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经营分析会议——营运汇报2011.1.11AchievingCustomerExcellence实现顾客满意度一、营运-汇报内容月1、年度累计配销指标完成率2、月度累计配销指标完成率3、年度累计销售对比4、月度销售对比5、年度各级别销售占比6、销售公司月度盈利能力7、月度Top108、月度营运能力评比1、年度累计配销指标完成率月新增：配销完成率与06年相比趋势图月初做年度集团历月配销收入进展——2年对比(1~4月)月年度集团累计配销指标进展-四大区(1.1~4.8)平均完成率:27%说明：1、2、备注：时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%年度集团累计配销指标进展-北区(1.1~4.8)说明：1、2、平均完成率:24%时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%年度集团累计配销指标进展-西区(1.1~4.8)说明：1、2、平均完成率:28%时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%年度集团累计配销指标进展-东区(1.1~4.8)说明：1、2、平均完成率:24%时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%年度集团累计配销指标进展-沪浙闽区(1.1~4.8)说明：1、2、平均完成率:32%时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%年度集团累计配销指标进展-明细(1.1~4.8)说明：1、2、3、平均完成率:27%16家销售公司3大区域加盟管理部时间进度:27%时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%2、月度累计配销指标完成率周/月月度配销指标进展-四大区(4.1~4.8)平均完成率:21%说明：1、2、说明：时间进度:27%说明：1、2、月度配销指标进展-北区(4.1~4.8)平均完成率:23%时间进度:27%说明：1、2、平均完成率:25%月度配销指标进展-西区(4.1~4.8)时间进度:27%说明：1、2、平均完成率:16%月度配销指标进展-东区(4.1~4.8)时间进度:27%说明：1、2、平均完成率:22%月度配销指标进展-沪浙闽区(4.1~4.8)时间进度:27%说明：1、2、平均完成率:21%16家销售公司3大区域管理部月度配销指标进展-明细(4.1~4.8)时间进度:27%时间进度:27%集团配销&零售情况小结1.集团总体配销情况：概括说明问题：1、2、3、2.下一步重点关注：提出应对方案和计划：1、2、3、周集团配销&零售情况小结配销问题汇总1、集团总体：2、北区：3、西区：4、东区：5、沪浙闽区：3、年度累计销售对比月说明：1、2、平均增长率:62%年度集团累计零售对比-所有(1.1~4.8)集团增长率指标:40%说明：1、2、平均增长率:25%年度集团累计零售对比-可比(1.1~4.8)说明：集团可比增长率指标:15%4、月度销售对比周说明：1、2、平均增长率:17%月度零售对比-所有(4.1~4.8)说明：07销售增长率差于06销售增长率集团增长率指标:40%说明：1、2、平均增长率:-2%月度零售对比-可比(4.1~4.8)说明：集团可比增长率指标:15%5、年度各级别销售占比周年度各级别店铺销售占比-总(1.1-3.31)总-直+加总-直营总-加盟结论：1、2、3、周ABC先按省地县?周北区西区东区沪浙闽结论：1、2、3、年度各级别店铺销售占比-四大区(1.1-3.31)ABC先按省地县?6、销售公司月度盈利能力月盈利%持平%亏损%北管哈尔滨沈阳北京天津济南西管西安成都重庆昆明东管广州南昌上海杭州宁波温州福州片区销售单位状态合计全系统北区北区小计西区沪浙闽小计西区小计东区东区小计沪浙闽销售公司现有直营店盈利情况结论：1、2、3、月7、月度Top10全系统本月销售前十位(4.1-8)直营加盟销售TOP10排名销售单位面积店铺名称本月销售占直营系统销售%排名城市面积店铺名称本月销售占加盟系统销售%112233445566778899101000.0%00.0%合计合计全系统年度销售前十位(1.1-4.8)直营加盟销售TOP10排名销售单位面积店铺名称本月销售占直营系统销售%排名城市面积店铺名称本月销售占加盟系统销售%112233445566778899101000.0%00.0%合计合计排名片区销售单位店铺名称属性增长率%排名片区销售单位店铺名称属性增长率%1112123134145156167178189191020全系统年度累计可比销售增长率前二十位(1.1~4.8)注：07年月均与06年月均所取的时间段相同，时间段:1.1-4.8可比销售说明：1、2、8、月度营运能力评比月综合管理平均值：0.185结论：1、3月份最佳综合奖：天津公司2、3月份最差综合奖：上海公司3、处于平均值之下公司：上海、温州、成都、重庆、北京、西安6家公司，需引起关注。店铺营运能力评奖结果-综合(2007年3月)月月人效增长平均值：21.5%店铺营运能力评奖结果-人效增长(2007年3月)结论：1、3月份最佳2、3月份最差3、处于平均值之下公司：，需引起关注。月平效增长平均值：25.1%结论：1、3月份最佳2、3月份最差3、处于平均值之下公司：，需引起关注。店铺营运能力评奖结果-平效增长(2007年3月)月客单件平均值：1.27店铺营运能力评奖结果-客单件(2007年3月)结论：1、3月份最佳2、3月份最差3、处于平均值之下公司：，需引起关注。月失货率平均值：0.27%店铺营运能力评奖结果-失货率(2007年3月)结论：1、3月份最佳2、3月份最差3、处于平均值之下公司：，需引起关注。月货品周转次数平均值：0.9店铺营运能力评奖结果-货品周转次数(2007年3月)结论：1、3月份最佳2、3月份最差3、处于平均值之下公司：，需引起关注。