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厦门市同安区水利局2012部门预算公开说明第一部分：部门及其所属单位基本情况一、厦门市同安区水利局主要工作职责1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》和国家、省、市有关水利水电工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际拟定全区水行政工作的规范性文件，经批准后监督实施。2、统一管理水资源（含地表水、地下水），实施取水许可制度，负责水资源费征收、使用和管理，制定全区水资源规划和水的中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重点建设项目的水资源和防洪论证工作。3、拟定计划用水文件，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全区的计划用水、节约用水工作。4、按照国家水资源环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区划，协同有关部门负责监测河道、水库的水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。5、组织指导水政监察和水行政执法，协调处理水事纠纷。6、负责制定全区水利水电中、长期规划及年度计划，会同计划、财政部门对水利水电资金投入和水利水电资产进行管理、监督。7、编制、审查全区水利水电基建及维修加固工程项目建议书和可行性研究报告；监督、管理水利水电专项资金的使用；提出有关水利水电的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见和建议；负责供水企事业的行业管理，依法审核供水企事业的资质和组织核算相关的水价格。8、贯彻执行水利水电行业技术质量标准，监督实施水利水电工程的技术规程、规范；指导水利水电工程招标投标。9、组织指导河道、水库、河口滩涂、海岸堤防的规划治理；组织指导具有控制性或跨镇（街、场）的水利水电工程的建设、管理；组织指导水库大坝的安全监督管理。10、指导农村水利水电工作；组织协调农田水利基本建设；指导乡镇供水工作。11、组织开展水利水电方面的科学研究、技术推广和对外经济技术交流与合作；指导全区水利水电队伍建设。12、承办区水土保持委员会的日常工作；组织指导全区水土保持工作，拟定水土保持区划、规划并监督实施，组织指导水土流失的监测和综合防治，审批建设项目水土保持方案。13、承办区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。14、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。二、厦门市同安区水利局所属单位及机构人员设置情况本部门包括行政机关单位1个，事业单位8个。各单位基本情况如下：1、同安区水利局机关：行政单位，编制数5人，在职实有人数6人，退休人员9人，其中处级干部6人，科级以下3人，遗属补助人员5人，其中离休干部家属3人，非农业人员1人,农业人员1人。2、同安区水利局事业：包含4个全额拨款事业单位，其中参公单位2个；编制数32人，在职实有人数27人，其中参公人员10人，事业人员17人；非在编雇用人员2人；离休人员2人，退休人员25人，其中参公退休人员3人，事业退休人员21人，十年补差退休人员1人；退职人员1人；遗属补助人员4人，其中非农业人员2人，农业人员2人。3、同安区水土保持委员会办公室：全额拨款事业单位，编制数8人（含项目办2人），在职实有人数7人（含项目办2人），非在编雇用人员1人，临时工1人（水土保持执法车驾驶员），退休人员2人，其中十年补差退休人员1人。4、同安区东西溪管理所：全额拨款事业单位，编制数8人，在职实有人数8人，退休人员4人，其中退休非统发人员2人（1人属于2004年7月1日前退休、1人属于十年补差退休人员）。5、同安区策槽灌区管理处：自收自支事业单位，编制数15人，在职实有人数27人，其中被调剂人员1人；退休人员25人，遗属补助人员11人（单位支付）。6、同安区小坪水库：自收自支事业单位，编制数10人，在职实有人数28人，退休人员21人，遗属补助人员3人（单位支付）。第二部分：2012年部门预算收支总体情况2012部门收入总计为财政拨款（补助）1,584.0113万元，2012年部门支出总计1,584.0113万元，其中：水利1261.5097万元、社会保障与就业279.3361万元、医疗卫生42.0459万元，其他支出1.1196万元。第三部分：2012年财政拨款支出情况2012年财政拨款支出1,584.0113万元,包括基本支出经费955.3829万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出；项目支出经费628.6284万元，主要项目包括防汛抗旱、小型农田水利、2011-2012年冬春修水利建设、水葫芦整治、水土保持、东西溪河道保洁、闸坝运行管理养护、小坪水库和策槽灌区定额补助等。附件：1、厦门市同安区水利局2012年部门收支预算总表2、厦门市同安区水利局2012年财政拨款支出预算表二○一二年二月二十八日附件1厦门市同安区水利局2012年部门收支预算总表单位：万元收入支出项目年预算项目年预算一、预算内资金1,584.0113一、一般公共服务财政拨款（补助）1,584.0113二、外交政府性基金三、国防二、财政专户管理的事业收入四、公共安全三、事业收入（含批准留用）五、教育四、事业单位经营收入六、科学技术五、其他收入七、文化体育与传媒八、社会保障与就业279.3361九、社会保险基金支出十、医疗卫生42.0459十一、环境保护十二、城乡社区事务十三、农林水事务1,261.5097十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商品服务等事务本年收入合计1,584.0113十七、金融监管等事务十八、地震灾后恢复重建上级补助收入十九、国土资源气象等事务附属单位上缴收入二十、保障性住房动用历年结余二十一、粮油安全物资储备事务其他资金二十二、预备费二十三、国债还本付息二十四、其他1.1196二十五、转移性支出收入合计1,584.0113支出合计1,584.0113附件2厦门市同安区水利局2012年财政拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款合计1,584.0113954.2633629.748020820805行政事业单位离退休279.3361279.336121021005医疗保障42.045942.045921321303水利1,261.5097632.8813628.628422999其他支出1.11961.1196