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附录C施工监理主要工作程序框图图C-1监理单位工作程序图1．发布人发布监理招标公告或投标邀请书2．监理单位编制投标文件（包括监理大纲）参加投标3．发包人选定监理单位4．发包人与监理单位签订监理合同5．监理机构编写监理规划及监理实施细则6．监理机构实施监理7．监理合同结束图C-2工序或单元工程质量控制监理工作程序图否1．工序或单元工程施工完毕2．承包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单3．监理机构审核自检资料完整性4．审核结果5．监理机构现场检验6．合格否8．监理机构审核、签认工序或单元工程施工质量报验单9．核准计量进入一工序或单元工程7．返工否是图C-3质量评定监理工作程序图1．单元工程完工2．承包人填写单元工程质量等级评定表，组织评定单元工程质量等级3．监理机构审核单元工程质量等级评定表，复核单元工程质量等级4．分部工程完工5．承包人填写分部工程质量等级评定表，进行分部工程质量等级评定6．监理机构审核分部工程质量等级评定表，复核分部工程质量等级7．质量监督部门审查核备质量等级（一般分部工程）8．质量监督部门审查核定质量等级（大型枢纽主体建筑的分部工程）9．单位工程完工10．承包人填写单位工程质量评定表，进行单位工程质量等级评定12．质量监督部门核定单位工程质量等级11．监理机构复核单位工程质量评定表，复核单位工程质量等级13．工程项目完工14．质量监督部门核定工程项目质量等级15．质量监督部门提出工程项目质量评定报告，向竣工验收委员会提出工程项目质量等级的建议进入下一单元工程进入下一分部工程进入下一单位工程程1．承包人提交施工总进度计划2．监理机构审批4．承包人编报年、季、月施工进度计划3．调整和修改施工总进度计划5．监理机构审批6．调整和修改施工进度计划7．承包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报告8．监理机构监督、检查施工进度9．发生实际进度与计划进度不符（拖后）14．继续施工11．承包人调整进度计划10．是否影响总工期、后续工作安排12．监理机构审批是否满足要求13．修订进度计划不同意同意不同意同意是是否否图C-4进度控制监理工作程序图1．单元工程验收合格2．承包人申请工程计量3．监理机构进行工程计量、复核4．承包人编制并提交工程价款月支付申请5．监理机构审核7．监理机构签发工程价款月付款证书8．报发包人审批9．发包人支付6．是否通过否是图C-5工程款支付监理工作程序图图C-6变更监理工作程序图2．监理机构审核建议书3．按原计划施工4．发包人审批5．设计单位进行变更设计6．监理机构核查签发变更设计图7．承包人施工8.监理机构通知承包人就工程变更报价9.承包人报价承10．监理机构审核承包人报价，报发包人11．发包人、承包人是否接受12．承包人、发包人协商价格14．进行变更支付承16．进入争议解决程序承13．一致15．监理机构暂定合适价格承1．设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书是否是否不同意不同意同意图C-7索赔处理监理工作程序图1．索赔事件发生承2．承包人向监理机构提交索赔意向通知承3．监理机构核查索赔项目记录和资料承4．承包人提交索赔申请报告承5．监理机构审核索赔申请报告承6．是否需提交补充材料7．承包人提交补充资料，监理机构审核8.监理机构做出索赔处理决定承9．发包人、承包人是否接受11．索赔款支付承10．进入争议解决程序承否是否是附录E施工监理工作常用表格E．1表格说明E．1．1表格可分为以下两种类型：1承包人用表。以CB××表示。2监理机构用表。以JL××表示。E．1．2表头应采用如下格式：CB11施工放样报验单（承包［］放样号）注1：“CB11”——表格类型及序号。注2：“工程放样报验单”——表格名称。注3：“承包［］放样号”——表格编号。其中：①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。③[]：年份，［2003］表示2003年的表格。④“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。⑤“号”：一般为3位数的流水号。如承包人简称为“华安，则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为：CB11施工放样报验单（华安［2003］放样003号）E．2表格使用说明E．2．1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；如果表格种类不能满足工程实际需要时，可按照表格的设计原则另行增加。E．2．2各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数，工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。E．2．3相关单位都应明确文件的签收人。E．2．4“CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。E．2．5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。E．2．6表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构，如设计代表、设代组、设代处等。E．3施工监理工作常用表格目录E．3．1承包人用表目录表E．3．1承包人用表目录序号表格名称表格类型表格编号1施工技术方案申报表CB01承包［］技案号2施工进度计划申报表CB02承包［］进度号3施工图用图计划报告CB03承包［］图计号4资金流计划申报表CB04承包［］资金号5施工分包申报表CB05承包［］分包号6现场组织机构及主要人员报审表CB06承包［］机人号7材料/构配件进场报验单CB07承包［］材验号8施工设备进场报验单CB08承包［］设备号9工程预付款申报表CB09承包［］工预付号10工程材料预付款报审表CB10承包［］材预付号11施工放样报验单CB11承包［］放样号12联合测量通知单CB12承包［］联测号13施工测量成果报验单CB13承包［］测量号14合同项目开工申请表CB14承包［］合开工号15分部工程开工申请表CB15承包［］分开工号16设备采购计划申报表CB16承包［］设采号17混凝土浇筑开仓报审表CB17承包［］开仓号18单元工程施工质量报验单CB18承包［］质报号19施工质量缺陷处理措施报审表CB19承包［］缺陷号20事故报告单CB20承包［］事故号21暂停施工申请报告CB21承包［］暂停号22复工申请表CB22承包［］复工号23变更申请报告CB23承包［］变更号24施工进度计划调整申报表CB24承包［］进调号25延长工期申报表CB25承包［］延期号26变更项目价格申报表CB26承包［］变价号27索赔意向通知CB27承包［］赔通号28索赔申请报告CB28承包［］赔报号29工程计量报验单CB29承包［］计量号30计日工工程量签证单CB30承包［］计日证号31工程价款月支付申请书CB31承包［］月付号32工程价款月支付汇总表CB31附表1承包［］月总号33已完工程量汇总表CB31附表2承包［］量总号34合同单价项目月支付明细表CB31附表3承包［］单价号E．3．1（续）序号表格名称表格类型表格编号35合同合价项目月支付明细表CB31附表4承包［］合价号36合同新增项目月支付明细表CB31附表5承包［］新增号37计日工项目月支付明细表CB31附表6承包［］计日付号38计日工工程量月汇总表CB31附表6-1承包［］计日总号39索赔项目价款月支付汇总表CB31附表7承包［］赔总号40施工月报CB32承包［］月报号41材料使用情况月报表CB32附表1承包［］材料月号42主要施工机械设备情况月报表CB32附表2承包［］设备月号43现场施工人员情况月报表CB32附表3承包［］人员月号44施工质量检验月汇总表CB32附表4承包［］质检月号45工程事故月报表CB32附表5承包［］事故月号46完成工程量月汇总表CB32附表6承包［］量总月号47施工实际进度月报表CB32附表7承包［］进度月号48验收申请报告CB33承包［］验报号49报告单CB34承包［］报告号50回复单CB35承包［］回复号51完工/最终付款申请表CB36承包［］付申号E．3．2监理机构用表目录E．3．2监理机构用表目录序号表格名称表格类型表格编号1进场通知JL01监理［］进场号2合同项目开工令JL02监理［］合开工号3分部工程开工通知JL03监理［］分开工号4工程预付款付款证书JL04监理［］工预付号5批复表JL05监理［］批复号6监理通知JL06监理［］通知号7监理报告JL07监理［］报告号8计日工工作通知JL08监理［］计通号9工程现场书面指示JL09监理［］现指号10警告通知JL10监理［］警告号11整改通知JL11监理［］整改号12新增或紧急工程通知JL12监理［］新通号13变更指示JL13监理［］变指号E．3．2（续）序号表格名称表格类型表格编号14变更项目价格审核表JL14监理［］变价审号15变更项目价格签认单JL15监理［］变价签号16变更通知JL16监理［］变通号17暂停施工通知JL17监理［］停工号18复工通知JL18监理［］复工号19费用索赔审核表JL19监理［］索赔审号20费用索赔签认单JL20监理［］索赔签号21工程价款月付款证书JL21监理［］月付号22月支付审核汇总表JL21附表1监理［］月总号23合同解除后付款证书JL22监理［］解付号24完工/最终付款证书JL23监理［］付证号25工程移交通知JL24监理［］移交号26工程移交证书JL25监理［］移证号27保留金付款证书JL26监理［］保付号28保修责任终止证书JL27监理［］责终号29设计文件签收表JL28监理［］设收号30施工设计图纸核查意见单JL29监理［］图核号31施工设计图纸签发表JL30监理［］图发号32工程项目划分报审表JL31监理［］项分号33监理月报JL32监理［］月报号34完成工程量月统计表JL32附表1监理［］量统月号35监理抽检情况月汇总表JL32附表2监理［］抽检月号36工程变更月报表JL32附表3监理［］变更月号37监理抽检取样样品月登记表JL33监理［］样品号38监理抽检试验登记表JL34监理［］试记号39旁站监理值班记录JL35监理［］旁站号40监理巡视记录JL36监理［］巡视号41监理日记JL37监理［］日记号42监理日志JL38监理［］日志号43监理机构内部会签单JL39监理［］内签号44监理发文登记表JL40监理［］监发号45监理收文登记表JL41监理［］监收号46会议纪要JL42监理［］纪要号47监理机构联系单JL43监理［］联系号48监理机构备记录JL44监理［］备忘号E．4施工监理工作常用表格CB01施工技术方案申报表（承包［］技案号）合同名称：合同编号：致：（监理机构）我方今提交工程（名称及编码）的：□施工组织设计□施工措施计划□工程测量施测计划和方案□施工工法□工程放样计划□专项试验计划和方案□请贵方审批。承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日期：年月日监理机构将另行签发审批意见。监理机构：（全称及盖章）签收人：（签名）日期：年月日说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。CB02施工进度计划申报表（承包[]进度号）合同名称：合同编号：致：（监理机构）我方今提交工程（名称及编码）的：□施工总进度计划□施工年进度计划□施工月进度计划□请贵方审批。附件：1.施工进度计划2.图表、说明书共页。3.承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日期：年月日监理机构将另行签发审批意见。监理机构：（全称及盖章）签收人：（签名）日期：年月日说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。CB03施工图用图计划报告（承包[]图计号）合同名称：合同编号：致：（监理机构）我方今提交工程（名称及编码）的：□（总）用图计划□时段用图计划□请贵方审批。附件：1.2.承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日期：年月日监理机构将另行签发审批意