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公务招待管理制度1.目的为规范公司公务接待，本着“热情礼貌、周到得体；务实节俭、严格标准；对口接待，统一管理”的原则，特制定本制度。2.范围本程序适用于公司及相关部门各类公务接待工作。3.职责3.1综合办公室：负责公司层面综合性接待管理和董事长、总经理安排的日常接待；负责定点宾馆的住宿业务统一结算管理;负责定点超市的统一结算。3.2公司属各单位：负责对口业务及分管领导安排的接待事务。4.内容4.1原则4.1.1对口接待的原则。公司日常接待工作由业务部门对口接待，实行“谁接待，谁负责”的原则。4.1.2勤俭节约的原则。接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费,严禁过量饮酒。4.1.3坚持“安全第一”的原则。包括客人食宿安全、财产安全、交通安全等。4.1.4坚持请示汇报制度。凡遇到超出职权范围或难以解决的问题应主动请示，对接待工作的相关情况应及时汇报。4.1.5坚持事前审批原则。发生的各类招待事项必须事前经审批同意后，才可开展。4.2接待范围4.2.1来公司检查指导工作的上级主管单位、政府部门的领导及陪同人员；编号名称招待管理制度编制初审审核批准第二版第1次修改共4页4.2.2来公司指导、协助公司工作的领导、专家；4.2.3经上级安排来公司参观考察的客人；4.2.4业务相关单位之间的商务活动；4.2.5其他应予接待的相关人员。4.3接待审批程序各类接待事项必须坚持事前审批原则。4.3.1《招待事项审批单》应写明接待事由、接待项目（就餐、住宿、拜访活动、组织会议等）、接待标准、接待地点（外出就餐或职工食堂就餐；招待所或定点宾馆）和时间等事项，经本单位负责人及主管领导批准后，作为财务报销单据。《招待事项审批单》一式两联，第一联业务部门留存，第二联作为财务报销单据。4.3.2就餐接待：（1）公司层面综合性接待工作一般由综合办公室负责统一安排。各单位需要公司安排的综合性业务接待，由申请单位提前1天规范填写《招待事项审批单》（附件1），报总经理或董事长签批后，由综合办按照接待标准统一组织。（2）公司副总级领导业务招待由其对口分管部门负责安排，自行报销，计入公司费用。（3）各业务单位根据工作需要，发生的业务招待由本单位负责，事前提出申请填写《招待事项审批单》报分管领导审批，计入本单位费用。（4）外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。4.3.3公司食堂招待的审批程序食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的自助餐，客餐即指除工作餐外专门为客人制作的招待餐）。（1）工作餐招待审批程序：对口接待部门相关人员持审批后的《工作餐审批单》（附件2）即可带领接待人员到食堂窗口自助用餐，审批单交食堂管理员。费用标准：早餐5元/人、午餐15元/人、晚餐5元/人。费用额度在300元以内的由部门负责人批准；额度在300以上，1000元以下的由分管副总审批；超过1000元的由总经理或董事长审批。（2）客餐招待审批程序：由对口接待部门填写《招待事项审批单》确定用餐标准（包含酒水费用），经公司分管领导同意，送综合办公室食堂管理员，由公司职工食堂负责准备。在食堂的客餐招待，需最少提前1日告知。4.3.4住宿接待：外部发生的住宿费用由各业务部门自行审批报销；入住职工招待所和公司定点宾馆的，各单位将审批后的《招待事项审批单》提前半天告知综合办，由综合办负责安排。住宿业务办理流程：业务部门填写《招待事项审批单》，经单位负责人签字盖章→分管领导签批意见→①需入住招待所或定点宾馆，由综合办根据审批意见负责相应安排；②外部住宿由业务部门自行报销。4.3.5招待物品审批程序：办理业务协调关系、会议组织等商务活动需用物品由各业务部门自行审批报销；需到公司定点超市领用的，各单位将审批后的《招待事项审批单》提前半天告知综合办，由综合办负责安排。招待物品业务办理流程：业务部门填写《招待事项审批单》，经单位负责人签字盖章→分管领导签批意见→①需到定点超市领用的，由综合办负责人签字（加盖部门章）→业务部门人员持单到定点超市选取物品后，在《招待事项审批单》中填写合计价格（大写）并签名，第一联带回交综合办，第二联留存至定点超市，作为月底双方结算使用；②需在外部采买招待物品的由业务部门按照审批标准自行采购报销。4.3.6为规范公务招待用酒管理，降低采购成本，杜绝公务接待中违规使用高档白酒的情况发生，公务招待用酒由综合办统一管理，各单位根据在外部招待事项需要，单独填写《招待事项审批单》经分管领导审批后到综合办领用，综合办做好领用台账及出入库手续办理。4.3.7业务客户若需参观生产装置区，必须由对口接待部门负责人请示主管副总批准后，报安全管理部。由对口接待部门安全、正确的指引客人到被访地点。4.4接待标准4.4.1就餐接待：（1）部门级就餐接待：由单位负责人陪同的接待，原则上按每人每餐70元以内（含70元）。（2）公司级就餐接待：由公司领导陪同的接待，原则上按每人每餐100元以内（含100元）。（3）公司统一组织的综合性活动接待，接待标准依具体情况酌情确定。（4）除公司组织的综合性活动外，其它就餐接待原则上单次不准超过1千元。（5）陪餐人数。原则上接待对象在10人以内的，陪餐人员不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。特殊情况由批准宴请的公司领导确定陪餐人员。4.4.2日常接待用品配置（1）在职公司领导每月配备茶叶两盒（300元以内/盒）。（2）为便于开展地方关系协调工作和公司综合性会议需要，每月综合办配备茶叶六盒（300元以内/盒）。（3）为做好用车服务，综合办公室小车班根据用车情况，原则上每辆车每月配备饮用水两箱、纸巾两盒。4.4.3住宿接待：原则上业务来访人员优先安排至内部招待所；4.4.4其他事项：各部门根据工作需要开展外部商务联系、拜访客户、协调关系、组织会议等公务活动时需要准备物品的，经分管领导审批，特殊情况汇报总经理或董事长后确定。4.5接待工作规定4.5.1接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越级行为发生。4.5.2接待人员在接待时，态度须热情、大方，同时应密切注视接待进程，做好服务工作，保证接待工作规范进行。4.5.3各单位应提前做好接待物品的准备工作。做到不超标准接待，不组织旅游和与公务活动无关的参观，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品，不得出入私人会所和高消费餐饮场所，不得提供香烟和高档酒水。4.5.4综合办公室负责接待室（会议室）的日常卫生整理，保持环境整洁、干净；接待部门使用后应简单打扫清洁。4.6费用报销4.6.1定点住宿、定点超市、食堂用餐的费用结算由综合办公室每月集中结算；4.6.2各业务单位发生的招待事项，按照财务相关规定自行签批报销。凡未经事前审批《招待事项审批单》的招待事项，费用不予报销。4.6.3超出批准标准的费用自负，特殊情况需报总经理、董事长审批。5说明5.1本办法由综合办公室负责制定与解释。5.2本办法由发布之日起开始生效。附件：1.公务招待业务事项审批单2.职工餐厅工作餐审批单公务招待业务事项审批单业务单位：事由经办人招待类型就餐住宿拜访客户酒水其他：数量人间人预算金额合计金额：就餐方式（勾选）食堂就餐□外出用餐□（非就餐项目不选）住宿方式（勾选）招待所□定点宾馆□（非住宿项目不选）公司领导意见部门负责人意见备注工作餐审批单单位：年月日事由早餐午餐晚餐金额合计用餐人/次金额用餐人/次金额用餐人/次金额总经理意见分管领导意见部门负责人意见经办人