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第1页，共9页中国南方电网有限责任公司基建工程业主项目部工作评价标准（2011版）（电网工程部分）业主项目部名称：所属建设单位：年月日管理内容评价要素评价内容评价标准扣分查证方式组建和规范建设（50分）组建和审批（25分）项目部组建1、未按通知要求和管理规定组建项目部，扣5分；查阅1B012、未正式发文确定的，扣3分；查文件3、工程项目可研批复后1个月内，未明确纳入项目部管理的，每项扣3分；查可研批复及文件4、项目部管理项目数量不符合规定，扣3分；查组建通知5、兼职岗位不符合管理规定，扣2分；查组建通知6、人员资质不符合管理规定，1人扣1分。查职称证书7、未明确项目部人员职责分工，每人扣1分。查阅1B02人员培训项目部人员未参加项目管理培训，每人扣3分查培训证明规范建设（25分）办公场所办公场所设置不符合管理规定，扣3分查现场办公设施、设备未按《业主项目部管理规定》配置的，扣3分查现场上墙资料进度计划管控表、物资到货计划表、安全风险管控表（图）、质量控制WHS设置（跟踪）表等应上墙，缺少1个扣3分（参见《基建工程业主项目部标识标志参考模板》）查现场管理资料A、B类管理制度和作业标准齐备（实物或电子版），缺1个扣1分查资料日常管理1、未及时召开工程周、月度例会，每次扣2分；查会议记录2、项目部环境卫生状况差，扣5分；查现场3、上墙资料未及时（至少每周）更新，每次扣3分；查资料项目管理（125分）项目策划管理（25分）项目策划1、未在开工前完成项目策划，扣5分；查阅1B032、策划文件不规范、不完整，扣3分；项目策划未与项目特点有机结合，扣2分；查阅1B033、项目范围不清晰，扣3分；查阅1B04、1B05二次策划1、监理、设计、施工项目部未进行二次策划，缺一项扣3分；查策划文件2、未与项目特点有机结合，扣2分；查策划文件3、项目部未及时审批设计、监理、施工二次策划，缺一项扣1分查策划文件第2页，共9页管理内容评价要素评价内容评价标准扣分查证方式项目管理（125分）项目策划管理（25分）策划实施1、业主项目部未按照项目策划文件实施，每处扣2分；查策划文件及执行记录2、设计、监理、施工单位未按照项目策划文件实施，每处扣2分；查策划文件及执行记录3、管控措施未落实，每项扣3分查记录和现场建设准备管理（15分）设计进度1、未审批设计图纸交付进度表，扣2分；查阅2B012、图纸交付进度未按计划执行，扣2分；查阅2B01及交付记录3、未及时组织审查施工图，影响施工进度，扣2分查阅评审纪要项目开工准备1、未审批项目监理规划、施工组织设计，扣1分；查阅2B03、2B042、开工条件不满足而批准开工，扣2分；3、滞后计划开工时间10天，扣1分；30天，扣3分；单位工程开工准备1、接到监理的开工报审表3个工作日未审批，每次扣1分；查阅2B052、开工条件不满足而批准开工，每处扣1分对外协调1、未制定征地拆迁计划表，扣3分；未经审批，扣1分；查阅2B022、未按拆迁计划表执行，每处扣0.5分；属地管理1、未及时与属地单位建立联系，扣2分；查函件2、未要求属地单位明确协调人员，扣1分；查资料3、征地拆迁计划表未取得属地协调人员确认，扣1分查2B02招标管理（15分）招标配合1、未编制工程物资申购计划表，扣3分；查阅申报表2、物资需求出现错漏，每项扣1分；查阅资料3、招标工程量与前期技术文件不吻合、施工承包范围不明确，一项不满足,扣1分；查合同与现场4、无招标资料内审记录，扣2分；查记录5、工程招标申请工作滞后造成里程碑节点未按计划完成的，每一个工程,扣3分；查阅4B016、工程零星物资采购申请滞后，导致工程里程碑节点无法按计划完成的，扣2分；查阅4B02第3页，共9页管理内容评价要素评价内容评价标准扣分查证方式项目管理（125分）合同管理（15分）进度款拨付施工合同付款进度与实际形象进度差异过大（进度款与形象进度偏差±15%），扣3分；查阅5B01合同跟踪合同跟踪表合同付款记录不全，扣2分；查阅5B01合同管理（15分）合同变更申请1、合同变更无对应合同变更申请单，扣2分；查阅5B032、合同申请单审批手续不规范，扣2分；合同违约发生违约，未对合同违约方发合同违约通知单进行违约索赔，每次扣1分；查阅5B05、5B06合同分包管理工程开工前未进行施工分包确认，扣3分；查阅5B07合同资料1、工程项目施工、监理、设计等合同（实物或电子版）收集齐全。漏一项合同,扣1分；查现场合同资料2、合同汇总表出现漏项的，每漏一项扣1分；查阅5B023、合同变更登记表与实际发生的合同变更不一致的，扣1分；查阅5B04物资管理（25分）到货计划1、开工前未编制物资到货计划，扣3分查计划2、未编制物资到货情况统计表，扣3分；查阅6B023、物资到货计划调整未提前通知物资部门，每次扣1分查资料物资验收1、未组织现场物资开箱验收，每次扣2分；查开箱记录及签证2、验收签证不完备，每项扣1分；查开箱签证现场管理1、现场物资未按施工组织设计实现定置化管理，扣3分查施工组织设计中平面布置图和现场2、未落实现场物资的防护措施，每次扣2分查现场3、未审核施工单位领料单，每次扣1分。查领料单结余物资1、未开展工程物资用量评估，每个项目扣2分；查评估资料2、未审核工程结余物资清单，每个项目扣1分；查结余物资清单3、结余物资未办理退库移交签证，每个项目扣1分；查退库移交签证退运物资1、未开展退运物资量评估，每个项目扣2分；查评估资料2、未审核工程退运物资清单，每个项目扣1分查退运物资清单3、退运物资未办理移交签证，每个项目扣1分查移交签证第4页，共9页管理内容评价要素评价内容评价标准扣分查证方式项目管理（125分）信息与档案管理（15分）信息管理1、信息管理系统数据更新及时、准确和完整；缺一项扣1分查阅记录2、监督承包商定期上报工程月报，缺一次扣2分。查阅记录3、工程信息上报及时、准确和完整；缺一项1分查工程上报记录档案管理1、动工前，无工程档案工作交底记录扣2分查阅12B012、未填写设计变更通知(或工程联系单)与竣工图修改对照一览表，扣2分查阅12B063、未填写原材料与质量证明文件对应一览表，扣2分查阅12B054、未填写业主项目部往来文档签收情况表，扣1分；查阅12B085、工程档案移交手续不齐全，每项扣1分；查阅12B07承建商资信管理与评价（15分）资信管理1、未对承包商的资质进行复核，扣3分查阅13B012、未对分包商的资质进行复核，扣3分查阅记录资信评价1、未对承包商资信进行评价并上报，缺1项扣2分；查阅13B02、3B03、13B042、无承包商资信行为记录，缺一项扣2分；查阅记录3、无供应商现场服务、产品质量等记录，扣2分；查阅记录4、未及时发现、上报承包商违约行为，每次扣2分；查阅记录进度管理（75分）项目进度管理（45分）项目一级进度计划的制定1、未按下达的里程碑计划制定一级进度计划报建设单位批准，扣45分；查阅7B01、7B022、未在里程碑计划下达后10天内编制完成，扣5分。项目二级进度计划的审批根据批准的工程实施进度计划，督促监理单位统筹设计、物资、施工单位编制完成项目二级进度计划，并予以批准。未执行上述要求，扣30分查阅7B01、7B02项目进度计划的调整和报审1、进度计划调整未履行审批手续，扣15分；查阅7B072、未按批准的调整计划执行的，扣10分。查阅记录项目进度过程控制与协调1、一级进度计划节点滞后，一个扣3分；查阅记录2、里程碑进度计划滞后，一个扣10分查阅记录3、未按期竣工投产，每项扣15分。查阅投产时间第5页，共9页管理内容评价要素评价内容评价标准扣分查证方式进度管理（75分）启动验收与投产（30分）验收准备1、未及时落实启动验收委员会建议名单，扣5分；查14B01及启动验收计划2、未制定启动验收计划，扣5分启动验收1、未组织开展启动预验收工作，报送启动验收申请，扣5分。查阅14B02，4B032、未及时下发消缺、复检通知，并组织参建单位落实整改，扣5分。查阅14B04，4B05、14B063、未按要求及时完成工程启动验收签证，扣5分。检查启动验收签证书启动投产1、未按相关规定报送参数,申请调度命名及调度编号、申请定值，扣5分。检查设备参数报送单、调度命名表、定值单2、未按规定组织编写、报送启动方案，扣5分。查阅14B07、4B083、未取得质量监督报告，扣5分。查报告4、启动前未移交调试报告等资料及备品备件，扣5分。检查移交资料清单5、未及时办理移交生产签证，扣5分。查签证安全管理（75分）项目安全管理（50分）安全策划1、未编制安全文明施工总体策划，扣20分查阅资料、记录2、未审批施工项目部安全文明施工二次策划书及工程施工强制性条文执行计划等安全文件，扣5分3、未审批监理项目部安全管理二次策划和强制性条文实施计划，扣5分4、未组织签订安全协议，扣10分5、未组织安全技术交底，扣10分6、未按规定提请组建项目安全生产委员会，扣15分风险管控1、如发生人身死亡事故、A类一般及以上电网事故，重大及以上设备事故，每起扣15分查阅事故记录或报告2、未组织监理、施工项目部对工程项目开展施工危险源辨识、风险评估，扣15分查阅9B01、查阅资料3、施工单位未使用南方电网施工作业指导书，每次扣5分第6页，共9页管理内容评价要素评价内容评价标准扣分查证方式安全管理（15分）项目安全管理（50分）风险管控4、针对危险源辨识和风险评估未制定预控措施，扣10分查阅9B01、查阅资料5、未按规定进行事故的统计、报告和处理，扣10分安全检查及问题整改1、未定期对监理、施工项目部进行安全文明管理工作检查与评价，每次扣5分查阅9B05、9B06、9B072、未应用《基建工程安全文明施工检查评价标准表式》及时开展安全评价，扣5分3、未对安全隐患闭环整改情况监督跟踪，每个未整改问题，扣5分4、未定期召开安全例会，记录不齐全，扣5分应急管理1、未制订重大事故、事件预防措施和应急预案，扣10分查阅9B02、9B032、未组织相关单位进行应急演练，每项扣5分分包安全管理1、未审批施工项目部报送的分包申请，扣10分查阅9B042、未督促承包商应用《基建工程安全文明施工检查评价标准表式》及时开展安全评价，扣10分项目文明施工与环境管理（25分）文明施工1、未按计划定期开展文明施工及环境管理检查，缺一次，扣5分查阅10B012、未落实安全文明策划的措施，每处扣3分查阅资料3、未按规定编制环保、水保管理检查计划，扣5分，未执行，扣10分查阅资料质量管理（75分）项目质量管理（50分）质量策划1、未确定项目质量目标及控制措施，扣10分查阅1B032、项目质量控制点WHS设置未审批，扣10分查阅资料质量控制1、未参与业主工程师管控的W、H、S点，每点5分查阅记录2、W、H、S点合格率，每降低1个百分点扣2分。查评价时的合格率3、W、H、S点执行记录资料齐全，缺少1点扣2分。查阅记录4、未监督各责任单位强制性条文执行情况，扣2分查记录5、未及时签审参建单位报审的质量文件，扣2分查阅记录6、未督促施工、监理单位落实成品保护措施，扣2分查现场第7页，共9页管理内容评价要素评价内容评价标准扣分查证方式质量管理（75分）项目质量管理（50分）质量控制7、未检查设计单位质量控制情况，扣5分查阅8B018、未检查监理单位质量控制情况，扣5分查阅8B029、未检查施工单位质量控制情况，扣5分查阅8B0310、按规定及时落实工程质量检测工作，扣10分查检测报告11、未按规定及时上报质量事故，每起扣10分查阅记录及报告质量监督1、开工前未办理工程质量监督申报手续，扣15分查阅8B04、8B05、8B06、8B07、8B08、8B092、未及时提交质量监督申请，每次扣5分项目收尾管理（25分）计划编制未及时编制项目收尾实施计划，扣5分查阅15B01资料移交1、工程建设合法性文件缺失，每项扣3分。查阅资料2、承包商移交的资料缺失，每项扣2分。查阅资料3、未按时移交工程资料，扣3分。查阅资料专项验收未按规定完成