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公司名评价主管H/KMC主管部门评价员支援者评价日Ver1.0SQ-MARK评价书(PL注塑)▣2,3级供应商质量培养共同评价结果2级供应商主管企业2级供应商一般现况1级供应商评价员现况企业名代码企业名代码代表人员营业额(RMB)负债比率企业名1评价员1企业名2评价员2企业名3(主管企业)评价员3(主管企业)1AAA社科长ㅎㅎㅎBBB公司代理ㅈㅈㅈCCC社科长ooo11.5/382.078.080.0C1.ㅣㅣㅣㅣㅣ2.XXXXXXX2345678910以往分数共同评价分数等级主要指出事项NOSQ行业详细行业主生产品目评价日期预先评价分数()行业评价报告书1.一般现况2.评价结果分分分分()分分3.问题点及综合意见HMC:%,KMC:%,其他:%▣评价日:2011..企业名企业代码营业执照编号主管公司名称主管公司代码往来依存度(%)法人代表电话号码地址主要生产品目人员数人员总数:名,管理:名(%),品质:名(%)负债率(%)(负债金额/注册资金)*100详细行业ISO/TS16949认证主要往来公司（客户）启动率(%)年销售额('11)汽车行业供货比率(%)设备保有情况试验设备(测量仪)Ⅰ.共同要求事项#REF!Ⅱ.行业要求事项#REF!总分#REF!最初认证日期及分数主管公司预先评价分数最终承认分数(电算基准)随行人员▣2级供应商:(人)支援人员▣SQ评价专员:(人)(人)事后认证评价▣评价员▣1级供应商:(人)外协管理检查项目记录#1-2输入详细项目编号具体项目★外协件/原材料入库检查及定期检查实施状态具体项目填写具体项目评价内容(COPY评价表项目)1.超过温湿度管理基准填写具体指出事项-管理基准:20~24℃★错误示例-检查结果:26℃1.温湿度管理基准不足-记录具体的管理基准及问题点1级企业名共同要求事项项目共同要求事项区分详细项目项目指出事项指出事项2级企业名()行业2级供应商指出事项工程名称工程名称※工程照片及图示※工程照片及图示工序管理检查项目记录#7-1填写具体项目编号具体项目前处理工程管理状态(脱脂/前处理工程)具体项目填写具体项目评价内容(COPY评价表项目)1.超过温湿度管理基准填写具体指出事项-管理基准:20~24℃★错误示例-检验结果:26℃1.温湿度管理基准不足-未记录具体的管理基准及问题点1级企业名行业要求事项项目行业要求事项区分具体项目项目指出事项指出事项2级企业名()行业2级供应商指出事项工程名称工程名称※工程照片及图示※工程照片及图示(行业)SQ-MARK认证评价改善事项■2级供应商名:■1级供应商名:评价日:▣评价员及随行人员:1级供应商(人).2级供应商(人).支援人员:SQ评价专员(人).(人).序指出事项改善对策期限责任人(PL注塑)行业评价表▣公司名:1-1外协品/原材料检查协定签订及检查基准适合性管理状态22.01-1项1-2外协品/原材料入库检查及定期检查进行状态33.01-2项1-3外协品/原材料保管状态(异物流入,防止损伤,先入先出,库存管理等)44.01-3项2-1标准类(管理计划书,检查基准书,作业标准书)的制定及改正履历的反映等管理状态33.02-1项2-2按产品区分的码放数量标准及处理状态，产品容器管理状态，工程3定5行44.02-2项2-3★LOT追溯管理(原材料~完成品,完成品出厂等)66.0★不满4.5分时，适用单项不合格制2-4★重要工程质量现况板的制作/告示及管理状态44.0★不满3分时，适用单项不合格制3-1设备运作状态(计量器/警报灯)及日常检查33.03-1项3-2为了设备预防保全活动，实施定期检查及备件管理状态33.03-2项4-11级供应商检查协议签定及定期检查/试验实施状态44.04-1项4-2测量器的保有/管理状态,检查、校准实施状态(包含测量仪器的R&R)44.04-2项5-1质量经营体系的构筑/维持为目的的组织构成及业务分工管理状态22.05-1项5-2新入/转入作业者及管理者培训(包括特殊特性工程及外国人作业者)22.05-2项5-3质量管理脆弱时段管理状态(夜班深夜时间,工作交接前后等)22.05-3项5-4工程/顾客不符合品的修正及修正措施,有效性评价(包括质量目标/实绩)44.05-4项5050.06-1生产品目别单位重量管理基准的设定及原材料使用现况的管理状态22.01-1项6-2原材料烘干器、供给装置的使用及过滤器管理状态44.01-2项6-3★新材,scrap混合基准的设定及遵守状态66.0★不满4.5分时，适用单项不合格制7-1成型条件的设定、遵守及记录状态44.02-1项7-2品目别初期许可的不良基准的设定及遵守状态44.02-2项7-3制品取出装置及模具保护装置的使用状态22.02-3项7-4★自主检查基准的设定及遵守、记录状态66.0★不满4.5分时，适用单项不合格制8-1模具预热时间的标准化及遵守状态22.03-1项8-2模具设计/制作管理/试注塑/检查履历的管理状态44.03-2项8-3模具保管、现况管理及修理/检查管理状态44.03-3项8-4★模具表面温度管理基准的设定、遵守状态及周边设备的确保状态66.0★不满4.5分时，适用单项不合格制完成品检查9-1★完成品检查基准的设定及遵守状态66.0★不满4.5分时，适用单项不合格制5050.0100100.0评价意见品质经营评价项目分数结果外协部品管理工程管理设备管理检查/试验区分NOⅠ.共同要求事项合计小计Ⅱ.行业要求事项工程管理计原材料管理模具管理Ⅲ.评价表Ⅰ.共同要求事项(外协部品管理)NO分数指出事项/观察事项项目外协品/原材料检查协定签订及检查基准适合性管理状态1-1项要求事项▷外协品/原材料检查协定签订状态-接收/保管与1级供应商签署的供给品检查协议书复印件-签定检查协议困难的行业以树立检查基准书来代替(例:大企业提供的原材料,镀金行业等)▷外协品/原材料检查基准适合性(检查项目,检查及测定周期,测定方法等)-客户的供给品同样树立及实施检查基准书-M/SHEET接收及定期的物性检查实施状态▷检查协定内的检查项目在管理计划书中的反映状态(包含供给品)1)未签定外购品/原材料检查协议及未设定检查基准02)外协品/原材料检查协议/基准已设定，但因漏掉部分重要项而影响品质0.53)外协品/原材料检查协议/基准已设定，但有部分项与管理计划书等标准类不一致14)签定外协品/原材料检查协议，设定检查基准及制定标准类等满足要求事项1.55)签订检查协议、设定检查基准及与标准类关联等要求事项已满足，并且改正管理优秀2项目外协品/原材料入库检查及定期检查进行状态1-2项要求事项▷入库检查台账LIST管理有/无▷日常检查,定期检查基准/步骤的树立及遵守状态▷检查前、后识别及先入先出管理▷检查Mster(限度样品)管理状态,包装品包装状态等▷测量仪器/检查仪器的保有及应用状态▷外协品检查实绩管理(日常,定期,信赖性检查)及试验能力的确保▷入库检查不良品的处理步骤及改善对策树立与否(隔离不适用件防止混用)1)外协品/原材料入库检查基准及业务步骤未树立，而未实施检查02)外协品/原材料入库检查及定期检查要求事项满足不够，且部分部品未实施检查13)满足外协品/原材料入库检查及定期检查要求事项，但部分检查未实施24)满足外协品/原材料入库检查及定期检查要求事项2.55)满足入库检查及定期检查要求事项，且改善对策树立及有效性验证优秀3项目外协品/原材料保管状态(异物流入,防止损伤,先入先出,库存管理等)1-3项要求事项▷资材仓库LayOut现况图,先入先出结构(结构性系统,入/出库步骤标示)▷外协品/原材料管理状态(磕伤/生锈,有无其他损伤)▷外协品/原材料识别管理(检验合格与否,材料Grade,长期不用资材等)▷外协品/原材料保管状态(异物污染,包装损坏,使用原材料制造商的包装材料)▷工程投入后剩余量的管理状态(保管状态/识别标示/有效期限的设定等)1)外协品/原材料管理/识别/保管基准等业务步骤未树立02)外协品/原材料管理/识别/保管基准等已树立，但未遵守基准而管理不好13)外协品/原材料管理/识别/保管基准等已树立，但有必要完善部分要求事项24)满足外协品/原材料管理/识别/保管基准等要求事项35)满足外协品/原材料管理/识别/保管基准等要求事项，并与条形码等电算系统连接41-34基准评价事项1-12基准1-23基准Ⅲ.评价表Ⅰ.共同要求事项(工程管理)NO分数指出事项/观察事项项目标准类(管理计划书,检查基准书,作业标准书)的制定及改正履历的反映等管理状态2-1项要求事项▷管理计划书/作业标准书的制定及改正内容的反映等文件管理状态-条件管理/自主检查管理项目,规格,周期,管理分担,记录管理,出现异常品时的措施(包括必须/必要项目遗漏状态的确认)▷作业标准和管理计划书,检查基准书的一致性及相关性管理状态▷工程FMEA的制定及与质量文件内容的关联状态的确认(建议事项)1)未制定管理计划书,作业标准书,检查基准书等标准类02)已制定管理计划书,作业标准书,检查基准书，但遗漏重要检查项目及基准13)已制定/告示管理计划书,作业标准书,检查基准书，但与实际管理条件不一致24)管理计划书,作业标准书,检查基准书,工程FMEA等满足要求事项2.55)管理计划书,作业标准书,检查基准书,工程FMEA等满足要求事项，并且改正履历管理优秀3项目按产品区分的码放数量标准及处理状态，产品容器管理状态，工程3定5行2-2项要求事项▷为了防止部品混入而使用的部品识别表/工程移送表的粘贴及识别适合性-完成品检查前/后识别标示等LOT管理状态▷按产品区分的完成品容器标准化及客户承认管理(码放数量/重量)-在现实操作中难以标准化及承认的行业应树立自主管理基准/检查管理状态(容器管理及处理状态确认,例:表面处理,热处理配套企业使用统一的入库/出库容器)-考虑到产品特性的容器设定状态(异物流入,防止污染用防尘罩等)-容器多层码放及现场码放状态(纸箱,塑料箱,专用容器等)▷定期对作业场所/检查场所照明度管理实施状态-照明度管理基准的树立/实施状态(测定范围:各重要工程照明度测定)▷通过对3定5行活动的定期检查实施现场改善-通过运用检查表及分数分配制，实施客观的评价活动(建议事项)1)未实施产品别处理及识别,标准化及客户承认管理02)正在实施产品别处理及识别,标准化及客户承认管理，但未遵守13)产品别处理及识别,标准化及客户承认管理,照明度管理等的要求事项中，部分不满足24)产品别处理及识别,标准化及客户承认管理,照明度管理等满足要求事项35)满足上述要求事项，并且现场3定5行的定期检查及改善活动优秀4评价事项2-13基准2-24基准NO分数指出事项/观察事项评价事项项目★LOT追溯管理(原材料~完成品,完成品出厂等)★不满4.5分时，适用单项不合格制要求事项▷外协品/原材料,工程单品,完成品的LOT追溯管理基准的设定及管理/记录状态-工程移送传票的应用/管理适合性及记录状态-产品/模具LOTNO管理状态,产品容器识别状态,长期在制品等-使用后剩余产品LOT混入的防止及先入先出-适用条形码系统时，先入先出遵守方案的树立状态▷保安/安全部品中，保安/安全工程应在产品上标示识别表(LOT刻印,识别标志等)1)未设定LOT追溯管理基准，且未实施记录管理02)已设定LOT追溯管理基准，但未实施记录管理1.53)已设定LOT追溯管理基准，但部分记录管理未实施，无法确认追溯性34)满足LOT追溯管理基准及保安/安全部品的要求事项4.55)满足LOT追溯及保安/安全部品的要求事项，且与条形码等电算系统连接6项目★重要工程质量现况板的制作/告示及管理状态★不满3分时，适用单项不合格制要求事项▷重要工程质量现况板的制作/告示内容及场所-内容:对外质量指数(IQS)的改善,发生索赔事项,事前检查的部品,客户/HKMC发生入库不良的部品-场地:告示在发生问题的相应工程上(例:入库检查工程,质量问题发生原因相应