中国石化HSSE管理体系管理规定

—1—关于印发《中国石化HSSE管理体系管理规定（试行）》的通知各企事业单位、股份公司各分（子）公司：现将《中国石化HSSE管理体系管理规定（试行）》印发给你们，请遵照执行。中国石化集团公司2018年9月日—2—通用业务制度-原则类制度名称中国石化HSSE管理体系管理规定（试行）制度编号JZGSH-B12-21-093-2018-1制度文号制度版本1主办部门安全监管局所属业务类别健康安全环境管理会签部门发展计划部、集团公司财务部、人事部、宣传工作部（新闻办、企业文化部）、资本运营部、能源管理与环境保护部、矿区（社区）管理部、国际合作部（外事局）、生产经营管理部、股份公司财务部、科技部、工程部、油田勘探开发事业部、炼油事业部、化工事业部、油品销售事业部下位制度制定企业制定实施类/执行类制度审核部门企业改革管理部法律部监督检查者安全监管局签发日期解释权归属安全监管局生效日期制定目的规范中国石化HSSE（生产安全、环境、健康和公共安全）管理体系的建立运行、审核和持续改进工作制定依据/适用范围各企事业单位、股份公司各分（子）公司涉及的相关制度/废止说明/—3—1总则1.1为规范中国石化HSSE（生产安全、环境、健康和公共安全）管理体系（以下简称HSSE管理体系）的建立、运行、审核及持续改进工作，制定本规定。1.2本规定适用于中国石化总部机关各部门、各企事业单位、股份公司各分（子）公司（以下简称企业）。1.3HSSE管理体系采用基于风险的原则和系统化的方法，融合了职业健康、安全、环境、设备完整性、管道完整性和过程安全等管理体系的目标和要求，由《中国石化HSSE管理体系要求》《中国石化HSSE管理体系实施要点》（以下简称“实施要点”）和HSSE管理制度组成。2职责与分工2.1安全监管局、能源管理与环境保护部2.1.1负责组织HSSE管理体系的建立运行、审核和持续改进。2.1.2负责HSSE管理体系相应要素的运行、纠偏和持续改进，是HSSE管理体系相应要素的主责部门。2.1.3负责组织审核员的培训和考核。2.2负有专业安全环保管理职责的总部职能部门按照“谁的业务谁负责”的原则，负责HSSE管理体系相应要素的运行、纠偏和持续改进，是HSSE管理体系相应要素的主责部门。2.3总部其他职能部门按照业务分工，配合要素主责部门推进HSSE管理体系运行，—4—在组织制定的规章、制度、标准中，落实HSSE管理体系要求。2.4事业部负责监督指导本业务板块企业HSSE管理体系的建立运行和持续改进。2.5企业2.5.1负责企业HSSE管理体系的建立运行、内部审核和持续改进。2.5.2企业结合实际，参照HSSE管理体系职责分配表（见附件5.1），明确相应要素的主责部门，主责部门负责相应要素的运行、纠偏和持续改进。2.6青岛安全工程研究院2.6.1负责指导企业HSSE管理体系的建立运行，审查企业编制的《HSSE管理手册》。2.6.2承担集团公司组织的HSSE管理体系审核任务，以及集团公司级体系审核员培训和管理任务。2.6.3承担HSSE管理体系运行中心的日常工作。3管理内容3.1体系建立与运行3.1.1《中国石化HSSE管理体系要求》由集团公司HSSE委员会批准后发布；集团公司HSSE管理制度按照《中国石化制度管理办法》规定的程序审批后发布。3.1.2企业应依据《中国石化HSSE管理体系要求》和“实施要点”，结合本单位实际，编制企业《HSSE管理手册》，修订HSSE管理制度和相关操作规程。—5—3.1.3企业《HSSE管理手册》由企业HSSE委员会批准后发布。企业HSSE管理制度和操作规程依据企业相关管理规定，按程序审批后发布。3.1.4集团公司及各企业应将HSSE管理体系要素融入业务流程，明确管理标准，实施过程管控。3.2体系审核与审计3.2.1安全监管局会同能源环境部组织集团公司审核，集团公司审核原则上每三年覆盖所有直属企业。3.2.2根据需要或当行业、企业发生具有重大影响的事故（事件）时，集团公司对企业组织开展专项审核。3.2.3原则上集团公司对得到授权执行集团公司HSSE管理体系的控股及负责管理的公司，每三年组织一次HSSE审核，对参股（非控股）公司每五年组织一次HSSE审计。3.2.4企业每年组织一次内部审核。3.2.5审核前应组建审核组，审核应经过培训，取得相应资格。3.2.6被审核单位或要素主责部门应针对审核中发现的问题，制定整改计划，落实整改措施，及时纠偏。3.2.7审核组应对整改情况进行现场或书面验证。3.3持续改进3.3.1安全监管局、能源环境部应根据法规变化、集团公司HSSE检查和审核结果、企业HSSE绩效，提出HSSE管理体系改进建议，经集团公司HSSE委员会评审批准后，对HSSE管理体系进行改进。3.3.2企业根据HSSE管理体系的修订情况、HSSE检查、HSSE—6—绩效、集团公司审核和内部审核的结果等，提出HSSE管理体系改进建议，经企业HSSE委员会评审批准后，对HSSE管理体系进行改进。3.3.3当内外部环境发生重大变化时，可根据变化先行制修订HSSE管理制度，HSSE管理体系要求及时跟进修订。4审核结果与管理指标4.1集团公司审核结果是HSSE管理指标（见附件5.2）的重要内容，是企业年度HSSE绩效评价的重要依据。年度内未接受集团公司审核的企业，集团公司可采用企业内部审核的结果，作为对企业年度HSSE绩效评价的依据。4.2对内部审核结果与实际运行状况明显不符的企业，集团公司在年度HSSE绩效评价时取消其评优资格。4.3根据集团公司审核结果，集团公司对HSSE业绩提升明显的企业予以奖励，明显下降的进行帮扶。4.4根据审核结果，企业应对不履行职责的要素主责部门、责任人，取消评优和评先资格；对HSSE绩效提升显著的部门（单位）或做出重要贡献的个人，给予奖励。5附件5.1企业HSSE管理体系要素职责分配表（参考表）5.2HSSE管理指标—7—★主责部门▲配合部门○相关部门附件5.1企业HSSE管理体系要素职责分配表（参考表）序号部分要素党群部门发展计划部门财务部门企业改革管理部门人事部门安全环保部门审计部门监察部门宣传部门生产技术部门法律部门工程部门设备动力部门物资供应部门1领导引领全员尽责1.1领导引领力○○○○▲★○▲○○○○○○21.2HSSE组织○○○○★▲○○○○○○○○31.3HSSE责任○○○▲▲★○○○○○○○○41.4HSSE投入○▲★○○▲▲▲○○○▲○○51.5社会责任○▲○○○▲○○★○○○○○6评估风险治理隐患2.1依法合规○○○○○▲○○○○★○○○72.2风险识别与评估○▲○○○★○○○▲○▲▲▲82.3重大危险源○○○○○★○○○▲○▲▲▲92.4隐患排查治理○▲▲○○★○○○▲○▲▲▲10管控过3.1培训管理○○○○▲★○○○○○○○○113.2建设○▲○○○▲○○○○○★○○—8—★主责部门▲配合部门○相关部门序号部分要素党群部门发展计划部门财务部门企业改革管理部门人事部门安全环保部门审计部门监察部门宣传部门生产技术部门法律部门工程部门设备动力部门物资供应部门程强化执行项目管理123.3生产运行管理○○○○○▲○○○★○○○○133.4危险化学品储运管理○○○○○★○○○▲○○○○143.5设备设施管理○○○○○▲○○○▲○○★▲153.6施工作业管理○○○○○▲○○○○○★▲○163.7承包商管理○○○○○▲○○○▲○★▲★173.8变更管理○○○▲▲★○○○▲○▲▲▲183.9员工健康管理▲○○○▲★○○▲○○○▲▲193.10公共安全管理○○○○○★○○○○▲○○○203.11污染防治与生态保护○▲▲○○★○○○○○○○○213.12应急管理○○▲○○▲○○▲★○▲▲▲—9—★主责部门▲配合部门○相关部门序号部分要素党群部门发展计划部门财务部门企业改革管理部门人事部门安全环保部门审计部门监察部门宣传部门生产技术部门法律部门工程部门设备动力部门物资供应部门223.13HSSE信息管理○○○○○★○○○▲○○○○23聚焦基层夯实基础4.1基层HSSE组织建设▲○○▲★○○○○○○○○○244.2纪律和行为▲○○▲○★○○○○○○○○254.3现场安全管理▲○○▲○★○○○○○○○○264.4基层安全活动○○○○○★○○○▲○▲○○27总结创新持续改进5.1检查与审核○○○○○★○○○○○○○○285.2事故事件管理▲○○○○★○▲○○○○○○295.3绩效考核○○○○○★○○○▲○▲▲▲305.4持续改进○○○○○★○○○▲○▲▲▲—10—附件5.2HSSE管理指标1.HSSE管理体系审核结果——体系审核评估分数2.HSSE事故（事件）——HSSE事故（事件）率——损失工时率——总可记录伤害率——废气排放计划达标率——废液排放计划达标率——固废处理计划达标率