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费用项目：金额：票据张数：报销人：主管审批：费用项目：金额：票据张数：报销人：主管审批：请在虚线内粘贴票据票据粘贴单注意事项：1、请将票据分类、序时、清洁、整齐地粘贴在票据粘贴单上，不要折叠，不要超出粘贴单虚线；2、差旅费发票请按：在途费、市内交通费（含办公地点往返机场费用）、住宿费、杂费分类粘贴；3、每页必须填写“金额”、“费用项目”、“票据张数”、“报销人”栏；4、收据、白条不得报销；5、粘贴单不得用铅笔、圆珠笔填写，所有金额不得涂改；6、所有票据都需用胶水粘贴，不得用钉书机装订；7、住宿发票须在发票上注明入住天数和单价，三星级以上（含三星）须提供费用清单，扣除因私发生的电话费、上网费、洗衣费、餐费；8、跨省出差需附“出差审批单”，如有会议或培训通知，也可替代“出差审批单”；9、按公司要求及时报销当月费用，超过期限按公司401号文件及各部门有关文件执行相应的罚款；10、专项费用需要单独粘贴报销单；11、请使用专用的粘贴纸，不要使用有业务文档资料方面的粘贴纸，注意信息安全问题。票据应从右至左梯型粘贴4312