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变电站土建工程质量监督检查记录工程项目电压等级kV监检阶段监检机构年月日1变电站土建工程质量监督检查记录1．对建设单位质量行为的监督序号核查内容核查结果1.1工程项目报建审批文件、初步设计文件已经审查，并取得批准文件1.2工程管理文件审批手续齐全，管理制度健全并实施有效1.2.1设计、施工、监理单位招投标文件和中标通知书1.2.2设计、施工、监理单位承包合同及其单位资质证书（复印件）1.2.3工程建设质量目标1.2.4质量、技术、安全责任制，安全奖惩制度，施工图纸会检制度，设计交底和设计变更管理制度，质量验收制度，分包工程管理制度，质量问题报告及处理制度，工程档案管理制度，物资采购管理规定1.3工程和质量管理机构设置合理、专业人员配备齐全1.4无明示或暗示工程各责任主体违反“强制性条文”降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量的行为1.5对施工单位在施工中采用的“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）已审批综合意见监检人（签名）：年月日2变电站土建工程质量监督检查记录2．对勘察设计单位质量行为的监督检查序号核查内容核查结果2.1承担的工程设计项目与本企业资质相符；项目主要负责人执业资格与承担设计项目相符，并已经本企业法定代表人授权2.2设计变更单和技术洽商单审批手续完备2.3及时进行设计交底，且交底和被交底各方签字齐全、规范；参加图纸会检并及时完成会检纪要对设计要求的相关内容2.4按照计划及时交付图纸，满足工程连续施工需要2.5工地设计代表工作到位、技术服务满足工程质量和进度的要求2.6按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字。参加质量问题分析、调查和处理2.7无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为2.8无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为综合意见监检人（签名）：年月日3变电站土建工程质量监督检查记录3．对监理单位质量行为的监督序号核查内容核查结果3.1企业资质和总监理师资格与承担的工程监理项目相符。监理合同规范、清晰、责权明确3.2总监理师已经本企业法定代表人授权。项目监理部组织机构设置满足工程监理工作的要求。监理人员具备相应资格，工作到位。仪器设备配置满足工程监理工作需要3.3监理规划、监理细则和监理工作程序的审批手续完备、实施有效3.4监理规划交底、施工图会检等管理制度完善、齐全。相关记录、纪要签字手续完备3.5施工质量验评项目划会表已审定，符合“验评标准”和工程实际情况。关键项目的质量控制点明确3.6施工质量验评项目划会表已审定，符合“验评标准”和工程实际情况。关键项目的质量控制点明确3.7对分包队伍、试验室、工程测量和材料供应等单位的资质已经审查；对单位工程开工报告、施工组织设计、施工方案、技术措施等审批手续完备；主要材料、构配件、设备检验记录齐全。建筑方格网、主要建构筑物控制桩、重要测量成果复测准确3.8监理日志、监理月报、质量专题会议记录（纪要）、备忘录齐全、规范3.9质量验收、现场巡视、平行检验和旁站监理等制度健全，实施有效。见证取样记录齐全3.10施工质量验评表签字齐全、规范；对施工质量情况及时进行分析43.11质量问题通知单收集齐全、整理规范，管理闭环3.12对施工单位在施工中采用的“四新”已组织论证、审核3.13对本阶段工程质量提出明确的评估意见综合意见监检人（签名）：年月日5变电站土建工程质量监督检查记录4．对施工单位质量行为的监督序号核查内容核查结果4.1本企业资质、项目经理资格与承包的工程项目相符。项目经理与投标书一致，并经本企业法定代表人授权4.2项目部质量管理组织机构健全、人员配备合理，满足施工和质量管理工作的需要。各类特殊工种人员持证上岗4.3工程质量方针明确，质量目标细化分解，并已落实4.4单位工程开工报告已审批。施工作业指导文件、工艺文件交底记录完整、齐全，交底与被交底各主签字规范、齐全4.5根据《电力建设施工技术管理导则》编制了各项施工技术管理制度，并实施有效4.6计量管理制度完善，管理工作有效4.7经评审合格的分供应商、分承包商登录齐全。原材料、成品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度完善，其台帐清晰、规范。混凝土和主要原材料质量跟踪制度完善，跟踪台账清晰、准确、规范4.8工程质量验评项目划分表编制内容和审批手续齐全，能够切实指导质量验评4.9见证取样制度完善，取样记录齐全64.10施工质量问题台账完整、准确、清晰，处理完毕的问题管理闭环。施工成品和各类测量标志保护完好，措施得力4.11参加单位工程竣工验收，施工质量问题整改记录完整。单位工程竣工验收签证完整、齐全4.12对分包队伍和分包工程的管理符合规定。分包工程已经建设和监理单位审批。无违法分包、转包工程项目的行为综合意见监检人（签名）：年月日7变电站土建工程质量监督检查记录5．对工程检测单位质量行为的监督检查序号核查内容核查结果5.1土建试验室和测量、检测单位具备相应的资质。现场试验室已经中心站评审认定5.2各项管理制度齐全，质量管理文件执行有效5.3机构设置符合规定、试验人员具备相应资格，且配备齐全并到位工作5.4检测仪器、设备管理规范。符全计理管理规定。管理台账清晰、准确、完善5.5检测工作依据、内容和方法正确，记录齐全；检测报告规范，数据及结论准确5.6检测设备及工作环境符合卫生、环保、消防和安全等有关规定综合意见监检人（签名）：年月日8变电站土建工程质量监督检查记录6．技术资料和文件的监督检查序号核查内容核查结果6.1主要施工技术资料6.1.1土建专业施工组织设计6.1.2施工技术措施或作业指导书编审内容及执行记录6.1.3单位工程开工、竣工报告6.1.4设计变更和材料代用签证；施工图会检记录6.1.5施工技术交底记录6.1.6质量问题台账6.1.7质量事故报告及处理文件6.1.8监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单6.1.9现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单6.2主要施工技术记录6.2.1施工日志6.2.2施工测量记录6.2.3建（构）筑物沉降观测记录6.2.4地基处理施工记录6.2.5重要工序交底记录96.2.6混凝土浇筑通知单6.2.7混凝土搅拌、浇筑及养护记录或混凝土施工日记6.2.8大体积混凝土温控计算及施工记录6.2.9预应力钢筋冷拉和张拉施工记录6.2.10混凝土和主要原材料跟踪台账；6.2.11变电架构、设备支架安装记录；6.2.12建（构）筑物构件和建筑设备消缺处理记录6.2.13冬期施工测温施工记录；6.2.14重要结构安装检验记录6.2.15预制构件检验记录6.2.16蓄水构筑物灌水试验记录6.2.17电气绝缘和接地电阻测试记录6.2.18集中空调系统调试记录6.2.19给水、采暖及消防水系统水压试验记录6.2.20混凝土生产质量水平评定记录6.2.21排水系统通水试验记录6.2.22已完、未完工程项目清单6.2.23现场综合检查报告6.2.24消防系统验收准用文件6.3质量验收记录106.3.1检验批、分项，分部（子分部）和单位（子单位）工程质量验评记录6.3.2隐蔽工程验收记录1)地基验槽2）钢筋3）地下混凝土结构4）地下构筑物防水、防腐5）防雷接地6）抹灰砌体、钢制结构及装饰修基层6.3.3检验记录1）混凝土原材料计量偏差2）重要结构模板制作、修复、组装3）钢筋、预埋件、钢结构焊接；钢筋机械连接4）网架螺栓球结点承载力试验，网架焊接球结点无损检验5）预制构件结构性能和荷载试验；6）混凝土结构浇灌同条件养护试件强度、钢筋混凝土结构保护层厚度、现浇楼板厚度7）水泥网格板、预制屋面板承载力；8）屋面、外墙、厕所、浴室等有防水要求项目的防渗检验记录6.4出厂证件和试验资料6.4.1原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告116.4.2成品、半成品出厂合格证和出厂检验、试验报告6.4.3现场检验报告1）防水、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告2）混凝土原材料复检报告，砂浆、混凝土试验报告3）钢筋焊接、机械连接、钢材焊接试验报告4）土（石）方回填试验报告5）灌浆料、胶泥、涂料试验报告6）混凝土拌和用水水质试验报告7）灌浆料、混凝土强度评定8）重要构件及网格板强度试验报告9）地基承载力试验报告及桩基检测报告10）其它施工工艺试验报告综合意见监检人（签名）：年月日12变电站土建工程质量监督检查记录7．工程实体质量的监督检查序号抽测内容检查结果7.1建筑方格网、建（构）筑物主轴线控制桩定位及高程；基础轴线位移；地基或地基处理工程质量7.2钢筋规格、数量、间距、锚固长度、接头位置、焊接质量及混凝土保护层厚度7.3回填土质量7.4混凝土结构表面质量、几何尺寸、预埋件（预留孔洞）偏差及设备基础二次灌浆质量7.5基础、地下结构和屋面防水、防腐质量7.6钢结构制作、安装、焊接及螺栓连结质量7.7暖通、照明及通风、空调设施安装质量7.8装饰、装修工程质量7.9墙面、地面、路面质量7.10观感质量检查137.10.1墙面、屋面、顶棚、地面、路面、沟盖板、楼梯、踏步、台阶7.10.2门、窗、玻璃、油漆7.10.3室内给排水、厕浴、明沟、落水管7.10.4照明、通风、采暖、空调综合意见监检人（签名）：年月日