东方家园门店防损流程

东方家园门店防损流程一、组织架构二、人员标准编制说明：1、防损部设立经理1名，员工分为门检岗和综合防损岗，其员工为9-12人；三、责任与义务1、必须遵照“公平、公正、透明、独立”的工作原则开展防损工作。2、以“事前预防、事中控制、事后处理总结”为工作手段，以“全面规范、保障经营”为目的，服务于门店其他职能部门。3、以门店各部门和员工为基础，建立并完善门店全员防损控制体系，培养并提高全员防损意识，全面推进全员防损工作。4、加强防损队伍建设，不断提高防损员工的自身素质，防微杜浙，严于律已，处处做遵纪守法的模范。文本框:商场总经理/店长文本框:综合防损岗文本框:防损部督查员文本框:经理文本框:防损部文本框:门检岗5、保持安全防损工作的“安全性、保密性、独立性”，严守公司机机密，村绝“泄密”事件的发生。四、防损部工作范围：（一）、门检商店门检员业务范围..大件小件出口（设一个固定岗）、退货处（设流动岗）、收货部（设一个固定岗）..监督收银流程执行情况监督收银员错漏扫对“重新列印”小票出店审核..监督送货流程执行情况监督“已办理送货商品”的出店和破损更换..核查所有商品、物品进、出店手续对门磁报警系统进行日常管理..监督员工、顾客的异常行为监督收银员、送货员、小时工、送货司机工作行为监督黑车司机的行为监督顾客的异常行为..监控收货、RTV退货（二）、综合防损员（审计、损耗分析、不定时巡检、健康与安全检查）常规工作：..防损部内部所有单据管理：开具、收集、审核、整理、分类、统计、归档、档案查询等..门店各部门单据检查、审核..门店各部门流程招待情况的检查和汇总分析..全店各种成本、损耗数据的收集、分析、措施报告..门店各部门提供各项损耗报表。并对报表进行分析..根据损耗分析情况出具分析报告，为门店提出合理化建议，最大限度降低门店损耗。..监督、检查商店各部门业务流程执行情况..监控、监督、查处供应商及其促销人员的违规行为..利用隐蔽手段查处供应商及驻店促销人员违规行为。..商品的安全防范工作。..监督商店员工工作行为。..风险检查报告突发事件的处理与汇报：..对可疑数据进行分析，及时上报..对内外盗人员进行查处、打击。针对店内流程执行的检查：..“过后取消”、“重列印小票”等收银操作记录的审计..对顾客退货、退订金、订金卡等业务的审计..对收银员大额长短款差异的审计，对备用金的审计..收银单据的完整性、规范性、真实性的审计..对金库单据、库存现金、现金平衡真实性的审计..对特殊销售业务（商品打折、大宗业务、赠券业务等）的审计..虚拟SKU销售的登记、结转和审计..送货业务及票据的审计五、工作流程：1、门检工作流程：（1）商店出口岗（大/小件出口）：系统检查：..开店前将EAS（门磁自动报警系统的英文简称）报警器打开，测试系统是否正常；..收银员上岗后，检查消磁板是否打开，手动启钉器是否在位。..检员随时将误报、自鸣情况登记在《门磁报警登记表》上。..闭店后检查消磁板电源是否关闭。监督收银员及顾客：..出店商品核查，监督收银员及顾客行为：..检查所有出店商品、物品和出门凭证是否符合。如发现收银员错、漏扫需填写《门店〈日〉收银员错\漏扫登记表》。对验货过程中发现有收银错误《门店收银员〈日〉错\漏扫登记表》、备货错误《门店〈日〉备货问题登记表》、收货错误《门店〈日〉收货\RTV退货异况登记表》；都要作详细记录，并通知当事人确认更正。每月将当月问题汇总并填写月报表，防损部经理签字并报总部营运中心、防损中心。..BOB（特指购物车下方）、LISA（特指商品外包装里面）的检查情况；是否看屏幕，有无漏扫现象等。..随时观察收银机是否正常，发现有异常的和无收银员上岗的通道需立即封闭，并及时通知收银经理（领班）和防损部。..随时保持出口的畅通，禁止顾客倒流。..请经过收银台未付款的顾客回收银台买单。..监督是否有顾客在银台间随便穿行，并保持出口的畅通。..监督收银员对装有磁贴的商品，是否做销磁处理。..核对出店商品、物品有无出门凭证，出店手续及数量是否相符；严禁无出门凭证商品、物品出店。..对顾客所遗弃的购物小票回收，并写上“作废”字样，交与防损部统一存档。..对送货部出现的破损商品和换货商品如实填写《门店〈日〉送货破损记录表》及《门店〈日〉送\换货问题登记表》，要求相关人员签字确认。月底将当月送货破损及送换货问题情况汇总，填写相关月报表由防损经理签字后报总部营运中心、防损中心。..“已办理送货商品”有一部分暂时不出店，则门检员应将未出店商品情况和送货单号等登记在《送货商品异况登记表》上。..对送货车辆出车、回车公里数监控。..处理门磁报警事件。（2）收货部门检工作内容及程序：..在商品部与收货部交接后，门检员对从收货区进入卖场的商品、物品（包括赠品、非库存商品等）的数量、质量、商品本身属性（规格型号、名称）等进行核实，核对无误后，在单据上加盖门检章。对异常情况在《门店〈日〉收货\RTV退货异况登记表》上登记。每月将当月问题汇总并填写月报表，防损部经理签字并报总部营运中心、防损中心。..收货部的黄线区域是收货、验货的工作区域，公司内除特殊授权人、收货部授权员工及收货部防损员以外的任何员工，都不得穿越黄线区域（黄线----墙）。..收货出入口的门在长时间没有物品进出、夜间的情况下，必须落锁，需要打开时须有防损员和收货经理（或授权员工）在场监督。..三无产品、不符合国家强制认标准的商品禁止进入卖场。监督收货员收货时抽查，拒收无品名、条码、产地等的商品，如有单方收货现象，请其解释原因记录并通知主管，同时填写《门店〈日〉收货\RTV退货异况登记表》。..包装箱内的需单品销售的商品收货部要开箱检查。10箱以内的要做到50%开箱，10箱以上的要保证10%---20%的开箱率，对没做到开箱率的收货部员工，防损员要记录其姓名，报防损部当班负责人处理。..按照订单收货，拒收订单上没有的和超出订单的商品。特殊情况可进行人工收货，但未补下订单之前，禁止进入卖场。..对收货时已破损、超过有效期的商品，门检员有权要求收货部拒收。..当日收货商品需在收货当天交接给商品部，如有特殊原因可在次日与商品部交接。..在收货部和供应商办理完RTV退货手续后，门检员根据RTV退货单核对所退商品与商品退货单是否相符，确认无误后在单据上加盖门检章。对异常情况填写《门〈日〉收货\RTV退货异况报表》。..退货时，由收货经理或指定收货员工按单检验、点数，由收货授权员工和供应商监督进行，必须100%查验、点数，由收货部经理取消退货单据后，防损员核对无误后，供应商收回商品。..对空退必须进行登记并注明原因。..收货部退换货时，必须在黄线两边进行，新货由黄线外移到黄线内，旧货由黄线内移到黄线外；应注意所换商品的名称、数量、条码是否相同，核对无误后盖章方可放行。..换货时监督换货程序，供应商将商品放在黄线外指定处，收货部经理或授权员工拿出损坏商品，换货必须在黄线两边进行，在收货部经理监督下进行，由收货经理取消换货单据。..除特殊规定商品（如膏粉、洁具配件）外不允许办理换货手续。..根据《调拨单》核对调拨商品进出店情况，监督调拨商品流程的执行，重点对调入、调出方的商品数量及质量跟进核实。调拨发货：审查文件是否齐全；是否有贵重商品、小件商品；上锁、贴封条；记录车号、公里数。调拨来货：审查文件是否齐全；是否有贵重商品、小件商品；核对封条号、车号及公里数；卸货，收货部开始收货。..监督进出收货部的人员情况。..供应商应在限定的黄线区域内，取验货清单的应在窗口拿取，不能进入店内区域。..需要进入收货区域的供应商需经防损经理和收货经理同意；无关商品拒绝供应商带入。..对从收货通道出入的员工进行制止，情节严重的报防损经理处理。..核查赠品、非库存商品进、出店手续。（详见《赠品、非库存商品进出店流程》）；..监督供应商送入的促销赠品一定要100%贴上赠品标签。..促销商品进店要填写“非库存清单”并根据促销品数量派发促销品标签；出店要出示“非库存清单”，防损员做BOB/LISA检查。（3）退货处门检工作内容及程序..门检员在商品部与退货处进行退货商品交接时，到场监督退货商品与退货单是否相符，无误后在退货单上加盖门检章。..门检在每天上、中、晚分三次对退货的货商品根据退货汇总表进行抽查核对，。..对异常情况退货，要求收银部员工在进行退货时广播防损部员工到达现场，防损部要对退货的情况进行核实确认签字。..对超期限退货、大额退货必须上报值班经理、值班店长，经审批后方可操作。..监督无顾客从此进出商店，如发现顾客从退货处进出店，要及时进行制止；监督有无员工从此出店，如发现员工从退货处进出店，要及时进行制止并对其按规定进行处罚。..定期审核收银部登记的无小票退货、无实物退货、超期退货、大额退货、破损商品退货、特单商品退货、未送货商品退货等异常退货情况汇总表。对异常情况及时上报并填写《门店〈日〉退货异况登记表》、《门店〈日〉无小票退货登记表》；每月上报营运中心、防损中心。..对于顾客遗弃的商品和忘记拿走的钱款要及时通知巡店人员，如实进行登记并妥善进行保管。2、综合防损员工作流程：综合防损员岗位设置：销售审计、损耗分析、安全巡检。（1）销售审计工作程序：..每日对收银员异常交易审计，对异常情况进行登记并及时上报。审计内容为：..“过后取消”、“重列印小票”等收银操作记录进行审计；..对顾客退货、退订金、退订金卡等业务进行审计；..对收银员大额长短款差异审计；..对收银单据的完整性、规范性、真实性审计；..对金库单据、库存现金、现金平衡真实性进行审计；..对特殊销售业务（商品打折、大宗业务、赠券业务等）进行审计；..虚拟SKU销售的登记、结转和审计。..每周出具审计报告，上报部门经理、防损中心。..每月出具审计报告上报部门经理、防损中心、营运中心。（2）损耗分析员工作程序..定期对内部数据的汇总、分析，提出预警性报告。..每周对门检的各种异况登记表、安全巡检的周工作记录的数据和内容进行汇总分析后，填写周报表，防损部经理签字后报门店总经理、总部防损中心。..每月月底对门检的各种异况登记表、安全巡检的周工作记录的数据和内容进行汇总分析后，填写月报表，防损部经理签字后报门店总经理、防损中心、营运中心。..定期对送货部经营费用汇总、分析，提出合理化建议或意见。..每日根据送货部派车单检查送货车辆预装车是否合理。..每周根据送货路线、送货地点、装载商品性质、送货金额等分析送货车辆出车里程数、加班费用的合理性。..每周对送货部单据安全管理情况审核。..每月对每周的送货部相关数据汇总、分析，次月5日前将分析报告上报防损中心、营运中心。..定期填写《门店商品损耗月报》，上报防损中心、营运中心。审核内容：.过后取消：a)过后取消使用范围：当天没有出门的购物小票（收银员操作错误、顾客改变注意、顾客结帐后出示好邻居卡）等，可操作过后取消。b)操作流程：·收银员同时通知收银部经理和值班经理。·收银部经理和值班经理同时确认。·由收银部经理操作收银机做过后取消。·收银部经理在原始小票上注明原因，和值班经理共同在原始小票上签字。·原始小票盖“作废”章、过后取消小票盖“内部核对”章·收银部经理在过后取消登记表上登记相关信息·值班经理、顾客、收银部经理共同签字·“作废”小票与“内部核对”小票钉在一起，由收银员填写在日结单上，结帐后上交金库c)销售审计审核内容：·销审通过系统（23—13—88S）查寻过后取消交易，同时与收银员上交的小票及日结单、过后取消登记表进行核对，确定交易是否一致。·“作废”小票应为常规销售小票、应有收银部经理和值班经理的签字、有作废原因、盖有“作废”章，“过后取消”小票盖有“内部核对”章。·查实“过后取消”登记表上记录时间、银台号、收银员、金额、交易号、付款方式、收银部经理签字、值班经理签字·检查收银员结帐时，在日结单上是否进行登记·收银部经理是否在收银员的日结单上签字d)关键控制点：·“作废”小票应为不出门小票·各项签字、表单齐全·单据