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2019年度工程审计工作计划根据公司2019年年度工作计划部署，结合审计法务部自身工作职责和权限要求，现就审计法务部工程审计工作计划安排如下：一、指导思想及工作目标指导思想：根据公司“以客户满意度作为衡量一切工作的准绳”的要求，以常态化、规范化管理为导向，以增强内部管控为主线，紧紧围绕公司经营目标和发展全局，牢固树立科学审计理念，进一步强化审计监督服务意识，切实改进审计监督工作方法，不断规范审计监督行为，着力提高审计监督工作质量，努力增强审计监督工作成效。工作目标：根据工程审计监督的职能，立足监督本职，注重前期参与、过程跟踪，结果审计，加强部门配合，认真履行“查漏、补缺”的职责。坚持揭露和反映问题与整改和落实措施相结合的措施，为被审计单位提供“规范流程、查找漏洞、弥补不足”的服务。做到事前规划有目标，事中控制有依据，成本分析有标准，事后评估有总结，构建有效的项目管理体系。把握项目投入产出的全局，不断提高公司产品竞争力。二、工作方法1.现场检查、查验工程管理过程相关档案资料：过程经济签证、设计变更、合同、隐蔽工程收方资料、工程进度资料等。2.参与监督、检查招标流程是否完善、公开、公平、公正，符合公司制度要求。3.参与监督、检查合同谈判是否符合招标文件要求，符合公司制度要求。3.检查各工程结算资料、签证、变更、计算书是否符合公司要求，流程是否完善，职责权限是否符合公司制度。4.加强对施工现场进度、质量、安全等巡视检查。三、2019年工作计划安排序号审计周期审计内容名称审计内容及重点责任单位1季度工程资料审计1、关键节点资料是否收集归档;2、项目工程关键资料是否收集完善;3、工程签证、设计变更资料流程是否符合公司管理要求、是否科学合理，是否经济安全，是否及时发放指导施工。4、工程资料交接流程是否及时、是否符合公司制度。工程技术部2季度工期控制审计1、各项目工程合同工期与实际工期的偏差2、各项目工程关键节点工期是否达到公司要求3季度质量控制审计1、各项目工程关键分部分项工程及隐蔽质量合格与否4季度安全控制审计1、各项目工程关键安全措施是否到位2、各项目工程关键安全资料是否完备5季度招投采购审计1、招标流程是否完善；2、招标过程是否公开、公平，符合公司制度要求3、招标文件中内容及界面划分是否完整、科学4、评标是否公平公正合理，符合公司制度要求5、定标流程是否公正、符合公司制度要求招标采购部6季度工程合约审计1、合同谈判内容是否符合招标文件要求，符合公司制度要求2、合同签订流程是否符合公司制度要求招标采购部7半年度成本合约规划审计1、目标成本规划2、合约规划3、工程合同管理4、目标成本回顾成控部8季度动态成本审计1、目标成本动态管理2、设计变更、施工核定、签证收方管理9日常工作工程结算审计1、根据公司制度要求及成控部提供的结算资料，及时跟进工程结算审计工作。10日常工作1、根据工作安排参与招标采购审计跟踪工作2、根据工作安排及时跟踪成控部工程结算审计工作3、根据公司领导安排的各项应急跟踪审计工作审计法务部工程审计2018年12月30日