管理评审程序

1管理评审程序WZ/QB2016-03l.目的定期召开管理评审会议，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，按汁划的时间间隔进行系统的评价。2.适用范围本程序适用于公司质量管理体系管理评审活动。3.职责3.1总经理3.1.1主持召开质量管理体系管理评审会议;3.1.2确定召开质量管理体系管理评审会议的时间;3.1.3审批管理评审报吉。3.2管理者代表3.2.1向总经理及最高管理层报告质量管理体系运行情况:3.2.2负责管理评审活动的组织实施;3.2.3组织落实管理评审所提出的决议事项，并根据管理评审决议组织修订质量管理体系文件。3.3管理部3.3.1收集并汇总各部门编写的质量管理体系汇报材料:3.3.2负责管理评审会议记录工作;3.3.3根据会议内容起草管理评审报告。3.4其他部门3.4.1负责编制本部门业务范围内的质量管理体系管理评审汇报材料;3.4.2负责管理评审决定事项的具体落实。4.工作程序4.1管理评审的时间、频次4.1.1管理评审每年至少进行一次，相邻两次管理评审时间间隔不大于12个月。4.1.2当发生下列情况时，由总经理决定可增加评审次数，评审的内容根据情况由总经理决定;a)所依据的相关国际标准或国家法规发生重大变化;2b)公司的组织机构发生重大变化;c)连续出现重大质量事故或被相关方有效投诉;d)公司内部在产品、过程、资源管理方面发生重大变化，直接影响到公司方针目标的实现。4.2准备工作4.2.1管理部至少在会议前三天将经总经理批准的《管理评审通知单》发给参加会议人员，做好评审准备:同时将拟定的会议议程一并交给总经理。4.2.2各职能部门按通知单要求，编制本部门职能范围内管理体系运行情况的汇报材料，作为管理评审的输入。其内容包括:a)管理体系方针、目标和方案完成情况:b)管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议:c)内审及外审的审核结果:d)主要过程实施的业绩及产品实现的符合性;e)纠正及预防措施的实施、验证状况;f)以往管理评审提出的改进措施的实施验证情况;g)公司在投标、施工和保修期中，各相关方的满意程度、意见、建议以及抱怨的问题4.2.3各部门管理评审汇报材料按通知时间交至管理部，经管理者代表审核确认后提交管理评审会议讨论。4.3管理评审的内容4.3.1质量管理休系是否持续适宜有效，是否满足质量方针、目标的要求。4.3.2质量管理体系的内审、外审和相关方的审核情况。4.3.3在质量管理体系运行中，对组织机构、人员配置、职责等方面提出的要求。a)相关方反馈;b)过程的业绩和顾客满意程序的测量结果;c)产品符合顾客要求的情况d)纠正和预防措施效果方面的情况;e)往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果;f)由于法律、法规要求的变化所受到的影的和应变措施:g)管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改迸建议。4.4管理评审的输出4.4.1质量管理体系及其过程有效性的改进;4.4.2与顾客要求有关的工程质量的改进;4.4.3资源的需求。34.5管理评审报告4.5.1管理部对评审的内容、作出的决议及采取的措施应做好记录，整理后形成书面报告。4.5.2管理评审报告的主要内容:a)质量管理体系的运作应符合的相关法律、法规的要求;b)质量管理体系及其过程的改进措施:c)顾客及相关方对工程质量、使用功能要求的改进措施:d)根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求:e)监控上述内容作为下次管理评审的输入。4.5.3管理评审报告经总经理批准后，分别发送总经理、管理者代表、相关责任的主管领导和部门，管理部留底存档。4.6评审后的跟踪验证4.6.1针对评审提出的问题或改进的目标，有关责任部门在规定的时间内提出纠正和预防措施。4.6.2在管理者代表组织下，管理部负责协调有关部门对整改措施的有效性进行检查验证。5.记录5.1《管理评审计划》5.2《管理评审通知单》5.3《管理评审报告》5.4《会议签到表》5.6《管理评审会议记录》