次小时记录单调节干燥器并再鉴定成型温度、压力、时间见设定卡核对设定卡100％每次设定工艺设定检查单调整并重置机器外观*无划伤目测100％连续不良品统计单通知工长尺寸*3+/-0.1mm卡尺5件每小时检查单隔离并调整实例操作零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置夹具、工装特性特殊特性分方法反应控制编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率40冲压成型冲床#2模具#222有孔*确认有孔光传感器100%连续自动检测(防错)隔离并调节设备50机加工数控车床#3深度*2+/-0.1mm深度仪5件每小时X—R图隔离并调节设备60成品组装装配夹具XYZ-012安装正确零件安装位置正确目测5件每小时检查单隔离并通知工长………………控制计划检查表在制定控制计划时是否使用了控制计划方法论？为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项？是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划？制定控制计划时候是否使用了PFMEA?是否已明确要求检验的材料规范？控制计划是否涉及从进货（材料/零部件），加工/装配包括包装的全过程？是否已明确工程性能试验要求？是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？如要求，顾客是否已批准控制计划？供方和顾客之间的测量方法是否一致？